夏津体育中心部门预算.docx
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夏津体育中心部门预算
2015年夏津县体育中心部门预算
目录
第一部分.部门概况
一.主要职能
二.部门预算单位构成
第二部分.2015年部门预算表
一.2015年收支预算表
二.2015年收入预算表
三.2015年支出预算表
四.2015年财政拨款支出预算表
五.2015年公共财政预算拨款“三公”经费支出
预算表
第三部分.2015年部门预算情况说明
第一部分
部门概况
一、部门主要职能
主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省、市关于体育工作的方针、政策和法规,研究制定全县体育事业的长远规划和年度计划并组织实施。
(二)管理全县的全民健身运动,指导群众性的体育运动,按照有关规定对全县公民体质进行抽样检测,指导全民体育锻炼和科学健身。
(三)加强对学校体育工作的指导监督,积极发展和指导各级体育传统项目工作。
(四)提高全县经济体育水平,负责组织参加市级体育比赛,协调有关部门组织全县性重大体育活动和体育比赛。
(五)会同有关部门管理民办体育学校,管理各种体育彩票销售。
(六)承办县委、县政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
纳入2015年部门预算公开的单位包括:
夏津县体育中心机关预算。
预算编制范围的单位情况详见下表:
序号
单位名称
备注
1
夏津县体育中心
第二部分
2015年部门预算表
表1.2015年夏津县体育中心收支预算表
单位:
万元
收入
支出
项目
2015年预算
项目
2015年预算
一、财政拨款(补助)
103.02
文化体育与传媒支出
103.02
二、财政专户管理资金
三、事业收入(不含专户资金)
四、事业单位经营收入
五、其他收入
本年收入合计
103.02
本年支出合计
103.02
表2.2015年夏津县体育中心收入预算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
总计
财政拨款(补助)
财政专户管理资金
事业收入(不含专户资金)
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
上年结转
类
款
项
合计
103.02
103.02
0
0
0
0
0
0
0
207
文化体育与传媒
103.02
103.02
0
0
0
0
0
0
0
207
03
体育
103.02
103.02
0
0
0
0
0
0
0
207
03
04
行政运行
103.02
103.02
0
0
0
0
0
0
0
表3、2015年夏津县体育中心支出预算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位的补助支出
上缴上级支出
类
款
项
207
文化体育与传媒
103.02
49.02
54
0
0
0
207
03
体育
103.02
49.02
54
207
03
01
行政运行
49.02
49.02
0
207
03
08
群众体育
54
0
54
表4、2015年夏津县体育中心财政拨款支出预算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
207
文化体育与传媒
103.02
49.02
54
207
03
体育
103.02
49.02
54
207
03
01
行政运行
49.02
49.02
0
207
03
08
群众体育
54
0
54
表5.2015年公共预算拨款“三公”经费支出预算表
单位:
万元
总计
因公出国(境)经费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
2
0
1.8
0
1.8
0.2
第三部分
2015年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)根据县委、县政府工作部署,按照2015年县级部门编制的有关规定,预算编制实行综合预算、零基预算原则,综合考虑收入和财政补助情况,我们认真组织编制了2015年部门预算,夏津县体育中心的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行县委、县政府各项有关规定,努力增收节支,控制行政成本,提高资金效益。
(三)预算编制的按科学安排,讲求绩效,量力而行,尽力而为,统筹兼顾,先急后缓的原则进行安排。
在人员经费和津补贴按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定据实编制;在公用经费按照定额标准严格核定;在项目安排上,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,分清轻重缓急、结合财力情况,突出县委、县政府安排的重点项目编制。
二、收支预算总体情况
2015年收入预算为103.02万元,其中:
财政拨款(补助)103.02万元。
2015年支出预算为103.02万元,其中:
文化体育与传媒支出103.02万元。
3、财政拨款支出预算情况
2015年财政拨款支出预算为103.02万元,具体情况如下:
1、文化体育与传媒行政运行支出49.02万元,其中用于工资福利支出44.37万元,公用经费支出2.85万元,车辆运行费支出1.8万元。
2、文化体育与传媒群众体育支出54万元。
四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明
2015年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费“三公”经费预算共2万元。
(一)因公出国(境)费预算0万元。
包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置及运行维护费预算1.8万元。
包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算0.2万元。
包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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