总部职能部门述职考核指标.docx

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总部职能部门述职考核指标

总部职能部门述职考核指标（2004）

2004年总部职能部门述职核心指标汇总表

部门

考核指标

计算方法

用途

权重

董事会办公室

资本市场融资计划执行情况

当年度资本市场融资计划实施工作述职报告

衡量资本市场融资计划完成情况

40%

投资者关系工作成效

投资者关系工作述职报告

衡量投资者关系的建立和维护情况

15%

公司信息披露质量

证交所当年对上市公司信息披露的评估分级

衡量信息披露准确性、充分性和及时性。

15%

媒体关系工作成效

媒体关系工作述职报告（媒体关注度、负面报道出现率、与竞争对手相比媒体方面竞争力等）

衡量媒体关系工作执行情况

30%

以上权重共为70％

当年其他重点工作任务

述职报告中涉及相关内容，述职时可以进行此项述职，权重共为20％；如无当年其他重点工作任务，此项权重合并至述职核心指标的权重中，两项权重共计90％。

全面衡量年度未体现在核心指标中的其他重点工作任务

20%

以上权重为20％

员工满意度（本部门员工2004）

2004年度本部门员工的满意度综合评分

衡量团队建设、系统内员工工作环境建设情况

10%

以上权重为10％

部门

考核指标

计算方法

用途

权重

集团办公室

管理人员对信息管理工作满意度

对集团管理人员的业务信息支持工作汇报

衡量对内信息支持工作满意度

30%

客户忠诚度中客户服务专项满意度

达成情况以外部客户满意度调查客户服务专项调查结果的变化情况评估

衡量客户研究和分析工作的输出结果成效

30%

对一线公司的专业支持与指导

述职汇报

衡量对于一线公司的专业引导与工作支持

20%

外部客户对周刊外刊及网站的关注度

外部客户对周刊外刊和网站的关注度调查结果

衡量周刊和外部网在外部客户中的影响力

10%

员工对周刊内刊满意度

员工满意度评分/满意度调查情况汇报

衡量内部员工周刊对于周刊的满意度

10%

以上权重共为70％

当年其他重点工作任务

述职报告中涉及相关内容，述职时可以进行此项述职，权重共为20％；如无当年其他重点工作任务，此项权重合并至述职核心指标的权重中，两项权重共计90％。

全面衡量年度未体现在核心指标中的其他重点工作任务

20%

以上权重为20％

员工满意度（本部门、本系统员工2004）

2004年度本部门员工的满意度综合评分

衡量团队建设、系统内员工工作环境建设情况

10%

以上权重为10％

部门

考核指标

计算方法

用途

权重

人力资源部

对一线公司的专业支持与指导

述职汇报

衡量对于一线公司的专业引导与工作支持

20%

集团员工整体满意度

年度员工满意度调查

衡量了员工对于内部工作环境体系建设和软环境建设的满意度

30%

管理人员成长晋升率

TPP人员/MPP人员成长晋升率及地区间成长输送率

衡量集团人才储备能力

20%

关键人员价值流失率

当年所有离职骨干&优才人员月固定收入（岗位薪金）/本年度内公司所有骨干&优才人员平均月度总工资（岗位薪金）

衡量公司的关键人员保有能力

30%

以上权重共为70％

当年其他重点工作任务

述职报告中涉及相关内容，述职时可以进行此项述职，权重共为20％；如无当年其他重点工作任务，此项权重合并至述职核心指标的权重中，两项权重共计90％。

全面衡量年度未体现在核心指标中的其他重点工作任务

20%

以上权重为20％

员工满意度（本部门、本系统员工2004）

2004年度本部门员工的满意度综合评分5％；

2004年度本系统员工的满意度综合评分5％

衡量团队建设、系统内员工工作环境建设情况

10%

以上权重为10％

部门

考核指标

计算方法

用途

权重

财务管理部

会计报告完善度

财务信息披露差错控制率；会计报告编制及时率各占５０％．

衡量财务会计报告的输出水平

15%

对一线公司的专业支持与指导

述职汇报

衡量对于一线公司的专业引导与工作支持

20%

经营计划管理质量

集团经营计划管理工作汇报

衡量集团经营计划编制与执行的控制力

15%

目标成本变动率

目标成本相对变动率m1＝∑动态成本/∑目标成本－1

目标成本绝对变动率m2＝∑∣动态成本－目标成本∣/∑目标成本

衡量集团目标成本管理的水平

5%

总包工程量清单招标率

∑总包工程清单招标面积/∑总包工程招标面积

衡量集团工程事先定价的比例,该指标同时应考核工程部

5%

工程结算及时率

按要求完成结算项目数/总项目数

衡量集团结算及时性

10%

网络服务可用率

服务的可用率＝（全年小时数-非计划停机小时）/全年小时数×100％

衡量业务系统稳定性、安全性

10%

业务信息系统完善度

业务应用系统满意度

衡量应用系统的完善性

10%

集团信息整合工作情况

对集团整体信息整合工作进行汇报

衡量信息整合工作的前瞻性和整合度

10％

以上权重共为70％

当年其他重点工作任务

述职报告中涉及相关内容，述职时可以进行此项述职，权重共为20％；如无当年其他重点工作任务，此项权重合并至述职核心指标的权重中，两项权重共计90％。

全面衡量年度未体现在核心指标中的其他重点工作任务

20%

以上权重为20％

员工满意度（本部门、本系统员工2004）

2004年度本部门员工的满意度综合评分5％；

2004年度本系统员工的满意度综合评分5％

衡量团队建设、系统内员工工作环境建设情况

10%

以上权重为10％

部门

考核指标

计算方法

用途

权重

资金管理中心

融资工作完成情况

银行对集团的授信额度情况（授信额度/银行借款峰值）

在集团规定的负债率下，保证充裕的银行额度

20%

集团在五大合作银行总行房地产客户名单中排名

衡量合作银行融资渠道建设情况

5%

非国有银行融资余额/国有银行融资余额

衡量融资渠道多元化推进情况，确保中长期资金来源的持续稳定

5%

银行对集团信用评级

衡量核心融资能力

10%

对一线公司的专业支持与指导

述职汇报

衡量对于一线公司的专业引导与工作支持

20%

内部资金管理

一线公司资金需求满足率

衡量对一线公司资金支持效率。

在一线公司完成用款审批手续后，在规定的时间内向一线公司提供足额资金支持

30%

资金结算差错率

衡量资金结算和资金管理工作成效

10%

以上权重共为70％

当年其他重点工作任务

述职报告中涉及相关内容，述职时可以进行此项述职，权重共为20％；如无当年其他重点工作任务，此项权重合并至述职核心指标的权重中，两项权重共计90％。

全面衡量年度未体现在核心指标中的其他重点工作任务

20%

以上权重为20％

员工满意度（本部门、本系统员工2004）

2004年度本部门员工的满意度综合评分5％；

2004年度本系统员工的满意度综合评分5％

衡量团队建设、系统内员工工作环境建设情况

10%

以上权重为10％

部门

考核指标

计算方法

用途

权重

企划部

品牌价值和美誉度的第三方调查结果（2004年为品牌工作述职报告）

品牌建设和推广等工作述职报告

衡量品牌建设和推广工作成效

25%

项目发展工作推进情况

述职汇报

衡量项目发展工作推进情况成效

25％

对一线公司的专业支持与指导

述职汇报

衡量对于一线公司的专业引导与工作支持

20%

集团战略的制定与推行

述职评审小组评议

衡量集团战略和推行工作成效

30%

以上权重共为70％

当年其他重点工作任务

述职报告中涉及相关内容，述职时可以进行此项述职，权重共为20％；如无当年其他重点工作任务，此项权重合并至述职核心指标的权重中，两项权重共计90％。

全面衡量年度未体现在核心指标中的其他重点工作任务

20%

以上权重为20％

员工满意度（本部门、本系统员工2004）

2004年度本部门员工的满意度综合评分5％；

2004年度本系统员工的满意度综合评分5％

衡量团队建设、系统内员工工作环境建设情况

10%

以上权重为10％

部门

考核指标

计算方法

用途

权重

规划设计部

标准化推进情况

标准化工作报告

衡量标准化工作的推进和执行情况

25%

产品创新工作计划完成情况

产品创新工作报告

衡量产品创新工作的推进和执行效率

25%

均好中加速执行情况

集团确定的均加项目计划完成率

衡量集团对于均好中加速战略的执行效率

15%

客户忠诚度

外部客户对设计专项满意度评分

衡量外部客户对于设计专项的认可度和满意度

15%

对一线公司的专业支持引导

对一线公司指导和支持工作述职报告

衡量对一线的专业支持、引导及规范成效

20%

以上权重共为70％

当年其他重点工作任务

述职报告中涉及相关内容，述职时可以进行此项述职，权重共为20％；如无当年其他重点工作任务，此项权重合并至述职核心指标的权重中，两项权重共计90％。

全面衡量年度未体现在核心指标中的其他重点工作任务

20%

以上权重为20％

员工满意度（本部门、本系统员工2004）

2004年度本部门员工的满意度综合评分5％；

2004年度本系统员工的满意度综合评分5％

衡量团队建设、系统内员工工作环境建设情况

10%

以上权重为10％

部门

考核指标

计算方法

用途

权重

工程管理部

客户忠诚度

外部客户满意度工程专项调查结果

外部客户满意度工程专项调查结果评分

20%

项目工程计划关键节点完成率

∑关键节点完成/计划

衡量工程进度保质按期完成情况

20%

集团集中采购的规模比例

集团集中采购总额/集团建安成本总额

需设定集中采购规模比例的适度范围

10%

集团采购供应商管理情况

供应商的质量分级和数量情况

设定供应商的等级和各级别对应数量的适度标准

10%

对一线公司的专业支持引导

对一线公司指导和支持工作述职报告

衡量专业化输出程度和规范监控工作执行情况

20%

住宅产业化工作当期重点任务完成情况

住宅产业化工作述职报告

维度：

产业化工作的推进情况；进度计划的完成情况；专利和成果取得数量；关键任务完成情况

20%

以上权重共为70％

当年其他重点工作任务

述职报告中涉及相关内容，述职时可以进行此项述职，权重共为20％；如无当年其他重点工作任务，此项权重合并至述职核心指标的权重中，两项权重共计90％。

全面衡量年度未体现在核心指标中的其他重点工作任务

20%

以上权重为20％

员工满意度（本部门、本系统员工2004）

2004年度本部门员工的满意度综合评分5％；

2004年度本系统员工的满意度综合评分5％

衡量团队建设、系统内员工工作环境建设情况

10%

以上权重为10％

部门

考核指标

计算方法

用途

权重

审计法务部

年度审计工作完成情况

审计专项工作述职报告（包括审计计划完成情况、效果回顾及评估）

衡量年度审计工作计划执行情况

20%

集团法律顾问工作成效

对一线和总部各部门的法律顾问支持工作报告

衡量审计法务工作对业务层面的支持成效

30%

对一线公司的专业支持与指导

述职汇报

衡量对于一线公司的专业引导与工作支持

20%

经营管理风险的监控和预警

当年度经营管理风险的监控和预警工作述职报告

衡量经营管理监控工作的前瞻性和效率

30%

以上权重共为70％

当年其他重点工作任务

述职报告中涉及相关内容，述职时可以进行此项述职，权重共为20％；如无当年其他重点工作任务，此项权重合并至述职核心指标的权重中，两项权重共计90％。

全面衡量年度未体现在核心指标中的其他重点工作任务

20%

以上权重为20％

员工满意度（本部门、本系统员工2004）

2004年度本部门员工的满意度综合评分5％；

2004年度本系统员工的满意度综合评分5％

衡量团队建设、系统内员工工作环境建设情况

10%

以上权重为10％

部门

考核指标

计算方法

用途

权重

市场营销部

对销售计划的管理工作

对销售计划的关注、支持、跟进和监控等工作述职汇报

衡量集团营销工作总体计划管理情况

30%

客户忠诚度

外部客户销售专项满意度调查结果

衡量外部客户对于销售工作的满意度

20%

对一线公司的专业支持与指导

述职汇报

衡量对于一线公司的专业引导与工作支持

20%

对客户细分策略的效果评估

客户细分策略工作报告

衡量客户研究分析工作的输出成效

30%

以上权重共为70％

当年其他重点工作任务

述职报告中涉及相关内容，述职时可以进行此项述职，权重共为20％；如无当年其他重点工作任务，此项权重合并至述职核心指标的权重中，两项权重共计90％。

全面衡量年度未体现在核心指标中的其他重点工作任务

20%

以上权重为20％

员工满意度（本部门、本系统员工2004）

2004年度本部门员工的满意度综合评分5％；

2004年度本系统员工的满意度综合评分5％

衡量团队建设、系统内员工工作环境建设情况

10%

以上权重为10％

部门

考核指标

计算方法

用途

权重

物业管理部

物业专业督导支持度

对一线物业公司指导和支持工作述职报告

衡量专业化支持和引导以及规范情况

60%

客户忠诚度

外部客户对物业满意度专项调查结果

衡量外部客户对物业满意度

30%

对总部各部门的行政支持

总部各部门评议

衡量对于总部各部门行政支持满意度

10%

以上权重共为70％

当年其他重点工作任务

述职报告中涉及相关内容，述职时可以进行此项述职，权重共为20％；如无当年其他重点工作任务，此项权重合并至述职核心指标的权重中，两项权重共计90％。

全面衡量年度未体现在核心指标中的其他重点工作任务

20%

以上权重为20％

员工满意度（本部门、物业系统员工2004）

2004年度本部门员工的满意度综合评分5％；

2004年度本系统员工的满意度综合评分5％

衡量团队建设、系统内员工工作环境建设情况

10%

以上权重为10％

备注：

2004年总部各部门述职，将根据上述述职指标和维度，采用述职后现场评分的方式进行。