上海松江区图书馆部门预算公开.docx
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上海松江区图书馆部门预算公开
2017年上海市松江区图书馆部门预算公开
目录
一、主要职能
二、机构设置
三、预算编制说明
四、2017年部门财务收支预算总表
五、2017年部门收入预算总表
六、2017年部门支出预算总表
七、2017年部门财政拨款收支预算总表
八、2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
九、2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
十、2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
十一、2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
十二、相关情况说明
上海市松江区图书馆主要职能
上海市松江区图书馆是上海市松江区文化广播影视管理局下属全额拨款事业单位,执行事业单位会计核算制度。
主要工作职责:
主要负责传递文化信息、满足社会成员文化欣赏娱乐消遣,承担辖区内图书、期刊、报纸、数字资料等文献资源的收集、典藏、及流通借阅,大力开展读者服务、读书活动、社会教育功能和免费开放,不断推进馆员队伍专业化建设,深入开展对街镇图书馆、社区图书室(居委图书室)的业务辅导、全民阅读推广等。
上海市松江区图书馆机构设置
上海市松江区图书馆设7个内设机构,包括:
办公室、办证部、文献部、外借部、阅览部、少儿部、网络部。
2017年上海市松江区图书馆预算编制说明
2017年,本单位预算支出总额为1879.69万元,其中:
一般公共预算拨款支出预算1879.69万元。
一般公共预算拨款支出预算中,基本支出990.77万元;项目支出888.92万元。
一般公共预算拨款支出主要内容如下:
1.“图书馆”1670.48万元,主要用于图书馆日常运作及人员费用。
2.“事业单位离退休”21.94万元,主要用于离退休职工福利费和活动费。
3.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”83.23万元,主要用于在职职工养老保险费用支出。
4.“机关事业单位职业年金缴费支出”33.29万元,主要用于在职职工职业年金费用支出。
5.“事业单位医疗”41.62万元,主要用于在职职工医疗保险费用支出。
6.“住房公积金”29.13万元,主要用于在职职工住房公积金支出。
2017年预算单位财务收支预算总表
编制部门:
上海市松江区图书馆
单位:
元
本年收入
本年支出
项目
预算数
项目
预算数
一、财政拨款收入
18,796,963.56
一、
文化体育与传媒支出
16,704,843.99
1.一般公共预算资金
18,796,963.56
二、
社会保障和就业支出
1,384,651.99
2.政府性基金
三、
医疗卫生与计划生育支出
416,157.40
二、事业收入
四、
住房保障支出
291,310.18
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计
18,796,963.56
支出总计
18,796,963.56
2017年预算单位收入预算总表
编制部门:
上海市松江区图书馆
单位:
元
项目
收入预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
财政拨款收入
事业收入
事业单位
其他收入
类
款
项
经营收入
207
文化体育与传媒支出
16,704,843.99
16,704,843.99
0.00
0.00
0.00
207
01
文化
16,704,843.99
16,704,843.99
0.00
0.00
0.00
207
01
04
图书馆
16,704,843.99
16,704,843.99
0.00
208
社会保障和就业支出
1,384,651.99
1,384,651.99
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
1,384,651.99
1,384,651.99
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
219,411.28
219,411.28
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
832,314.79
832,314.79
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
332,925.92
332,925.92
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
416,157.40
416,157.40
0.00
0.00
0.00
210
11
行政事业单位医疗
416,157.40
416,157.40
0.00
0.00
0.00
210
11
02
事业单位医疗
416,157.40
416,157.40
0.00
221
住房保障支出
291,310.18
291,310.18
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
291,310.18
291,310.18
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
291,310.18
291,310.18
0.00
合计
18,796,963.56
18,796,963.56
0.00
0.00
0.00
2017年预算单位支出预算总表
编制部门:
上海市松江区图书馆
单位:
元
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
16,704,843.99
7,815,643.99
8,889,200.00
207
01
文化
16,704,843.99
7,815,643.99
8,889,200.00
207
01
04
图书馆
16,704,843.99
7,815,643.99
8,889,200.00
208
社会保障和就业支出
1,384,651.99
1,384,651.99
0.00
208
05
行政事业单位离退休
1,384,651.99
1,384,651.99
0.00
208
05
02
事业单位离退休
219,411.28
219,411.28
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
832,314.79
832,314.79
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
332,925.92
332,925.92
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
416,157.40
416,157.40
0.00
210
11
行政事业单位医疗
416,157.40
416,157.40
0.00
210
11
02
事业单位医疗
416,157.40
416,157.40
0.00
221
住房保障支出
291,310.18
291,310.18
0.00
221
02
住房改革支出
291,310.18
291,310.18
0.00
221
02
01
住房公积金
291,310.18
291,310.18
0.00
合计
18,796,963.56
9,907,763.56
8,889,200.00
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
编制部门:
上海市松江区图书馆
单位:
元
本年收入
本年财政拨款支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算资金
18,796,963.56
一、
文化体育与传媒支出
16,704,843.99
16,704,843.99
0.00
二、政府性基金
二、
社会保障和就业支出
1,384,651.99
1,384,651.99
0.00
三、
医疗卫生与计划生育支出
416,157.40
416,157.40
0.00
四、
住房保障支出
291,310.18
291,310.18
0.00
收入总计
18,796,963.56
支出总计
18,796,963.56
18,796,963.56
0.00
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门:
上海市松江区图书馆
单位:
元
项目
一般公共预算拨款支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
16,704,843.99
7,815,643.99
8,889,200.00
207
01
文化
16,704,843.99
7,815,643.99
8,889,200.00
207
01
04
图书馆
16,704,843.99
7,815,643.99
8,889,200.00
208
社会保障和就业支出
1,384,651.99
1,384,651.99
0.00
208
05
行政事业单位离退休
1,384,651.99
1,384,651.99
0.00
208
05
02
事业单位离退休
219,411.28
219,411.28
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
832,314.79
832,314.79
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
332,925.92
332,925.92
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
416,157.40
416,157.40
0.00
210
11
行政事业单位医疗
416,157.40
416,157.40
0.00
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