版安全标准化安全检查表汇总.docx
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版安全标准化安全检查表汇总
文件编号:
ZJKYGF-01
紫金矿业甘肃陇南分公司
安全检查表
第1版0次修改
受控状态:
受控文件
编制:
审核:
批准:
发布日期:
2017年5月20日实施日期:
2017年6月1日
目录
1、公司级安全检查表
2、车间级安全检查表
3、班组级安全检查表
4、安全管理人员综合安全检查表
5、安全管理人员日常安全检查表
6、季节性安全检查表
7、节假日安全检查表
8、电气设备安全检查表
9、防火防爆及消防安全检查表
10、防尘、防毒安全检查表
11、压力容器安全检查表
12、危险化学品安全检查表
13、机械设备安全检查表
14、监测仪表安全检查表
15、厂房、建筑物安全检查表
16、安全装置检查表
17、锅炉安全检查表
紫金矿业甘肃陇南分公司
公司级安全检查表
检查部门:
检查人:
检查时间:
编号:
XTJC-01
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,查出不符合项。
对查出问题及时处理,暂时无法处理得应采取有效的预防措施,并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。
内容
见检查项目
计划
每年不少于四次检查
序号
检查项目
检查标准
检查方法(或依据)
检查结果
存在问题
整改措施
1
工作环境
1、厂房内通风情况要求良好。
查现场
□符合□不符合
2、有毒气体、噪声、粉尘要有控制措施。
查现场
□符合□不符合
3、现场卫生良好,干净整齐,工器具定置摆放有序。
查现场
□符合□不符合
2
工艺管理
1、操作人员严格遵守操作规程,中控指标的执行良好,操作记录及时、真实、字迹清晰工整。
查现场及记录
□符合□不符合
2、各联锁装置必须投用,完好;摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。
查现场及记录
□符合□不符合
3、操作人员对工艺要熟练掌握。
现场提问
□符合□不符合
4、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。
查现场及记录
□符合□不符合
3
设备管理
1、认真执行设备管理制度,设备维护保养、润滑等落实到位。
查现场
□符合□不符合
2、备用设备状况良好,定期检查维护,达到随时启用。
查现场
□符合□不符合
3、现场无跑、冒、滴、漏现象,卫生状况良好。
查现场
□符合□不符合
4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。
无杂音、无振动,暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。
查现场
□符合□不符合
4
关键装置及重点部位
1、严格执行关键装置重点部位安全管理制度。
查现场及记录
□符合□不符合
2、设备设施运行良好,各监测报警装置安装齐全并运行良好。
查现场及记录
□符合□不符合
3、安全附件齐全均在检测期内,并运行良好。
查现场及记录
□符合□不符合
4、档案及安全检查记录齐全。
查现场及记录
□符合□不符合
5、应急预案按期演练。
查现场及记录
□符合□不符合
5
电气管理
1、严格执行各项规程、规范。
查现场及记录
□符合□不符合
2、落实好防火、防水、防小动物等安全防护措施,室内通风、照明良好。
查现场
□符合□不符合
3、变、配电室清洁卫生、无渗漏油现象,变压油位、油温正常,无杂音。
查现场
□符合□不符合
4、各接地良好,附属设备完好。
查现场及记录
□符合□不符合
5、按要求配备绝缘工具,定期检查,有测试报告和记录。
查现场及记录
□符合□不符合
6、防爆区电气设施符合防爆要求。
查现场及记录
□符合□不符合
6
消防管理
1、消防器材配备的种类、数量及安置地点应符合国家标准。
查看现场
□符合□不符合
2、消防泵、阀门、管道等一切设施完好,随时能够正常使用。
查看现场
□符合□不符合
3、消防箱、消防栓、水枪、水炮、扳手、水带等完好无损并能正常使用。
查看现场
□符合□不符合
4、灭火器及其附件完好无损,并定期检测、充装有记录。
查看现场
□符合□不符合
5、消防通道畅通无阻,消防水管保温良好。
查看现场
□符合□不符合
7
化学品
管理
1、化学品原料是否有一书一签,储存地点和储存方式是否符合有关规定。
查现场及记录
□符合□不符合
2、使用过程中,防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位。
查现场及记录
□符合□不符合
3、废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。
查现场及记录
□符合□不符合
8
安全设施
1、避雷设施完好并定期检测有记录。
查现场及记录
□符合□不符合
2、各安全阀、压力表、液位计、温度计经常保养无锈蚀且定期校验在有效期内,远传信号良好,上下限报警正常。
查现场及记录
□符合□不符合
3、各联锁装置运行正常,且定期试验。
查现场及记录
□符合□不符合
4、易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好,且定期标定。
查现场及记录
□符合□不符合
5、单体泄漏后,喷淋等安全装置时刻处于备用状态。
查现场
□符合□不符合
6、各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效,且定期维护。
查现场
□符合□不符合
7、各储罐区防火堤、防护堤符合相关标准且保证完好。
查现场
□符合□不符合
8、各建(构)筑物、塔、釜、炉、罐等平台护栏符合设计规范。
查现场
□符合□不符合
9
劳保用品
1、劳动防护用品按相关规定配备齐全,且有质量保证。
查现场及记录
□符合□不符合
2、工作场所必须按规定正确佩戴和使用必要的劳动防护用品。
查现场
□符合□不符合
3、定期领取劳动防护用品,严禁佩戴失效的劳动防护用品。
查现场
□符合□不符合
10
三违现象
1、坚决杜绝违章指挥现象。
查现场
□符合□不符合
2、坚决杜绝违章作业。
查现场
□符合□不符合
3、严禁违反劳动纪律及公司有关规章制度。
查现场
□符合□不符合
11
防火防爆
1、进入生产区域的机动车辆必须正确佩戴防火帽,随车人员已清楚进厂注意事项。
查现场及记录
□符合□不符合
2、运输危险化学品的车辆及人员进厂前经过审查并合格。
查现场及记录
□符合□不符合
3、危险化学品储罐区的静电、防雷设施完好。
查现场
□符合□不符合
4、危化品运输车辆装卸时要严格执行相关操作规程及规范。
查现场
□符合□不符合
5、严格执行生产区域防火、防爆制度。
查现场及记录
□符合□不符合
12
施工管理
1、施工方已具备进厂施工的各项条件。
查现场及记录
□符合□不符合
2、施工现场的安全防护措施安全可靠,
查现场
□符合□不符合
3、施工过程中无违章指挥、违章作业、违反本公司的相关规定。
查现场
□符合□不符合
13
培训教育
1、按公司要求制定可行的培训计划。
检查落实
□符合□不符合
2、按培训计划实施教育培训,培训内容、培训方式、培训时间等符合相关的要求。
检查落实、严格监督
□符合□不符合
3、员工对培训知识已掌握,达到相应的培训效果。
现场提问
□符合□不符合
14
厂房建筑
1、各建(构)筑物的墙体无倾斜、无裂纹,基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、无开裂、无倾斜、无漏雨等现象。
查现场
□符合□不符合
2、建、构筑物的防火间距符合国家有关标准,间距不够的应采取相应防范措施。
查现场
□符合□不符合
3、防雷设施完好,防腐处理完好,通风、防汛设施完好,地沟及地沟盖完好无损。
查现场
□符合□不符合
检查与责任制挂钩记录
紫金矿业甘肃陇南分公司
车间级安全检查表
检查部门:
检查人:
检查时间:
编号:
XTJC-02
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使车间符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,查出不符合项。
对查出问题及时处理,暂时无法处理得应采取有效的预防措施,并立即向安环部及公司领导汇报。
内容
见检查项目
计划
每月至少检查一次
序号
检查项目
检查标准
检查方法(或依据)
检查结果
存在问题
整改措施
1
职责
1、检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。
依据公司安全生产责任制检查
□符合□不符合
2
工艺
1、检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况。
查现场及记录
□符合□不符合
2、检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况。
查现场及记录
□符合□不符合
3、检查工艺阀门开关是否灵活,是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。
检查现场
□符合□不符合
3
设备
1、检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况,润滑油的油质变化情况。
检查现场
□符合□不符合
2、各运转设备运转部件是否有异常响声,裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠,辅机及管线是否有震动。
检查现场
□符合□不符合
3、检查设备的运转状态,检查温度、压力、流量等是否在范围之内。
检查现场
□符合□不符合
4、设备维护保养落实到位,现场无跑、冒、滴、漏现象,卫生状态良好。
检查现场
□符合□不符合
5、各设备的压力表、温度计、安全阀等安全附件完好并定期检测在有效期内。
检查现场
□符合□不符合
4
电气仪表
1、检查电器设备的工作状态、电机声音、振动是否异常,保护接地是否牢靠,电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味,电流、电压等是否在指标范围内。
检查现场
□符合□不符合
2、检查仪表的工作状态,检查仪表的指示是否准确,反应是否灵敏,一次表和二次表及阀门动作是否统一。
检查现场
□符合□不符合
3、检查仪表有无锈蚀、松动、泄露等潜在危险。
检查现场
□符合□不符合
5
现场管理
1、检查工作现场是否清洁、有序。
检查现场
□符合□不符合
2、检查员工劳动防护用品穿戴是否符合要求。
检查现场
□符合□不符合
3、检查各种通道是否畅通无阻,应急灯具是否齐全可靠。
检查现场
□符合□不符合
4、消防设施是否按承包牌进行管理和日常维护,是否完好无损坏。
检查现场
□符合□不符合
5、检查其它各种安全设施是否处于正常状态。
检查现场
□符合□不符
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