湖北省农科院部门预算情况湖北省农业科学院.docx
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湖北省农科院部门预算情况湖北省农业科学院
湖北省农业科学院2017年部门预算情况
第一部分湖北省农业科学院基本情况
湖北省农业科学院是省政府直属的综合性、多学科的农业科研机构。
主要职责是从事农业应用技术和应用基础研究、农业科技产品研制与开发、农业科技成果推广与应用,为全省农业和农村经济发展提供科技支撑。
全院下设粮食作物、经济作物、植保土肥、畜牧兽医、果树茶叶、农产品加工与核农技术、农业质量标准与检测、生物农药、中药材和农业经济10个研究所(中心),南湖子校、后勤中心、蚕桑试验站、南湖试验站4个直属单位。
2006年,省政府依托我院组建湖北省农业科技创新中心,中心下设11个分中心和江汉平原、鄂东南、鄂北和鄂西4个综合试验站。
我院建有2个国家工程技术研究中心,22个省部级工程中心,6个省部级重点实验室,16个校企共建研发中心,1个博士后工作站和1个博士后产业基地。
全院现有在职专业技术人员655人,高级职称科技人员336人,博士137人;专技二级岗15人,国家级突出贡献中青年专家8人,享受国务院津贴专家78人,省突出贡献中青年专家39人,省政府津贴专家22人;有新世纪高层次人才第一层次4人、第二层次16人。
在国家现代农业产业技术体系中,我院有26位专家成为岗位科学家和试验站长。
建院以来,全院共获得各类科技成果1200多项,获省部级以上科技奖励470项,育成鄂中5号、广两优272、湖北红鸡等动植物新品种201个。
1987年湖北省设立省科技进步奖以来,全省农业领域的3项科技进步特等奖,我院为其中2项的主要完成单位。
近年来,我院坚持“突出一个中心(即以科技支撑为中心),加强三个建设(即人才队伍、创新平台和体制机制建设),构建两个体系(即科技创新体系、成果转化体系)”的发展思路,在“升级提档,建一流强院”上下功夫,各项事业实现了快速发展。
“十二五”以来,我院获得省部级以上科技奖励百余项。
其中,1项成果以第二完成单位获国家科技进步特等奖,1项成果获得国家科技进步二等奖,1项成果获第十七届中国专利金奖(全国仅颁奖20项),每年至少1项成果获省科技进步一等奖以上奖励。
粮食作物育种取得突破,培育农作物新品种46个,农业部认定超级稻品种2个。
获得专利授权237项,是“十一五”的5.4倍。
年均示范推广和科技服务面积超过5000万亩。
促进全省农业科技进步贡献率达到56.7%。
连续获得“省委党建工作先进(合格)单位”“省级最佳精神文明单位”“省政府目标管理先进(合格)单位”等称号。
省机构编制委员会核定我院事业编制2719名(根据鄂编事改文办〔2016〕8号),其中,公益一类事业编制1080名,公益二类事业编制1639名。
2017年我院在职实有人数1277人;离退休人员1499人,其中离休16人,退休1483人。
根据《省财政厅关于编制省直部门2017-2019年支出规划和2017年预算的通知》(鄂财预发〔2016〕31号)规定,我院2017年部门预算按照“强化规划刚性约束、加大资金整合力度、推进中期规划管理、严格预算执行管理”的基本预算原则进行编制。
第二部分湖北省农业科学院2017年部门预算表
表一省农科院2017年收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
财政拨款收入
43,045.00
教育
1,056.54
其中:
一般公共预算拨款
43,045.00
科学技术
63,207.07
事业收入
9,074.21
社会保障和就业
2,975.40
其他收入
10,091.81
本年收入合计
62,211.02
本年支出合计
67,239.01
上年结余(转)
7,366.85
结转下年
3,505.08
动用事业基金
1,166.22
收入总计
70,744.09
支出总计
70,744.09
表二省农科院2017年收入预算总表
单位:
万元
收入
项目
预算数
财政拨款收入
43,045.00
其中:
一般公共预算财政拨款
43,045.00
事业收入
9,074.21
其他收入
10,091.81
本年收入合计
62,211.02
上年结余(转)
7,366.85
动用事业基金
1,166.22
收入总计
70,744.09
表三省农科院2017年支出预算总表
单位:
万元
功能分类科目
合计
其中
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
合计
67,239.01
33,003.40
34,235.61
205
教育
1,056.54
1,056.54
02
普通教育
1,056.54
1,056.54
2050203
初中教育
1,056.54
1,056.54
206
科学技术
63,207.07
28,971.46
34,235.61
04
技术研究与开发
63,207.07
28,971.46
34,235.61
2060401
机构运行(技术研究与开发)
28,971.46
28,971.46
2060402
应用技术研究与开发
23,895.34
23,895.34
2060403
产业技术研究与开发
3,738.28
3,738.28
2060499
其他技术研究与开发支出
6,601.99
6,601.99
208
社会保障和就业
2,975.40
2,975.40
05
行政事业单位离退休
2,975.40
2,975.40
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2,670.36
2,670.36
2080506
机关事业单位年金缴费支出
305.04
305.04
表四省农科院2017年财政拨款收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
项目(按功能分类)
预算数
财政拨款收入
43,045.00
教育
643.62
其中:
一般公共预算拨款
43,045.00
科学技术
40,676.33
社会保障和就业
2,863.15
本年收入合计
43,045.00
本年支出合计
44,183.10
上年结余(转)
1,138.10
收入总计
44,183.10
支出总计
44,183.10
表五省农科院2017年一般公共预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
合计
其中
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
合计
44,183.10
27,497.49
16,685.61
205
教育
643.62
643.62
02
普通教育
643.62
643.62
2050203
初中教育
643.62
643.62
206
科学技术
40,676.33
23,990.72
16,685.61
04
技术研究与开发
40,676.33
23,990.72
16,685.61
2060401
机构运行(技术研究与开发)
23,990.72
23,990.72
2060402
应用技术研究与开发
12,607.88
12,607.88
2060403
产业技术研究与开发
811.90
811.90
2060499
其他技术研究与开发支出
3,265.83
3,265.83
208
社会保障和就业
2,863.15
2,863.15
05
行政事业单位离退休
2,863.15
2,863.15
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费
2,561.36
2,561.36
2080506
机关事业单位年金缴费支出
301.79
301.79
表六省农科院2017年一般公共预算基本支出表
单位:
万元
经济分类科目
预算数
其中
科目编码
科目名称
人员经费
日常公用经费
合计
27,497.49
26,310.89
1,186.60
301
工资福利支出
20,946.98
20,946.98
30101
基本工资
4,582.84
4,582.84
30102
津贴补贴
2,950.55
2,950.55
30104
其他社会保障缴费
2,182.45
2,182.45
30107
绩效工资
6,102.42
6,102.42
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
2,561.36
2,561.36
30109
职业年金缴费
301.79
301.79
30199
其他工资福利支出
2,265.57
2,265.57
302
商品和服务支出
1,064.31
1,064.31
30201
办公费
115.44
115.44
30202
印刷费
48.33
48.33
30205
水费
63.03
63.03
30206
电费
104.10
104.10
30207
邮电费
51.30
51.30
30209
物业管理费
29.87
29.87
30211
差旅费
167.86
167.86
30212
因公出国(境)费用
5.00
5.00
30213
维修(护)费
80.48
80.48
30214
租赁费
3.00
3.00
30215
会议费
26.00
26.00
30216
培训费
13.50
13.50
30217
公务接待费
28.00
28.00
30218
专用材料费
6.26
6.26
30226
劳务费
116.12
116.12
30227
委托业务费
9.00
9.00
30228
工会经费
49.20
49.20
30229
福利费
4.40
4.40
30231
公务用车运行维护费
2.00
2.00
30239
其他交通费用
71.47
71.47
30299
其他商品和服务支出
69.95
69.95
303
对个人和家庭的补助
5,363.91
5,363.91
30301
离休费
244.80
244.80
30302
退休费
2,743.77
2,743.77
30305
生活补助
7.10
7.10
30311
住房公积金
1,834.56
1,834.56
30399
其他对个人和家庭的补助支出
533.68
533.68
310
其他资本性支出(类)
122.29
122.29
31002
办公设备购置
22.65
22.65
31099
其他资本性支出
99.64
99.64
表七省农科院2017年政府性基金预算支出表
单位:
万元
功能分类科目
合计
其中
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
表八省农科院2016年财政拨款“三公”经费支出表
单位:
万元
项目
预算数
合计
143.38
因公出国(境)费用
5.00
公务接待费
57.38
公务用车购置及运行费
81.00
其中:
公务用车运行维护费
81.00
公务用车购置费
表九省农科院2017年财政专项支出预算表
单位:
万元
项目
预算数
注:
包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目
表十省农科院2017年专项转移支付分市县表
单位:
万元
项目名称
预算数
我院无政府性基金预算、财政专项支出和专项转移支付分市县表,故表七、表九、表十为空表。
我院为财政定额补助拨款事业单位,故无机关运行经费拨款。
第三部分湖北省农业科学院2017年部门预算安排情况说明
一、财务收支预算安排情况
2017年我院部门预算总收入为70744.09万元。
其中,本年收入62211.02万元,上年结余(转)7366.85万元,动用事业基金1166.22万元。
本年收入62211.02万元包括财政拨款(补助)43045万元,事业收入9074.21万元,其他收入10091.81万元。
收入总预算对比表
单位:
万元
项目
2017年预算数
2016年预算数
变动额
变动比例
财政拨款收入
43,045.00
41,314.60
1730.4
4.19%
其中:
一般公共预算拨款
43,045.00
41,314.60
1730.4
4.19%
事业收入
9,074.21
8,296.14
778.07
9.38%
其他收入
10,091.81
10,655.24
-563.43
-5.29%
本年收入合计
62,211.02
60,265.98
1945.04
3.23%
上年结余(转)
7,366.85
9,484.90
-2118.05
-22.33%
动用事业基金
1,166.22
1,162.60
3.62
0.31%
收入总计
70,744.09
70,913.48
-169.39
-0.24%
2017年部门预算支出总计70744.09万元,支出预算按经济分类如下:
工资福利性支出24563.55万元;
对个人和家庭补助支出8125.81万元;
商品和服务支出19996.08万元;
基本建设支出605万元;
其他资本性支出13005.27万元;
其他支出943.3万元;
结转下年3505.08万元。
支出总预算对比表
单位:
万元
项目
2017年预算数
2016年预算数
变动额
变动比例
工资福利性支出
24,563.55
18,865.55
5,698.00
30.20%
对个人和家庭补助支出
8,125.81
14,776.38
-6,650.57
-45.01%
商品和服务支出
19,996.08
21,843.29
-1,847.21
-8.46%
基本建设支出
605
714.6
-109.60
-15.34%
其他资本性支出
13,005.27
11,933.21
1,072.06
8.98%
其他支出
943.3
753.45
189.85
25.20%
本年支出合计
67,239.01
68,886.48
-1,647.47
-2.39%
结转下年
3505.08
2,027.00
1,478.08
72.92%
支出总计
70,744.09
70,913.48
-169.39
-0.24%
二、财政拨款收支预算安排情况
2017年省农科院财政拨款收入43045万元。
其中:
事业单位定额补助25207.8万元;
离退休人员经费176.8万元;
项目支出8051.4万元;
资产收益列支9609万元。
项目支出8051.4万元,由以下项目构成:
现代农业专项-国家区域创新中心300个创新岗位5000万元、湖北省农业科技重点课题与平台专项1680万元、不可预见费711.4万元、农业科技“五个一”行动500万元、马铃薯抗性资源的引进筛选及育种利用100万元、湖北省主要农区农作物秸秆直接还田木事研究及示范60万元。
一般公共预算收入对比表
单位:
万元
项目
2017年预算
2016年预算
变动额
变动比例
社保离退休人员经费
176.80
8,741.50
-8564.7
-97.98%
事业单位定额补助
25,207.80
16,579.06
8628.74
52.05%
一般项目支出
8,051.40
6,991.40
1060
15.16%
资产处置列支
9,609.00
9,002.64
606.36
6.74%
合计
43,045.00
41,314.60
1730.4
4.19%
说明:
人员经费变动较大,是由于调整机关事业单位工作人员基本工资和养老保险制度改革政策的施行。
三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
2017年我院“三公”经费预算总计为143.38万元,主要用于农业科研项目执行。
其中:
因公出国(境)费5万元,公务接待费57.38万元,公务用车运行维护费81万元。
财政拨款“三公”经费支出对比表
单位:
万元
项目
2017年预算数
2016年预算数
变动额
变动比例
合计
143.38
152.40
-9.02
-5.92%
因公出国(境)费用
5.00
5.00
公务接待费
57.38
66.40
-9.02
-13.58%
公务用车购置及运行费
81.00
81.00
其中:
公务用车运行维护费
81.00
81.00
公务用车购置费
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