精品文档_精品文档.doc
- 文档编号:416752
- 上传时间:2022-10-09
- 格式:DOC
- 页数:7
- 大小:77.50KB
精品文档_精品文档.doc
《精品文档_精品文档.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《精品文档_精品文档.doc(7页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
调价流程
一、调价审批原则:
1、进价调低的单据由采购部、物价质检部经理审核后执行,并传财务做帐。
进价调高的单据必须上报商场总经理批准,方可执行。
(特价恢复除外)
2、进价不变,售价调低的单据,必须上报商场总经理批准方可执行。
3、进价调低的由采购部经理签字同意,物价质检部审核后执行,如有问题由采购部经理负责。
二、调价
1、进价调整
(1)采购部审核厂家调进价通知单后传物价质检部;
(2)物价质检部接到通知单后,由部门经理审核并拟定售价,物价员录入电脑并打印调价申请单(一式三联),由经理复核;
(3)物价质检部经理审核并签名后,交电脑部录入员录入。
(4)录入员录入完毕后打印一式二联调价通知单;
(5)a、电脑调价通知单第一联和调价申请单第一联、厂家调价通知单传财务做帐;
b、电脑调价通知单第二联和调价申请单第二联由物价质检部留存;
c、调价申请单第三联传存货地或柜组进行调价;
2、售价调整:
A、售价调整
(1)由申请地(分店、物价质检部等)提出售价调整商品明细表,交采购部;
(2)由采购部经理审核后传物价质检部;
(3)物价质检部按规定审批后,录入电脑并打印调价申请单(一式三联);
(4)物价质检部经理审核签名后,交电脑部录入员录入;
(5)录入员录入完毕后打印一式二联调价通知单;
(6)a、调价通知单第一联和调价申请单第一联传财务部做帐;
b、调价通知单第二联和调价申请单第二联由物价质检部留存;
c、调价申请单第三联传存货地或柜组调价。
B、促销商品
(1)采购部审核厂家促销调价通知单并注明促销时间后传物价质检部;
(2)物价质检部接到通知单后,经理审核完毕后交物价员录入电脑并打印调价申请单(一式三联);
(3)物价质检部经理审核签名后,交电脑部录入员录入;
(4)录入员录入完毕后打印促销商品调价通知单(一式二联,带起始时间);
(5)a、促销商品调价通知单第一联和调价申请单第一联传财务做帐;
b、促销商品调价通知单第二联和调价申请第二联由物价质检部留存;
c、调价申请单第三联传存货地或柜组留存。
商品补货流程
(一)补货要求
1、卖场柜台实物负责人根据销售的需要,在查询仓库库存后,制“补货申请单”(一式两联)。
2、特惠商品、堆头商品由采购员根据销售情况订货。
3、新店调拨商品申请单由采购员遵循“先调拨后补货”的原则为新店备货。
4、采购员根据电脑信息而补货,订货单应交柜台实物负责人审核,于当班上交采购员。
(二)卖场签批:
1、手工补货单以柜组单位编号登记,具体格式为:
柜组名称后面9位数前6位为年月日,后面3位为手工补货单的编号。
例:
包装食品010411-006
2、由指定职能人员(区域主管/部门经理/其他)签批生效,传至相关业务员。
(三)在补货组主管的统一管理下,相关业务员(或补货员)根据单据和采购原则,制“电脑订货单”;补货员根据电脑信息[A、总店库存;B、分店库存],进行商品缺货分析;根据商品缺货分析,补货员制“电脑订货单”(草单,一联)。
(四)补货主管审核“电脑订货单”(草单,一联),确认单据合理后,送采购经理审核。
(五)采购经理结合电脑缺货、实际申请(补货申请单)和“电脑订货单”(草单,一联),根据采购原则,审核并签批。
如有必要,将上报总经理签批。
如非正常购销、大批量进货等。
(六)依生效的“电脑订货单”(草单)制作打印正式的[电脑订货单]。
[电脑订货单]经业务员和采购经理签字后生效。
(七)业务员传电脑订货单给供应商。
有两种方式:
1、供应商自提。
2、业务员通过FAX/TEL/E-MALL/各类信函等方式传单给供应商并跟踪确认送达(较新的商品开发业务员必需协助)
(八)传电脑订货单给商品收货部门(传单/传电脑信息)业务员自留。
(九)卖场申请商品的订货,业务员要通知对卖场下单情况(卖场申请一天内)。
相关业务员、主管直接填写手工补货单
电脑补货单(草)
卖场或补货员填写手工补货单相关业务员、主管
采购经理审批生成电脑补货单采购经理签字相关业务员
供应商仓库
文员财务
二、商品退换货流程
1、商品退货
步骤一:
(1)负责人:
部门经理、区域主管
(2)业务内容:
①由区域开红字调拨单(部门经理签字),将破损商品、过期商品、滞销商品、劣质商品退至仓库。
②仓库仓管员、验收员验收后,在调拨单上签字确认,并留下收货方联。
③区域留下发货方联,将财务联送至录入组。
④录入组打出电脑调拨单,录入组传单员将红字调拨单财务联同电脑调拨单财务联送至财务部,发货联和收货联分别送至各区域和仓库。
(以上程序适合于仓库从各区域调货)
步骤二:
(1)负责人:
业务员、仓储部验货员、仓管员、保安员
(2)业务内容:
仓管员依据柜组红字调拨单开据商品退货单[二联]交仓储部经理签字,业务员、仓管员和供应部代表共同在退货单上签字,保安员依据签字齐全的商品退货单签名放行。
供应商代表带回商品退货单供应商联。
商品退货单存根联由仓储部传单员送至电脑部打印电脑单。
步骤三:
生成标准退货单据
(1)负责人:
录入员、仓储部传单员
(2)业务内容:
录入员查验商品退货单(并同柜组红字商品调拨单)签字无误后,依据通货单如实录入,打印电脑商品退货单[三联],电脑商品退货单财务联及手工单交财务部,业务联交采购员,仓储联传给仓管员留存(传单由仓储部传单员负责)。
2、商品换货
仓管员接到区域主管送来的红字商品调拨单,检查经理、柜组长签字是否齐全后,开具商品换货单报仓储部经理签字。
由传单员把商品换货单送至采购部业务员,业务员联系供应商,填写意见后报采购部经理签字认可。
单据返还各区域。
营业员把应换商品同商品换货单送至仓管员。
仓管员报应换商品暂存在仓库。
换货时应有仓管员、验货员和供应商代表共同在场并在商品换货单上签字确认,保安员凭签字齐全的换货单签名放行。
换回的货,再按调拨程序调回柜组。
三、商品报损
前提:
凡是申报的商品必须和采购部对接,不能退货的购销商品、代销商品除外。
1、一般商品削价报损
步骤一:
申报
(1)负责人:
商品存货部门
(2)业务内容:
由商品存货部门负责填写商品报损申请单,上报该部门责任经理核查签名,并通知物价质检部和财务部。
步骤二:
物价质检部和财务部审查
(1)负责人:
物价员、核算员
(2)业务内容:
①报损:
财务部、物价质检部按照质检标准进行核查,确实属于报损性质后,由质检部主管在报损单上签字认证。
然后传达至财务部经理、总经理审批。
②削价:
无法正常销售,但还有一定实用价值的商品。
由物价员、核算员现场拟定新售价,报财务部经理、总经理审批。
③审批后由商品有关部门负责销售,并将销售款直接交财务部。
步骤三:
确认
(1)负责人:
财务部经理、商场总经理
(2)业务内容:
①财务部根据报损单审定报损金额,在报损单上由财务部经理签字后报总经理。
②总经理根据流程和质检部、财务部等部门的意见进行审批。
(3)单据处理:
财务部经理、总经理分别在报损单上签名批准报损,并将手工商品报损单传给录入组。
步骤四:
录入
(1)负责人:
录入员
(2)业务内容:
录入员核验报损单据各项签名无误后如实录入,同时打印电脑报损单。
步骤五:
商品销毁
(1)负责人:
报损单位、安全员
(2)业务内容
①营运部、财务部、物价质检部等在保安部的协助下共同进行商品销毁工作。
②保安员完成监毁工作后,要手工单监毁栏中签名。
③商品销毁后,手工报损单和电脑单财务联由报损单位传至财务部(报损传单由报损单位负责)。
1、报损:
填写报传
商品存货部门商品削价报损申请单责任经理审核财务
部、质检部报损物价质检员财务部经理、总经理审批
财务核算员
打印交随货
录入组报损单商品存货部门财务、质检、保安销毁
手工报毁单财务联财务做帐
电脑报损单财务联
2、削价:
填写报传
商品存货部门商品削价报损申请单责任经理审核财务
拟定报
部、质检部削价物价质检员售价财务部经理、总经理审批
财务核算员
交销售
商品存货部门营业款交财务部
商品调拨流程
步骤一:
商品调拨申请
(1)负责人:
申请调拨部门(区域,仓库)
(2)业务内容:
缺货区域提出调拨申请后填写手工商品调拨单(三联:
发货方联、收货方联、财务联),由区域主管签名确认后,报部门经理。
步骤二:
商品调拨批准
(1)负责人:
部门经理
(2)业务内容:
接收到调拨申请单后,审核调拨内容和复核区域要求,签名确认并交回申请区域。
步履三:
商品调拨执行
(1)负责人:
发货方、收货方
(2)业务内容:
发货方收到核实后的调拨单后,按照调拨单的内容发货,由保安员签名后随货将调拨单传给收货方。
收货方在接到货物后,对数量进行确认,然后留下收货联,将另两联返回发货方。
由发货方将调拨单据财务联传录入组进行录入,以确定商品责任的转移。
(3)单据处理
①发货方在实发栏内填写实发数量,并签名。
②收货方地实收栏中填写实收数量,并签名。
③将调拨单财务联传录入组。
步骤四:
商品调拨录入
(1)负责人:
录入员、仓储部传单员
(2)业务内容:
录入员在接到手工调拨单财务后,录入电脑系统,在电脑系统中确认调拨商品的责任关系转移。
录入结束后,打印电脑调拨单。
(3)单据处理
①生成电脑调拨单
②手工调拨单财务联与电脑调拨单财务联传至财务部(单据传递由仓储部传单员负责)。
③电脑调拨单发货方联传给发货方,收货方联传给收货区域(单据传递由仓储部传单员负责)。
(以上调拨适合于仓库调往区域、二楼区域调往一楼区域,但不适合于生鲜、服装的调拨。
)
交传
申请部门填写手工商品调拨单经理审批仓库发货员发货
凭调拨单传
保安员签名确认收货地验收后留下收货方联传单员
打印传第一联和财务联传财务
财务联传录入组一式二联电脑调拨单做帐
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 精品 文档