安全检查与事故隐患排查治理制度.docx

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安全检查与事故隐患排查治理制度

安全生产管理制度

安全检查与事故隐患排查治理制度

制定：

审核：

批准：

前言

本制度适用于南通天蓝环保能源成套设备有限公司安全生产管理工作。

本制度是根据机械加工行业各相关标准、规程和规范等进行修编而成的。

由于资料不全以及编写人员水平有限，本规程难免存在不足之处，请大家对发现的问题及时给予批评指正，使之日臻完善。

本规程起草人：

本规程校核人：

本规程审核人：

本规程批准人：

本规程自批准之日起执行。

本规程由公司安全生产领导小组负责解释

目的

为建立安全检查内容、形式和整改程序，加强事故隐患整改的管理工作，及时发现问题，及时采取措施，消除物的不安全状态、纠正人的不安全行为；促进安全管理，实现安全生产，特制定本规定。

职责

1、安全生产管理领导小组是安全检查管理的职能部门，负责本制度执行的监督、管理工作。

2、各部门（车间）负责本办法具体实施工作。

3、各车间安全生产工作由车间兼职安全员负责监督实施。

程序

1、安全检查的形式分为日常性检查、专业性检查、综合安全检查。

1.1、日常性检查

由安全员负责日常性安全工作检查，具体检查项目：

1.1.1、对安全生产的认识是否正确；安全责任心如何；特种作业是否持证上岗；对忽视安全的思想和行为是否敢于斗争；出了事故是否从思想上认真吸取教训。

1.1.2、安全活动是否认真开展，各种记录资料是否齐全。

1.1.3、各部门负责人是否把安全生产摆在重要的议事日程；是否正确处理安全与生产的关系；是否做到安全生产“五同时”；对职工的安全教育执行情况，出了问题能否严肃处理；是否认真落实安全技术措施和不安全因素整改措施。

1.1.4、安全生产的各项制度执行情况，各工种安全技术操作规程的建立、健全和执行情况；有无违章指挥、不按操作程序动作标准执行、违章作业现象；有无制定车间部门安全管理制度以及执行情况。

劳动纪律的执行情况，有无脱岗、串岗、睡岗等违纪情况。

1.1.5、机械、仪表、厂房、通道、安全装置、消防器材等安全状况是否良好；工、器具堆放是否整齐；职工劳保用品穿戴、保管是否良好；消防通道是否畅通。

1.1.6、生产现场是否按定置要求管理。

安全文明生产、标志是否齐全，是否做到照明充足，安全防护设施齐全、可靠，安全标志醒目，现场有无安全生产隐患。

1.1.7、对职工工伤事故的调查、报告和处理中是否坚持了“四不放过”（即事故原因不查清不放过，事故责任者得不到处理不放过，整改措施不落实不放过，教训不吸取不放过）的原则。

1.1.8、查作业环境及劳动条件、生产设备及相应的安全防护设施是否符合安全标准要求，查原材料使用及有毒、有害、易燃、易爆、物料气体等引发安全事故的防范措施，查个人防护用品的使用是否符合安全防护标准，以及通风、照明、安全通道、安全出口等作业环境，劳动条件是否符合相关安全防护的标准。

1.1.9、安全管理考核内容规定的安全检查。

1.2、专业性安全技术检查。

由安全生产管理领导小组组织相关职能部门人员进行，一般参加人员有工艺员、设备管理人员、电气管理人员、维修人员、使用人员等。

每月有针对性选择专项检查一次。

1.2.1、检查安全设施、人身安全、劳动保护器具、通风、除尘、噪声、护罩、栏杆、人孔等安全装置等；检查文明生产、环境卫生等。

1.2.2、吊具检查：

包括吊钳、钢丝绳、吊链、吊环等。

1.2.3、起重设备检查：

对天车的吊钩、事故开关、行程极限开关、天车轮、钢丝绳等。

1.2.4、电气检查：

车间内的照明不准接一相一地。

电气设施的金属外壳保护接地、临时线、配电及停送电装置、设备、仪表、安全联锁、报警仪器、安全状况。

1.2.5、机台安全防护装置：

如轴头应有套、轮应有罩、台应有栏、坑应有盖等。

1.2.6、压力容器安全检查；检查压力容器、各种气瓶、特殊用具等。

1.2.7、易燃易爆场所安全检查：

主要对危化品库房、生产现场。

检查防爆、防触电、防雷、防静电接地、防雷接地、防火、防爆、用火管理及消防设施是否完好。

1.2.8、库房检查：

消防标识、消防设施、门窗、灯具等是否完好、有效。

1.3、综合安全检查

由总经理带队，部门负责人、各技术负责人参与进行检查，每季度进行一次检查。

检查出的安全隐患由安环部负责汇总，分别提交有关部门进行整改，并对整改情况进行跟踪。

检查需填写《安全检查整改通知书》。

2、隐患整改

2.1、事故隐患范围：

2.1.1、危及安全生产的不安全因素；

2.1.2、导致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患；

2.1.3、可能造成职业病、职业中毒的劳动环境。

2.2、事故隐患治理项目的管理、实施、验收：

2.2.1、对查出的隐患应逐项研究制定整改方案，按车间、班组两级管理逐项落实整改措施，能整改的立即整改，不得拖延；

2.2.2、对检查出的隐患进行登记，落实整改措施，做到“三定”（即：

定措施、定负责人、定完成日期）；组能整改的不推到车间；车间能整改的不推到公司。

2.2.3、检查出的隐患必须及时整改。

如限于物质或技术条件暂不能解决的，必须采取并落实风险消减措施，然后定出计划，按期解决。

部门无力解决的，及时向总经理写书面报告，申请安排解决；

2.2.4、凡查出的重大隐患，在未彻底整改前，各有关部门、各车间应采取有效的风险消减措施并由安全生产管理领导小组监督执行；

2.2.5、暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别列入技术措施、安全措施和检修计划限期解决；

2.2.6、对检查出的事故的隐患，实行《隐患整改通知单》办法，由安全管理人员填写，经总经理签发，由部门负责人签收并在规定时间内负责处理完毕，《隐患整改通知单》应存档检查；

2.2.7、各类专业性检查，其检查结果和整改情况必须认真保存备案；

2.2.8、凡查出的各类隐患，因没及时整改而造成事故，要追究隐患发生车间安全负责人的责任。

3、安全检查的形式和注意事项。

3.1、针对检查的项目内容，要有针对性地学习相关法规、政策、技术、业务知识，提高法规、标准和政策水平。

3.2、将自查与互查有机结合起来，班组以自查为主，车间互相检查，相互取长补短，相互学习、借鉴。

3.3、坚持检查与整改相结合，检查中发现的不安全因素，要根据检查记录进行整理和分析，采取整改措施。

一时难以整改的，要采取切实有效的防范措施。

3.4、制定和建立安全档案。

收集基本数据，掌握基本安全情况，实现安全事故隐患及不安全因素源点的动态管理，为及时消除事故隐患（潜在危险因素）提供数据，同时为以后的安全检查奠定基础。

4、整改资金

　　1、事故隐患整改资金应从安全生产费用中列支，专款专用。

2、财务部在各种情况下全力支持。

相关/支持文件

《年安全检查计划表》

《公司综合安全检查表》

《专项安全检查表》

《日常检查表》

《事故隐患检查记录表》

《隐患整改通知单》

《停工整改通知单》

2012年安全检查计划表

序号

计划日期

安全检查项目名称

检查组织

备注

1

1月16~20日

2012年春节节前安全检查

安全生产领导组

2

1月29~31日

春节节后安全检查

安全生产领导组

3

2月26-28日

月度安全检查

安全生产领导组

4

3月26~31日

月度安全检查/清明节前安全检查

安全生产领导组

5

4月5~10日

清明节后安全检查

安全生产领导组

6

4月26~28日

月度安全检查/5.1节前安全检查

安全生产领导组

7

5月2~4日

5.1节后安全检查

安全生产领导组

5月26~28日

月度安全检查

安全生产领导组

8

6月26~28日

月度安全检查

安全生产领导组

9

7月26~28日

月度安全检查

安全生产领导组

10

8月26~28日

月度安全检查

安全生产领导组

11

9月26~29日

中秋节/国庆节前安全检查/月度安全检查

安全生产领导组

12

10月8~12日

国庆节后安全检查

安全生产领导组

10月26~28日

月度安全检查

安全生产领导组

13

11月26~28日

月度安全检查

安全生产领导组

14

12月26~30日

月度安全检查/元旦节前安全检查

安全生产领导组

制表：

审核：

日期：

公司综合安全检查表

检查范围：

各车间、各部门检查时间：

检查人员：

序号

检查项目

要求

检查结果

建议及措施

备注

1

车间各岗位现场有安全生产规章制度及操作规程等。

有相关制度

2

各种记录的完成情况，班组活动记录、车间级班组级的安全检查记录、交接班记录等。

有完整各类记录

3

厂区内的主要通道及消防通道各是否堵塞

主要通道及消防通道通畅

4

消防设施、安全防护设施是否处于完好状态。

所有设施完好、可用

5

员工有没有按规定穿戴劳动保护用品。

穿戴必要的劳动保护用品

6

车间内的设备、设施是否都处于完好状态。

所有设备完好、可用

7

车间内有无跑、冒、滴、漏现象

无此类现象发生

8

职工在生产操作过程中有没有违章现象。

按规范操作

9

车间内的现场环境、通风等情况是否良好。

通风良好，无明显气味

10

生产设备、设施是否运行正常。

设备、设施能正常运行

11

车间内应有足够数量的安全标识及、警示标识。

安全标示卡符合车间要求

12

升降机的防坠保护装置以及防护栏是否完好。

设施完好

13

各车间周围有没有车辆乱停乱放现象。

车间内及门口不得停放车辆

14

原料应定位存放，标识清楚，货位卡齐全，物料包装是否完好。

有明确的存放区域和货位卡，物料包装完好

15

车间的管路应合理布置，不得乱拉乱放，（尤其是塑料软管，不得有碍通行）。

管路布置合理

17

配电房内通风良好，不得堆放杂物，保持整洁。

保持整洁

18

员工应了解本岗位的危险、有害因素

必须了解

19

安全防护设备、措施等，如：

安全阀等是否完好。

完好率达100%

20

仓库物料是否定位存放，有无混料、液体物料渗漏现象。

无混料、渗漏现象

21

其它

检查人：

日期：

《专项安全检查表》

仓库安全检查表

序号

检查内容

检查结果（符合打√，不符合打×）

整改措施

1

仓库设计是否符合规范，通风是否良好；

2

负责人，操作人员是否经过培训；

3

操作人员是否严格执行操作规程；

4

是否设有足够的消防器材和应急救援器材；

5

气瓶房与民用建筑，配电房等防火距离是否满足要求；

6

是否使用合格的气瓶；

7

实瓶与空瓶摆放是否符合规范；

8

是否定期对仓库进行巡检；

9

是否在显著位置设置严禁烟火的警示标识；

10

是否使用防爆灯具等照明设施，且设施完好；

11

仓库管理是否规范，严格出入库管理；

12

其他需要注意的事项是否符合要求；

检查人：

检查时间：

电气安全检查表

序号

检查内容

检查结果（符合打√，不符合打×）

整改措施

1

灯具及线路安装是否符合环境条件的要求

2

灯具及附属电气装置是否完整，导线是否完好，灯头高度是否符合规定

3

局部照明及移动或手提灯，其工作电压是否按其工作环境选择适当的安全电压

4

设备的金属外壳是否按规定接地或接零，是否连接牢固

5

移动式电气设备用的开关、插销及导线等是否符合规定

6

保护装置的额定电压、电流是否合适，与设备配置是否合理

7

是否禁止乱拉、乱接的临时线路、临时灯，停用后是否拆除的临时线路

8

电机和其他电气设备的结构形式及线路的安装是否符合环境条件的要求

9

电气设备的接地或接零是否牢固

10

导线绝缘是否完好，对地距离较低和部分受损害的部位是否采取了防范措施

11

线路负荷和电压是否正常，电气设备是否消除过热现象

12

过载保护装置是否齐全，是否和被保护设备相匹配

13

内部联锁或紧急切断装置是否齐全完好且灵敏有效

14

电气装置的警示标志是否明确完好

15

露天装置的电气设备是否有防雨措施

16

配电室、配电柜周围有无杂物影响操作及安全的现象

检查人：

检查日期：

日常检查表

内容

标准要求

检查情况

消防管理

1、各单位要有足够的消防设施、消防栓、消防水源、灭火器,完整好用，定点存放，清洁卫生，有专人管理。

并建立台帐设有醒目的指示牌

2、各单位要有足够的各种防护器材，要完整好用，定点存放，清洁卫生，有专人管理，并建立台帐设有醒目的指示牌

3、操作工持证上岗，按规定穿戴劳保用品，进入厂区必须戴安全帽

4、电器设备、照明符合电器安全规定和防爆要求。

生产现场管理

1、生产使用的各种转动、传动设备的靠背轮、突出机体外的轴、皮带轮等都应装设牢固的安全罩、防护围栏

2、生产现场的各种地沟、阴井、池、孔、洞、坑、地下工程等都应铺盖牢固的盖板或加设围栏。

隐蔽工程应设置警告牌，警告牌着色为黄底黑字，写上工程名称和注意事项。

3、有危险的地段、设备、危化品库房、建筑物、要害部位、临时安装的电器设备等，均应采取防范措施。

加设围栏、挂设醒目的警告牌。

4、厂区内一切道路必须随时保持路面、路肩完好、畅通，不得在道路上施工影响交通安全。

及时清除路面淤积尘土杂物、积水、积雪及冰霜以免造成事故，被损坏路面要及时修补。

5、分管辖区内的各安全警示标牌、路标牌等要完好无损，卫生清洁。

安全管理

1、杜绝违章指挥、违章作业。

2、发生事故及时逐级上报，坚持“四不放过”原则，确实做好事故预案工作。

3、每月对各自分管的区域进行彻底全面检查并及时整改，有检查、整改记录。

不能整改的及时上报职能部门。

4、安技部下达的隐患整改通知书，按要求整改，不能整改的写出原因及时反馈。

5、隐患查找人人参与。

6、各项规章制度齐全：

安全操作规程、安全管理制度。

检查人：

检查时间：

电器管理

1、高、抵压配电室内无杂物堆放。

室内标有警界线。

电盘前盘后绝缘胶板铺设标准齐整、清洁

2、电缆沟无进水口、沟内无油污、无杂物，电缆沟盖板完整、平坦。

3、配电室桥架进墙孔洞封堵。

配电室门配有挡鼠板。

4、开关柜、配电盘名称编号字体标准。

盘面整洁，无涂画，开关柜、配电盘表计齐全、完整无孔洞。

无积灰，无油污。

5、室内照明安装标准、齐全、明亮。

事故照明完备。

6、变压器、油开关、用电设备无油污，无渗油。

电器设备见本色，室外电器设备防雨良好，现场配电箱、完整、清洁、无积灰、无锈蚀，室外配电箱防潮防雨良好。

7、模拟板清洁、标准，与实际运得相符。

8、闸刀、开关完整无残缺，无裸露线头，接线头的处理达到绝缘标准

9、室外及设备上照明线按规范标准穿管和PVC板布线，无接头，无乱线，安装线路规范美观。

10、电缆铺设不准绑在工艺管道上，不准无规则乱拉，地下铺设按照标准，设有标桩。

事故隐患检查记录表

检查时间

安全检查组负责人

安全检查出席人员：

经检查存在如下隐患：

复查结论：

检查人签字：

年   月   日

隐患整改通知单

整改班组

日期

整改内容：

通知部门

签发人

日期

停工整改通知单

____________班组，经______年月日检查存在下列安全问题：

1边整改，边施工。

2停工整改。

3以上问题在日内整改完毕，报公司复查。

签发人：