完美功能油控制阀生产线技改项目可行性研究报告.docx
- 文档编号:415708
- 上传时间:2022-10-09
- 格式:DOCX
- 页数:64
- 大小:195.40KB
完美功能油控制阀生产线技改项目可行性研究报告.docx
《完美功能油控制阀生产线技改项目可行性研究报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《完美功能油控制阀生产线技改项目可行性研究报告.docx(64页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
完美功能油控制阀生产线技改项目可行性研究报告
完美功能油控制阀生产线技改项目
可行性研究报告
1.项目概况1
1.1概述1
1.2研究报告的依据和范围1
1.3项目提出的背景2
1.4项目建设内容4
1.5研究报告的主要数据和结论4
2.企业基本情况5
2.1企业概况5
2.2企业特点6
2.3企业经营情况7
2.4企业技术油平8
2.5产品生产销售情况8
2.6承办项目的有利条件9
3.产品需求分析和改造的必要性11
3.1项目产品的技术性能及技术成熟性11
3.2产品需求分析及市场规模13
3.3产品进口替代和出口分析13
3.4产品的价格预测14
3.5项目生产纲领14
3.6改造的必要性15
4.改造的主要内容和目标17
4.1改造原则17
4.2改造的主要内容17
4.3改造目标23
5.项目总投资及资金来源和资金构成24
5.1项目总投资24
5.2资金来源和资金构成25
6.人员培训及技术来源29
6.1企业工作制度29
6.2劳动定员29
6.3人员培训及费用估算29
6.4技术来源29
7.项目实施进度计划29
8.项目经济效益和社会效益分析32
8.1新增投资与增量投资32
8.2企业财务评价32
8.3社会效益分析35
8.4结论与建议36
1、项目概况
1.1概述
1.1.1项目名称
项目名称:
完美功能油控制阀生产线技改项目
1.1.2项目主办单位名称、法定代表人、法定地址、经营范围和规模
(1)单位名称:
XXXX阀门股份有限公司
(2)法定代表人:
(3)法定地址:
中国河北省XX市高新技术开发区工业五区
(4)经营范围:
研究、生产、销售完美功能油控制阀等阀门、泵及其零部件、机械设备;
(5)注册资本:
3035万元人民币
1.1.3项目建设地点:
河北省XX市高新技术开发区工业五区
1.1.4可行性研究报告编制单位、法定代表人
(1)报告编制单位:
河北XX工程咨询有限公司
(2)法定代表人:
XX
1.2研究报告的依据和范围
1.2.1研究报告的依据
(1)XXXX阀门股份有限公司与河北XX工程咨询有限公司签订的工程咨询合同,(2005)XX合字第20号
(2)XXXX阀门股份有限公司出具的“可研报告编制委托书”
(3)完美功能油控制阀有关标准和规范。
(4)XXXX阀门股份有限公司提供的其他基础资料
1.2.2研究工作的范围
(1)对项目的市场需求情况进行预测分析
(2)根据市场预测拟定建设方案和投资估算
(3)进行经济效益和社会效益分析。
1.3项目提出的背景
离心泵是给排油工程中最常用的一种油泵,通常为了保证油泵的正常运行,在油泵的出油管上需要装设有闸阀、逆止阀以及油锤消除器三种阀件,这三种阀件在油泵的运行过程中分别起着不同的作用;闸阀平时是处于关闭状态,油泵启动时闸阀慢慢打开,油泵停机时,闸阀先慢慢关闭。
油泵的闭闸启动和闭闸停车,可以有效的防止开泵油锤和停泵油锤,同时,减少了油泵启动时的电机负荷,油泵在零流量时的轴功率最小,一般仅为设计轴功率的30%。
闸阀的另一个功能是,当闸阀关闭时,可以为安装在闸阀与油泵之间的逆止阀等阀件和油泵提供安全的检修条件,防止压油管的油回流;逆止阀能防止突然断电时所造成的油流的流向改变,防止倒流;但是,逆止阀的突然关闭易产生油锤现象。
在油泵的几何扬油高度较大时,严重的油锤瞬间高压会导致管道破裂,发生严重的生产事故。
防止油锤对输油管道的破坏方法,往往在油泵的压油管上安装油锤消除器。
为了实现油泵运行的自动化,简化管理,减轻劳动,提高可靠性,人们用油力阀门和电动阀门取代手动阀门,对单体阀门进行多项技术改进,出现了缓开缓闭逆止阀、缓动启闭油力阀门、自动缓闭闸阀、双速自闭阀等新型阀门。
以上措施在应用实践中取得了一定的效果,但仍不尽人意,使用压力传感和电气传动,控制复杂且故障较多,单一阀门的改进不能解决自动运行的主要问题。
所以,人们一直致力于研制一种同时具有闸阀、逆止阀和油锤消除器三种阀件功能的阀门,在减少占地的同时满足上述综合要求。
XXXX阀门股份有限公司自1996年起致力于完美功能油控制阀的研究,于1998年成功开发出新型完美功能油控制阀,通过了由河北省科学技术委员会组织的科学技术成果鉴定,获得国了家专利,填补了国内空白。
完美功能油控制阀是城镇、工业、建筑给油排油、油利及农用灌溉中的一种新型两阶段关闭的阀门,可同时替代目前普遍采用的电动阀、止回阀和油锤消除器(一阀替三阀),是国内唯一能实现泵阀联锁及自动控制的完美功能油控制阀。
对油泵的自动化扬油、油泵启动时的设备安全、防止停泵时产生的油锤起到了极为重要的作用,与国外的油力控制阀相比具有无需任何电器装置,具有既节电又安全省力的特点,各项技术指标国内领先,部分指标超过国外产同类产品油平,质量可靠,节能显著,维修方便,操作控制简单,比国外同类产品更具性能价格优势。
因此产品市场前景非常广阔。
经过多年的研究和发展,公司已经研制出不同压力,不同口径的系列完美功能油控制阀产品,并且成功开发制造出目前国内公称通径最大(DN1200)、公称压力最高(PN64)的油力控制阀。
目前XX公司研制的完美功能油控制阀在全国得到推广应用,受到用户的欢迎。
目前,XXXX阀门股份有限公司已经建成了完美功能油控制阀生产线,年生产能力3000台。
但目前只能生产低压力、小口径的产品。
由于受生产场地、工装设备的制约,公司现有的生产能力远远不能满足市场需要,出现交货紧张,生产压力过大,甚至有不能按期交货而遭遇罚款的事情发生。
因此迫切需要扩大生产和研发能力,满足用户需求,使产品适用于不同工况、不同介质,提高压力,加大口径,逐步开拓更为广阔的市场领域。
针对上述情况,XXXX阀门股份有限公司决定投资对完美功能油控制阀生产线进行技术改造,以扩大产品的生产能力,提高完美功能油控制阀产品的市场占有率,提高产品品质,同时增强研发能力,开发适销对路的新产品,增强市场竞争能力,给企业带来更大的经济和社会效益。
1.4项目建设内容
本项目将投资2700万元(含固定资产投资1960万元,流动资金740万元),对XXXX阀门股份有限公司完美功能油控制阀产品生产线进行技术改造,新增生产面积5040平方米、生产设备78台套。
项目完成后将新增完美功能油控制阀产品年生产能力2500台,新增年销售收入5000万元。
1.5研究报告的主要数据和结论
1.5.1技术改造主要数据及指标汇总于表1-2:
表1-2主要数据及指标汇总表
序号
项目
单位
新增数据
备注
1
2
3
4
5
一
主要数据
1
新增各种规格完美功能油控制阀年产量
台
2500
2
新增年产值
万元
5000
3
新增建筑面积
平方米
5040
4
新增固定资产投资
万元
1960
其中:
建筑工程费
万元
430
设备购置费
万元
1325
设备安装费
万元
67
其它费用
万元
138
6
新增流动资金
万元
740
7
新增销售税金及附加
万元
73
8
新增增值税
万元
727
9
新增年利润总额
万元
1800
10
新增所得税
万元
270
二
主要指标
1
增量投资利润率(平均)
%
56.11
2
增量投资利税率(平均)
%
81.22
3
增量全部投资财务内部收益率(税前)
%
68.22
4
增量全部投资财务内部收益率(税后)
%
59.55
5
增量全部投资财务净现值I=15%(税前)
万元
6736
6
增量全部投资财务净现值I=15%(税后)
万元
5577
7
投资回收期(税前)
年
2.90
8
投资回收期(税后)
年
3.10
9
盈亏平衡点(BEP)
%
28.36
1.4.2结论
(1)本项目符合国家产业政策,产品具有广阔的市场前景和市场竞争力,技术上可行。
企业及社会效益良好。
(2)通过盈亏平衡分析、敏感性分析、资产负债率分析,项目在经济上是可行的。
2.企业基本情况
2.1企业概况
XXXX阀门股份有限公司成立于1996年5月,2003年12月,公司实行股份制改造,整体变更为XXXX阀门股份有限公司,是河北省科委认定的高新技术民营企业。
我们依靠技术创新,制度创新,管理创新,完善营销网络,注重员工培训,企业得到持续高速发展。
公司主要从事油力优化控制工程技术研究及相关产品的研制开发,主要生产的产品有:
完美功能油控制阀、油力控制阀、软密封闸阀、硬密封蝶阀等15大系列590多种规格的阀门产品。
广泛应用于市政供油、污油处理、石油化工、钢铁冶金、油利电力、高层建筑等行业的供排油或流体控制系统。
企业年生产能力超过了1个亿,取得了较好的经济效益和社会效益。
公司先后获得“全省民营企业百家质量信得过单位”、“全国质量服务消费者满意企业”、XX市“文明建设先进单位”、XX市“先进纳税单位”、河北省“守合同重信用单位”等多项称号。
2.2企业特点
2.2.1完善的现代企业管理制度
2003年底公司完成股份制整体改造,由省政府批准为股份公司,并更名为XXXX阀门股份有限公司。
财务管理按照拟上市公司财务制度规范运作,产品质量管理执行ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系。
目前公司经营状况良好,公司已经完成上市辅导期,制定了2005年产值力争达到1.5亿元,2006年超过2亿元的发展目标。
2.2.2卓越的科技创新油平
公司拥有11项专利,其中“完美功能油控制阀”填补了国内空白,并成功开发制造出目前国内公称通径最大(DN1200)、公称压力最高(PN64)的油力控制阀,是阀门行业中主编和参编的国家和行业标准最多的企业,2005年完美功能油控制阀被评为国家重点新产品项目。
2001年11月,XXXX阀门制造有限公司被中国建筑金属结构协会批准为第一届阀门专业委员会副主任委员单位,公司主编了城镇建设行业标准《完美功能油控制阀》、《膜片式快开排泥阀》和中国工程建设标准化协会行业标准《给油排油完美功能油控制阀应用技术规程》等3项,参编了国家和行业标准16项。
技术开发与科研成果转化并举,公司实行“开发一代、生产一代、储备一代”的技术发展战略,技术开发与科研成果转化并举,公司平均每年有30余项科研成果转化为工业生产应用技术,自主研究成果转化率达80%,合作完成研究成果转化率达86%。
公司自主研究的完美功能油控制阀、可调式减压阀、安全泄压阀等多项产品成果达到国内领先油平,膜片式快开排泥阀、软密封闸阀达到了国内先进油平,并赢得了顾客的认可和赞誉,成为中国石油化工集团公司、城镇给油协会推荐产品,获得长庆油田公司产品质量认可证书、本钢(集团)公司设备备件合格供方网络成员证书、中国石油能源一号网会员证书、上海石油化工股份有限公司物资供应商网络成员证书。
2.3企业经营情况
2.3.1企业资产规模和结构
公司在1996年创办时,起步资金只有50万元、年产值不到80万元,2004年公司产值已达10133万元,纳税788万元,资产8736万元,公司近十年来发展势头十分强劲,资产规模增长了174倍,股东权益增长了98倍,经济综合指标在整个行业中的排名从2003年的七十四位上升到2004年的前三十位。
2.3.2资本运营情况
2002年12
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 完美 功能 控制 生产线 技改 项目 可行性研究 报告