关于上海市社会保险基金.docx
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关于上海市社会保险基金
关于上海市2016年社会保险基金
决算情况的说明
一、本市社会保险基金收支决算总体情况
2016年,全市10项社会保险基金收入3928.5亿元,为调整预算的106.2%,比2015年同口径(下同)增长20.1%。
社会保险基金支出3036.5亿元,完成调整预算的97.6%,增长7.7%。
社会保险基金本年收支结余892亿元,年末累计结余3935.9亿元。
与向市十四届人大五次会议报告的预算执行数比较,本市社会保险基金预算收入减少18.8亿元,支出减少8.9亿元,本年收支结余减少9.9亿元,主要是经按实清算后各项社会保险基金收支情况相应增减变动。
二、本市社会保险基金收入决算具体情况
2016年全市10项社会保险基金收入调整预算数为3699.7亿元,决算数为3928.5亿元,为调整预算的106.2%。
各项基金收入的具体决算情况说明如下:
(一)企业职工基本养老保险基金收入调整预算数为1821.6亿元,决算数为1826.1亿元,为调整预算的100.2%。
其中:
1.企业职工基本养老保险费收入调整预算数为1763.9亿元,决算数为1771.8亿元,为调整预算的100.4%。
2.企业职工基本养老保险基金财政补贴收入预算数为10亿元,决算数为10亿元,为预算的100%。
3.其他企业职工基本养老保险基金收入预算数为47.7亿元,决算数为44.3亿元,为预算的92.9%。
低于预算主要是转移收入(转移收入是指参保对象跨统筹地区流动或由其他养老保险制度转入而划入的收入,下同)低于预期。
(二)机关事业单位基本养老保险基金收入调整预算数为404.4亿元,决算数为409.6亿元,为调整预算的101.3%。
其中:
1.机关事业单位基本养老保险费收入调整预算数为204.1亿元,决算数为208.7亿元,为调整预算的102.3%。
2.机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入预算数为200亿元,决算数为200亿元,为预算的100%。
3.其他企业职工基本养老保险基金收入预算数为0.3亿元,决算数为0.9亿元,为预算的300%。
高于预算主要是利息收入高于预期。
(三)失业保险基金收入调整预算数为95.5亿元,决算数为104.5亿元,为调整预算的109.4%。
其中:
1.失业保险费收入调整预算数为90.9亿元,决算数为99.5亿元,为调整预算的109.5%。
高于预算主要是缴费人数增长等高于预期。
2.其他失业保险基金收入预算数为4.6亿元,决算数为5亿元,为预算的108.7%。
高于预算主要是利息收入高于预期。
(四)基本医疗保险基金收入调整预算数为854.3亿元,决算数为867.6亿元,为调整预算的101.6%。
其中:
1.基本医疗保险费收入调整预算数为824.7亿元,决算数为834.6亿元,为调整预算的101.2%。
2.基本医疗保险基金财政补贴收入预算数为3.6亿元,决算数为3.7亿元,为预算的102.8%。
3.其他基本医疗保险基金收入预算数为26亿元,决算数为29.3亿元,为预算的112.7%。
高于预算主要是利息收入高于预期。
(五)工伤保险基金收入调整预算数为31亿元,决算数为32.8亿元,为调整预算的105.8%。
其中:
1.工伤保险费收入调整预算数为29.4亿元,决算数为31.1亿元,为调整预算的105.8%。
高于预算主要是按项目参保人数高于预期。
2.其他工伤保险基金收入预算数为1.6亿元,决算数为1.7亿元,为预算的106.3%。
高于预算主要是利息收入高于预期。
(六)生育保险基金收入调整预算数为64.7亿元,决算数为65亿元,为调整预算的100.5%。
其中:
1.生育保险费收入调整预算数为64.6亿元,决算数为64.7亿元,为调整预算的100.2%。
2.其他生育保险基金收入预算数为0.1亿元,决算数为0.3亿元,为预算的300%。
高于预算主要是利息收入高于预期。
(七)城乡居民基本医疗保险基金收入预算数为52.9亿元,决算数为53.8亿元,为预算的101.7%。
其中:
1.城乡居民基本医疗保险费收入预算数为6.2亿元,决算数为5.9亿元,为预算的95.2%。
2.城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入预算数为45.7亿元,决算数为46.3亿元,为预算的101.3%。
3.其他城乡居民基本医疗保险基金收入预算数为1亿元,决算数为1.6亿元,为预算的160%。
高于预算主要是福利彩票公益金和残疾人就业保障金资助参保的重残人员人数高于预期,资助收入相应高于预期。
(八)城乡居民基本养老保险基金收入预算数为56.6亿元,决算数为57.5亿元,为预算的101.6%。
其中:
1.城乡居民基本养老保险费收入预算数为2.7亿元,决算数为2.6亿元,为预算的96.3%。
2.城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入预算数为52.3亿元,决算数为52.3亿元,为预算的100%。
3.其他城乡居民基本养老保险基金收入预算数为1.6亿元,决算数为2.6亿元,为预算的162.5%。
高于预算主要是利息收入高于预期。
(九)小城镇基本养老保险基金收入调整预算数为262.4亿元,决算数为344亿元,为调整预算的131.1%。
其中:
1.小城镇基本养老保险费收入调整预算数为31.9亿元,决算数为28亿元,为调整预算的87.8%。
低于预算主要是被征地人数低于预期。
2.小城镇基本养老保险基金财政补贴收入调整预算数为217.8亿元,决算数为302.2亿元,为调整预算的138.8%。
高于预算主要是本市研究调整将小城镇社会保险制度纳入国家基本社会保险制度体系,为推进相关工作顺利开展,2016年增加安排财政补贴资金。
3.其他小城镇基本养老保险基金收入预算数为12.7亿元,决算数为13.8亿元,为预算的108.7%。
高于预算主要是利息收入高于预期。
(十)小城镇基本医疗保险基金收入调整预算数为56.3亿元,决算数为167.6亿元,为调整预算的297.7%。
其中:
1.小城镇基本医疗保险费收入调整预算数为12.1亿元,决算数为10.4亿元,为调整预算的86%。
低于预算主要是被征地人数低于预期。
2.小城镇基本医疗保险基金财政补贴收入调整预算数为39.1亿元,决算数为151.9亿元,为调整预算的388.5%。
高于预算主要是本市研究调整将小城镇社会保险制度纳入国家基本社会保险制度体系,为推进相关工作顺利开展,2016年增加安排财政补贴资金。
3.其他小城镇基本医疗保险基金收入预算数为5.1亿元,决算数为5.3亿元,为预算的103.9%。
三、本市社会保险基金支出决算具体情况
2016年全市10项社会保险基金支出调整预算数为3110.3亿元,决算数为3036.5亿元,完成调整预算的97.6%。
各项基金支出的具体决算情况说明如下:
(一)企业职工基本养老保险基金支出预算数为1674.5亿元,决算数为1653亿元,完成预算的98.7%。
其中:
1.企业职工基本养老金预算数为1623.8亿元,决算数为1604.8亿元,完成预算的98.8%。
2.丧葬抚恤补助预算数为15.1亿元,决算数为14.7亿元,完成预算的97.4%。
3.其他企业职工基本养老保险基金支出预算数为35.6亿元,决算数为33.5亿元,完成预算的94.1%。
低于预算主要是转移支出低于预期。
(二)机关事业单位基本养老保险基金支出调整预算数为399.9亿元,决算数为397.8亿元,完成调整预算的99.5%。
其中:
1.机关事业单位基本养老金调整预算数为399亿元,决算数为372亿元,完成调整预算的93.2%。
低于预算主要是预算科目口径调整。
2.其他机关事业单位基本养老保险基金支出预算数为0.9亿元,决算数为25.8亿元。
高于预算主要是预算科目口径调整。
(三)失业保险基金支出调整预算数为103.2亿元,决算数为93.4亿元,完成调整预算的90.5%。
其中:
1.失业保险金预算数为19.1亿元,决算数为18.7亿元,完成预算的97.9%。
2.医疗保险费预算数为5.9亿元,决算数为5.7亿元,完成预算的96.6%。
3.丧葬抚恤补助预算数为0.1亿元,决算数为0.1亿元,完成预算的100%。
4.职业培训和职业介绍补贴调整预算数为76.8亿元,决算数为67.5亿元,完成调整预算的87.9%。
低于预算主要是待遇享受人数低于预期,职业培训和职业介绍补贴支出相应低于预期。
5.其他失业保险基金支出预算数为1.3亿元,决算数为1.4亿元,完成预算的107.7%。
高于预算主要是转移支出等高于预期。
(四)基本医疗保险基金支出调整预算数为601.4亿元,决算数为571.9亿元,完成调整预算的95.1%。
其中:
1.医疗保险待遇支出调整预算数为600.9亿元,决算数为571.4亿元,完成调整预算的95.1%。
2.其他基本医疗保险基金支出预算数为0.5亿元,决算数为0.5亿元,完成预算的100%。
(五)工伤保险基金支出预算数为36.7亿元,决算数为29.8亿元,完成预算的81.2%。
其中:
1.工伤保险待遇预算数为36.5亿元,决算数为29.7亿元,完成预算的81.4%。
低于预算主要是一次性工伤待遇申领人数低于预期,工伤保险待遇支出相应低于预期。
2.其他工伤保险基金支出预算数为0.2亿元,决算数为0.1亿元,完成预算的50%。
低于预算主要是劳动能力鉴定费支出低于预期。
(六)生育保险基金支出调整预算数为55.1亿元,决算数为50.6亿元,完成调整预算的91.8%。
其中:
生育保险金调整预算数为55.1亿元,决算数为50.6亿元,完成调整预算的91.8%。
低于预算主要是全面二孩政策及外来从业人员全面纳入的影响低于预期。
(七)城乡居民基本医疗保险基金支出预算数为50.2亿元,决算数为55.5亿元,完成预算的110.6%。
其中:
1.医疗保险待遇支出预算数为49亿元,决算数为54.4亿元,完成预算的111%。
高于预算主要是2016年本市实现城乡居民医疗保险统筹,医保待遇普遍提高,医疗费用增长较快。
2.其他城乡居民基本医疗保险基金支出预算数为1.2亿元,决算数为1.1亿元,完成预算的91.7%。
低于预算主要是据实拨付购买大病保险支出。
(八)城乡居民基本养老保险基金支出预算数为55.5亿元,决算数为54.1亿元,完成预算的97.5%。
其中:
1.养老保险待遇支出预算数为54.4亿元,决算数为53亿元,完成预算的97.4%。
2.其他城乡居民基本养老保险基金支出预算数为1.1亿元,决算数为1.1亿元,完成预算的100%。
(九)小城镇基本养老保险基金支出预算数为111.3亿元,决算数为107.4亿元,完成预算的96.5%。
其中:
1.养老保险待遇支出预算数为101亿元,决算数为97.4亿元,完成预算的96.4%。
2.其他小城镇基本养老保险基金支出预算数为10.3亿元,决算数为10亿元,完成预算的97.1%。
(十)小城镇基本医疗保险基金支出预算数为22.5亿元,决算数为23亿元,完成预算的102.2%。
其中:
医疗保险待遇支出预算数为22.5亿元,决算数为23亿元,完成预算的102.2%。
四、社会保险基金结余决算具体情况
2016年全市10项社会保险基金本年收支结余决算数为892亿元,年末累计结余决算数为3935.9亿元。
各项基金结余的具体决算情况说明如下:
(一)企业职工基本养老保险基金本年收支结余决算数为173.1亿元,年末累计结余决算数为1277亿元,约相当于8.4个月的支付量,目前处于合理结余水平,但未来仍面临较大支付压力。
(二)机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余决算数为11.8亿元,年末累计结余决算数为24.7亿元。
(三)失业保险基金本年收支结余决算数为11.1亿元,年末累计结余决算数为181.2亿元。
(四)基本医疗保险基金本年收支结余决算数为295.7亿元,年末累计结余决算数为1403亿元,其中统筹基金累计结余771亿元,约相当于19.4个月的支付量,但随着本市老龄化程度提高,基本医疗保险基金也面临医疗需求增加、医疗费用不断增长的压力,基金的一定积累为本市完善医保政策以及试点建立长期护理保险制度等留有适当的空间。
(五)工伤保险基金本年收支结余决算数为3亿元,年末累计结余决算数为60.2亿元。
(六)生育保险基金本年收支结余决算数为14.4亿元,年末累计结余决算数为31.6亿元。
(七)城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余决算数为-1.7亿元,当年收支缺口通过历年累计结余予以弥补,年末累计结余决算数为7.7亿元。
(八)城乡居民基本养老保险基金本年收支结余决算数为3.4亿元,年末累计结余决算数为77.3亿元。
(九)小城镇基本养老保险基金本年收支结余决算数为236.6亿元,年末累计结余决算数为570.9亿元。
(十)小城镇基本医疗保险基金本年收支结余决算数为144.6亿元,年末累计结余决算数为302.3亿元。
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