质量管理记录表格.docx
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质量管理记录表格.docx
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质量管理记录表格
部门受控文件清单
编号:
ZK-20-05
序号
文件名称
编号
版本
备注
不合格品报告
编号:
ZK-20-07
产品名称
型号规格
生产/采购部门
生产/采购日期
验收日期
不合格品数量
不合格原因:
监管负责人签字:
日期:
不合格品处置方案:
原料拒收让步接收降级使用
成品返工降级销售降级回用
负责人签字:
日期:
生产部意见:
运营中心意见:
研发中心意见:
总经理批准:
改进计划
编号:
ZK-20-08
部门
负责人
计划时间
需改进事项名称
完成时间:
改进内容(可附页)
管理者代表审核意见:
签名:
日期:
总经理批准意见:
签名:
日期:
纠正和预防措施处理单
编号:
ZK-20-09
存在(潜在)不合格事实陈述及责任部门:
填表人:
日期:
原因分析:
责任部门负责人:
日期:
拟采取的纠正(预防)措施:
责任部门负责人/日期:
管理者代表:
完成情况:
责任部门负责人:
日期:
验证结果:
验证部门:
日期:
备注:
内部质量环境管理体系审核报告
编号:
ZK-20-10
审核目的:
审核范围:
审核依据:
审核日期:
受审核部门:
审核组长:
审核员:
审核过程综述:
不符合项统计与分析:
(包括:
数量、类型、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等)
对质量管理体系的评价:
(包括:
文化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等)
结论:
纠正措施要求及审核报告分发对象:
不符合报告
编号:
ZK-20-06
受审部门
部门负责人
审核员
审核日期
不符合事实描述:
不符合条款:
不符合类型:
□体系性□实施性□效果性
审核员:
审核日期:
部门负责人:
日期
不合格原因及对产品质量影响的分析:
部门负责人:
日期:
建议纠正措施计划:
审核员认可:
部门负责人:
认可日期:
日期:
批准纠正措施:
管理者代表签字:
日期:
纠正措施实施情况:
部门负责人:
日期:
纠正措施验证情况:
审核员:
日期:
内审首、末次会议签到表
编号:
ZK-20-11
类别
日期
部门
受审核部门参加人员
审核组成员
首
次
会
议
末
次
会
议
日期
部门
受审核部门参加人员
审核组成员
年度内审计划
编号:
ZK-20-12
审核目的:
被审核部门:
审核依据:
审核方法:
审核时间、持续时间:
审核实施计划表
编号:
ZK-20-13
目的:
符合性审核:
审核覆盖产品:
依据:
审核组:
组长:
组员:
审核时间:
日程安排
日期
时间
第一组
第二组
9:
00~9:
30
首次会议
审核组内部会议、整理审核结果
15:
00~16:
00
审核组内部会议,整理审核结果与部门负责人交换意见
16:
00~17:
00
末次会议
计划编制人:
批准人:
日期:
日期:
售出成品质量报告
(第季度)时间:
从年月---年月
编号:
ZK-20-14
公司及各代理商每季度各产品销量及总销量、库存情况:
主要故障机型、台件数及故障情况:
主要故障零部件、数量及故障情况:
维修情况:
顾客投诉、需求和期望:
代理商的评价意见、需求和建议:
建议的改进、纠正和预防措施:
备注:
总经理批示:
文件发放、回收记录
编号:
ZK-20-15
时间
文件名称
编号
分发号
版本
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
文件更改申请单
编号:
ZK-20-16
文件名称
编号
版本
更改位置及原由:
更改后内容:
受此影响引起的其他更改文件名称:
申请人:
日期:
所在部门意见:
签名:
日期:
审批部门意见:
签名:
日期:
文件借阅、复制记录
编号:
ZK-20-17
时间
文件名称
编号
版本
受控状态
借阅、复制份数
签名
归还日期
文件销毁申请单
编号:
ZK-20-18
文件名称
编号
版本
份数
销毁原因:
申请人:
日期:
所在部门意见:
签名:
日期:
纠正措施实施情况:
部门负责人:
日期:
文件保管部门意见:
签名:
日期:
管理者代表意见:
签名:
日期:
新产品鉴定报告
编号:
ZK-20-19
项目名称
产品型号规格
鉴定方式(会审或函审)
会审时间
会审地点
鉴定过程及主要内容:
鉴定结论及建议(如函审,附参函人员函件):
鉴定人员
单位
职务或职称
鉴定人员
单位
职务或职称
意外事故调查表
编号:
ZK-20-20
发生时间
发生地点
事故类型
估计损失
事故描述:
责任部门:
日期:
原因分析:
环保科:
日期:
采取的措施:
责任部门:
环境管理者代表:
日期:
跟踪验证结果:
环保科:
日期:
备注:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 质量管理 记录 表格
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