电梯制造行业管理体系质量手册.docx
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电梯制造行业管理体系质量手册
电梯制造行业管理体系质量手册
质量手册
GH/QM—B
印章非白色的那么属非合法版本
请依据盖有白色印的受控正本
广州某某
质量体系文件更改通知单
编号:
G-QA-02003
文件称号
质量手册
文件编号
GH/QM-B
共1页,第1页
更改
原因
公司架构调整
更改日期
2002年7月24日
执行日期
2002年7月25日
更
改
内
容
〔页码/版本/章条段/原内容/现更改内容〕
本次修正主要是因公司架构调整对分发范围和职能停止修正:
<1>手册0.1章节〝目录〞的〝0.3分发范围〞和〝3.0组织架构〞版本改为2B;
<2>在章节0.3分发范围中取消〝营业一部部长、营业二部部长、市场技术部部长、企管部部长〞;添加〝营业部部长、市场部部长、合同部部长、信息中心主任〞。
<3>在章节3.0组织架构的架构图中取消〝营业一部、营业二部、市场技术部、企管部〞;添加〝营业部、市场部、合同部、信息中心〞。
<4>在章节3.0组织架构的职责中取消〝营业一部部长、营业二部部长、市场技术部部长、企管部部长〞职责,添加〝营业部部长、市场部部长、合同部部长、信息中心主任〞等的职责
<5>在章节0.2修正摘要中注销修正的事项。
<5>手册0.1、0.2、0.3、3.0章节的版本区分改为3B、2B、2B、2B;日期改为2002年07月25日。
现有文件处置方式
原0.1、0.2、0.3、3.0章节作废,交质量与环境管理部处置
批准
审核
更改人
陈华汝
2002.07.24
分发:
质量与环境管文科按最新组织机能图及手册中的发放范围分发至文件持有人
质量手册
章节:
0.1
标题:
目录
手册版本:
B第1页共2页
章节版本:
3B日期:
2002年07月25日
章节编号标题版本编号
0.0绪论
0.1目录1B
0.2修正摘要3B
0.3手册分宣布2B
0.4术语及其缩写1B
0.5规范条款对照1B
0.6质量手册的控制1B
1.0引言2B
2.0质量方针和目的1B
3.0组织结构2B
4.0质量管理体系1B
4.1质量管理体系
4.2文件结构
4.3文件控制
4.4质量记载的控制顺序
5.0管理职责1B
5.1管理承诺
5.2以顾客为中心
5.3筹划
5.4外部沟通
5.5管理评审
6.0资源管理1B
6.1资源的提供
6.2人力资源
6.3基础设备
6.4任务环境
质量手册
章节:
0.1
标题:
目录
手册版本:
B第2页共2页
章节版本:
3B日期:
2002年07月25日
章节编号标题版本编号
7.0产品完成1B
7.1完成进程的筹划
7.2与顾客有关的进程
7.3设计和开发
7.4推销
7.5运作控制
7.6进程确认
7.7标识和可追溯性
7.8顾客财富
7.9产品防护
7.10监控和测量装置的控制
8.0测量、剖析和改良1B
8.1筹划
8.2监控和测量
8.3不合格品的控制
8.4数据剖析
8.5改良
质量手册
章节:
0.2
标题:
修正摘要
手册版本:
B第1页共1页
章节版本:
3B日期:
2002年07月25日
日期
手册版本
章节
章节版本
备注
01/07/16
01/09/17
01/09/17
01/09/17
01/09/17
01/09/17
01/11/01
02/04/27
02/07/25
02/07/25
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
一切
0.1
0.2
2.0
3.0
6.0
一切
2.0
0.3
3.0
1A
2A
2A
2A
2A
2A
1B
2B
2B
2B
新手册发行
修正打印错误
修正打印错误
修正打印错误
修正打印错误
修正打印错误
架构调整,全体修正
修正公司年度质量目的
架构调整,分发范围修正
架构调整,架构图和职责修正
质量手册
章节:
0.3
标题:
分发名单
手册版本:
B第1页共1页
章节版本:
2B日期:
2002年07月25日
受控正本号
受控正本
持有人
受控正本号
受控正本
持有人
M001
M002
M003
M004
M005
M006
M007
M008
M009
M010
M011
M012
M013
M014
M015
M016
M017
M018
M019
M020
总经理
副总经理
管理者代表
总经办主任
营业本部长
营业正本部长
营业部部长
市场部部长
合同部部长
工程本部长
装置部长
保养部长
工程业务部长
制造本部长
制造正本部长
消费统括部长
制造部长
产品设计部长
管理本部长
人力资源部长
M021
M022
M023
M024
M025
M026
M027
M028
M029
M030
M031
M032
M033
M034
监察部长
信息中心主任
总工程师
副总工程师
总工程师办公室主任
研讨开发中心主任
品环部长
财务部长
总经办〔存档〕
品环科〔存档〕
信息资料科(存档
进出口部长
注1:
各分公司按以后组织架构图由质量与环境管理部制定分发清单予以配发。
实质量手册为公司的外部文件,只要被盖上白色「受控文件」印章的质量手册才为有效文件及会被更新。
质量手册正本由质量与环境管文科保管。
外部受控文件持有人需确保此质量手册能被有关人员读取,当需求时部门部长以上人员可要求管理者代表在其部门添加受控正本持有人。
质量手册
章节:
0.4
标题:
术语及其缩写
手册版本:
B第1页共1页
章节版本:
1B日期:
2001年11月01日
QM-质量手册
是论述公司质量方针并描画公司质量保证体系的纲领性文件。
质量手册的代号用QM表示,是英文QualityManual的缩写。
COP-公司运作顺序
是指质量体系要素所触及到的公司质量职能活动如何组织、控制与管理的文件化顺序。
公司运作顺序代号用COP表示,是英文CompanyOperationProcedure的缩写。
WI-任务指引
是用于消费现场和任务岗位完成某项任务、义务或作业的指示性文件。
作业指点书的代号用WI表示,是英文WorkInstruction的缩写。
质量手册
章节:
0.5
标题:
规范条款对照
手册版本:
B第1页共2页
章节版本:
1B日期:
2001年11月01日
ISO9001:
2000
质量手册章节
4
质量管理体系
4.1
总那么
4.1
4.2
文件化要求
4.2.1
总那么
4.2
4.2.2
质量手册
0.2,0.3,0.5,0.6,4.1,4.2
4.2.3
文件控制
0.2,0.3,0.6,4.3
4.2.4
记载控制
4.4
5
管理职责
5.1
管理承诺
2.0,5.1
5.2
以客户为中心
5.2
5.3
质量方针
2.0
5.4
筹划
5.4.1
质量目的
2.0
5.4.2
质量管理体系的筹划
5.3
5.5
职责、权限和沟通
5.5.1
职责和权限
3.0
5.5.2
管理者代表
3.0
5.5.3
外部沟通
5.4
5.6
管理评审
5.6.1
总那么
5.5
5.6.2
评审输入
5.5
5.6.3
评审输入
5.5
6
资源管理
6.1
资源提供
6.1
6.2
人力资源
6.2.1
总那么
6.2
6.2.2
才干、看法和培训
6.2
6.3
设备
6.3
6.4
任务环境
6.4
7
产品的完成
7.1
产品完成的筹划
7.1
7.2
客户相关进程
7.2.1
识别产品相关要求
7.2
7.2.2
评审产品相关要求
7.2
7.2.3
与客户的沟通
7.2
质量手册
章节:
0.5
标题:
规范条款对照
手册版本:
B第2页共2页
章节版本:
1B日期:
2001年11月01日
ISO9001:
2000
质量手册章节
7.3
设计与开发
7.3.1
设计与开发的筹划
7.3
7.3.2
设计与开发的输入
7.3
7.3.3
设计与开发的输入
7.3
7.3.4
设计与开发的评审
7.3
7.3.5
设计与开发的验证
7.3
7.3.6
设计与开发确实认
7.3
7.3.7
设计与开发的变卦控制
7.3
7.4
推销
7.4.1
推销进程
7.4
7.4.2
推销信息
7.4
7.4.3
推销产品的验证
7.4
7.5
消费和效劳运作
7.5.1
消费和效劳提供的控制
7.5
7.5.2
消费和效劳提供进程确实认
7.6
7.5.3
标识和可追溯性
7.7
7.5.4
顾客的财富
7.8
7.5.5
产品的防护
7.9
7.6
测量和监控设备的控制
7.10
8
测量、剖析和改善
8.1
总那么
8.1
8.2
监控和测量
8.2.1
顾客满意度
8.2
8.2.2
外部审核
8.2
8.2.3
进程的测量和监控
8.2
8.2.4
产品的测量和监控
8.2
8.3
不合格产品的控制
8.3
8.4
数据剖析
8.4
8.5
改善
8.5.1
继续改善
8.5
8.5.2
纠正措施
8.5
8.5.3
预防措施
8.5
质量手册
章节:
0.6
标题:
质量手册的控制
手册版本:
B第1页共1页
章节版本:
1B日期:
2001年11月01日
1.手册的控制
1.1职责
1.1.1管理者代表担任手册的审核、发放、维持和控制。
1.1.2总经理担任手册的同意。
1.2发行版本
1.2.1手册由发行编号、版本编号、及章节版本编号要历来控制。
1.2.2对手册章节的修正,须更新该章节的版本编号。
并同时更新0.1节目录和0.2节修正摘要。
1.2.3当手册经过屡次修正后或有严重修正,可重新发行手册,此时需更改手册的版本编号〔如B〕,并将一切章节版本编号重新置为1B。
1.3发放控制
1.3.1收回的手册分为受控和不受控两种。
a)经管理者代表赞同,可以向公司以外发放非受控手册正本。
非受控手册不编号。
b)受控正本有独一的编号,盖在手册封面。
管理者代表依照0.3节分宣布,控制手册的发放。
2.手册的修正
2.1当质量手册需求修正时,由提出人同其所属部门部长及管理者代表商榷,经赞同后修正有关章节,送交总经理审批。
2.2管理者代表将更改的章节(包括:
注释、封面、目录和修正摘要)按0.3节分宣布发放,并收回旧章节销毁。
而旧版本的正本,由管理者代表作标志后保管。
3.活期审核
3.1管理评审会议上将对质量手册停止评审,确保手册充沛且有效地契合质量系统的要求。
质量手册
章节:
1.0
标题:
引言
手册发行:
B第1页共1页
章节版本:
1B日期:
2001年11月01日
1.1公司简介
广州某某是一家集运营、开发、设计、消费、装置、保养于一体的现代化大型电梯制造企业。
消费基地坐落在美丽富饶的珠江三角洲广州市番禺区大石镇,占空中积约21.1万平方米,修建面积约12.6万平方米,是目前华南地域最大、实力最雄厚的电梯消费基地。
公司总投资额为9000万美元,注册资本为6488万美元,以中方为主停止管理。
公司主要有电梯和扶梯。
产品有乘客电梯、观光电梯、货梯、病床电梯、住宅电梯及自动扶梯等六大系列。
公司的效劳网点简直普及全国各大城市,并已树立全天24小时,全年365天全自动遥监控制管理的电梯效劳中心,用最现代化的技术和优质效劳对曾经装置运用的电梯停止精心保养和管理。
公司于1998年11月经过英国劳氏质量认证公司的审核,取得了ISO9001:
1994质量体系认证证书;于2000年3月经过英国劳氏质量认证公司和国度环保总局华夏环境管理体系审核中心的审核,取得了ISO14001:
1996环境管理体系认证证书;
公司总部、营业本部:
:
86-20-:
86-20-
邮政编码:
510613
消费基地:
:
86-20-
:
86-20-
邮政编码:
511430
1.2适用范围
本手册适用于本公司电梯、扶梯产品的运营、开发、设计、推销、消费、装置、保养、检验和实验、产品交付等活动。
质量手册
章节:
2.0
标题:
质量方针和目的
手册版本:
B第1页共1页
章节版本:
2B日期:
2002年04月27日
本公司的质量方针由总经理同意并传达至公司各层员工。
质量方针
如虎添翼,满足用户新需求;
有条不紊,发明更牢靠产品;
以诚相待,提供更优秀效劳。
质量方针解释:
①〝如虎添翼〞是本公司的质量宗旨,满足用户的需求是本公司的追求。
〝新〞强调本公司在满足用户现有需求的基础上,不时采用先进技术,运用迷信手腕,继续改良产品/效劳质量,开发新产品/新效劳,以满足市场及用户一日千里的需求,力争成为业界先驱。
②〝有条不紊〞是本公司的任务准那么,要求全体员工必需具有冷静冷静、擅长应变却又忙而不乱的素质;养成一切按顺序办事、规范细致的任务习气。
〝发明更牢靠产品〞是本公司不时提升产质量量的承诺;说明我公司每一位成员都遵照质量管理体系,继续改善,发明契合相关法规、平安牢靠、高质量的产品,让用户买得满意、用得担忧。
③〝以诚相待〞突出一个〝诚〞字:
说明本公司树立想用户之所想、急用户之所急的理念,以热忱的态度为用户效劳;并不时改良任务方法,为用户提供更优秀的效劳。
④为配合质量方针的展开,本公司将充沛思索公司路向、市场开展、内外要素等重要环节,制定公司的年度质量目的并每半年作评审。
为达成公司质量目的,各功用部门均定出部门目的及举动。
质量目的
本公司年度质量目的为:
零件功用抽查合格率:
100%;
用户满意度年平均分数大于83分;
电梯缺点率:
三包期缺点≤11.8%/月;保养期缺点≤14%/月;
公司不良费用每月小于22.3万元。
质量手册
章节:
3.0
标题:
组织结构
手册版本:
B第1页共5页
章节版本:
2B日期:
2002年07月25日
3.1组织架构
公司组织架构图由管理本部拟制、更新和保管,并由公司总经理审批〔原件送总经理办
公室存档〕。
各本部长、部长担任审批并保管部门组织架构图〔依据公司组织架构图制定〕,并抄送总经理办公室备案。
注:
有*的与质量体系无直接关系
图1仅为表示图,未列出各职能科
图1广州某某组织架构表示图
质量手册
章节:
3.0
标题:
组织结构
手册版本:
B第2页共5页
章节版本:
2B日期:
2002年07月25日
3.2职责与权限
以下所论述的主要是本公司各部门部长以上人员的总体质量职责及权限,其他人员仅作总体要求,详细质量职责与权限在有关的运作顺序、各部门组织架构及人员职责或详细作业指点书中予以详细说明。
3.2.1总经理
担任制定及保证能有效地到达质量方针、战略和目的,并指派公司的管理者代表及授予相应的权利去监察质量体系的运作;担任审批公司组织架构及公司质量手册、运作顺序及有关质量任务的总体规划、久远开展规划或方案;担任审批本公司的其它外部事项。
向员工灌输满足顾客和相关法律、法规要求的重要性;与及确保本公司具有足够资源去实施质量管理体系。
3.2.2副总经理
担任分管的外部事项的处置,协助总经理完成质量方针、战略和目的。
3.2.3管理者代表
管理者代表由质量与环境管理部部长〔或副部长〕担任,担任监察并维持公司质量体系的有效运转,直接向公司总经理汇报;确保公司员工了解、实施和维护质量方针;组织实施外部质量审核,与外间机构联络有关质量管理体系的事宜与及促进外部人员对满足客户要求的看法。
。
3.2.4总经理办公室主任
担任公司级管理文件确实认和各类行政文件的管理;担任下级部门下发的行政类文件的指示和文件正本的管理。
3.2.5营业本部本部长
担任贯彻执行公司的事业方案,对本部内正本部长、本部长助理和部长的活动担任;对贯彻执行«经济合同法»和契合合同规则要求负第一责任;担任市场开发、营业销售和市场管理规那么的审批;担任对大项目合同和招标项目的审核确认。
3.2.6营业部/进出口部部长
贯彻执行营业本部的事业方案,担任相应地域营业市场开发及维护;担任营销活动的展开和协调;竞争对手信息搜集及处置。
3.2.7市场部部长
贯彻执行营业本部的事业方案,担任市场信息的统计剖析及对策研讨、市场开拓产品宣传;
质量手册
章节:
3.0
标题:
组织结构
手册版本:
B第3页共5页
章节版本:
2B日期:
2002年07月25日
3.2.8合同部部长
贯彻执行营业本部的事业方案,担任营业技术支持,担任报价管理、供货合同的评审和管理,并对合同评审的正确性担任;担任对大项目合同和招标项目的复审。
3.2.9总工程师
贯彻执行公司的事业方案,对公司产品技术开发、引进技术消化的推进活动负片面责任;担任组织新产品开发课题评审;担任严重项目开发设计方案、产品技术规范的审批;担任企业技术、科技信息、技术文件的管理。
3.2.10研讨开发中心主任
担任技术资源开发和管理。
担任自主技术开发、引进技术消化、基础技术研讨项目组组建、管理和评审。
3.2.11总工程师办公室主任
企业技术、引进技术统筹。
技术处置、评审讯断;规范、专利、知识产权、科技信息、技术文件的管理。
3.2.12制造本部本部长
贯彻执行公司的事业方案,对本部内正本部长、本部长助理和部长的活动担任;对产品制造进程的活动担任;担任使公司的自制产品、外协产品和外购产品契合有关质量、本钱和时间的要求;担任审批对供应商评审和监察的报告;担任新产品试制的组织和协调。
3.2.13制造部部长
担任按方案组织消费,按时、按量、按质完成消费义务;组织消费剖析会议,不时提高消费效率,确保消费工序均能依照各项规则执行;担任设备管理、平安管理及JIT、5S推进;监视消费现场定置管理、平安文明消费。
3.2.14消费统括部部长
担任消费方案的制定、消费进度协调及系统数据维护;组织公司消费及试制所需物资的按时、按质、按量推销供应;担任对供应商的评审和监察,并树立供应商档案;对推销品、库存品的质量担任,确保仓库贮存的物料和产品有适当的标识,做好搬运、贮存和防护。
3.2.15产品设计部部长
担任非标产品设计方案的审批;担任产品设计验证、评审任务的协调;担任国产化推进;担任协调处置营业、工程、消费、品环等各部门与设计有关的技术效果;担任消费技术管理、新工艺开发及推行。
质量手册
章节:
3.0
标题:
组织结构
手册版本:
B第4页共5页
章节版本:
2B日期:
2002年07月25日
3.2.16质量与环境管理部部长
贯彻执行公司的质量方针和事业方案,落实质量责任制;担任消费进程质量方案的审批和质量统计方案目的的制定;担任产质量量构成全进程的质量监控及管理,维护有效的质量保证体系;推行先进的质量管理方法,展开质量改良;监视、处置顾客赞扬。
3.2.17工程本部本部长
贯彻执行公司的事业方案,对本部内正本部长、本部长助理和部长的活动担任;对电梯装置、反省验收、售后效劳活动担任;担任对工程委托网点确实认和审批;担任组织对工程工艺手册的评审。
3.2.18工程业务部部长
担任工程技术、工艺开发方案的审批和推行;担任工程装置、调试、反省、保养手册的编写组织及审批;担任协调处置工程技术效果。
担任工程装置、保养、维修合同的审定和管理;担任对工程委托网点的资历审核;担任装置、维修保养方面资料供应的协调。
3.2.19装置部部长
担任电梯装置的组织实施及监视,确保装置工序按有关规则执行;对电梯装置进程的质量、施工平安、文明消费担任;担任工程发包的审核。
3.2.20保养部部长
担任公司产出电梯的三包、保养、维修等售后效劳任务按有关规则执行;担任电梯大修、改造项目的组织实施和质量筹划;担任组织电梯维修、保养方面的质量统计剖析和整改措施的实施。
3.2.21财务部部长
贯彻执行国度有关财务制度、法规、政策和法则及公司的事业方案;对公司的财务任务和会计任务担任;担任组织制定财务方案;推行本钱管理制度,组织公司财务核算,审核年度财务预算和核算;合同跟踪及结算,成品库存的剖析、发货等。
3.2.21管理本部本部长
贯彻执行公司的事业方案,对本部内正本部长、部长的活动担任;审批公司人力资源的开发规划和信息系统规划,使其满足公司质量方针和质量保证体系的要求。
质量手册
章节:
3.0
标题:
组织结构
手册版本:
B第5页共5页
章节版本:
2B日期:
2002年07月25日
3.2.22人力资源部部长
担任制定人力资源的开发规划和健全公司的组织结构;担任对各部门提出的人员培训方案停止审核并组织实施,担任协调各部门需求的短期培训,树立健全员工培训档案;担任对公司员工任务质量的考核。
3.2.23信息中心主任
担任全公司的计算机系统、信息网络的一致管理;停止公司信息系统规划,流程规划管理;审核公司的各项规章制度,使其能满足公司开展需求。
3.2.24监察部部长
担任制定职业品德教育、思想品德教育和法制教育的任务方案并担任实施;担任对公司员工遵纪违法的监察。
3.2.25分公司经理
担任辖区内的营业市场开发及维护;担任营销活动的展开和协调;竞争对手信息搜集及处置。
担任辖区内的工程装置、保养、维修合同的审定和组织实施、监视等管理;担任对辖区内工程委托网点的资历审核;担任装置、维修保养方面资料供应的协调。
3.2.26正本部长、副总工程师、副部长
各正本部长、副总工程师、副部长担任分管的外部事务处置,协助本部长、
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- 电梯 制造 行业管理 体系 质量 手册