分淅川县委办公室概况.docx
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分淅川县委办公室概况
第一部分淅川县委办公室概况
1、主要职责
(一)县委办公室
1、为县委作出重大决策提供决策依据和参谋意见。
2、负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话和向上级的工作汇报等文稿的起草、修改和印发。
3、负责上级和县委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查、情况反馈。
4、围绕上级和县委的工作部署,开展调查研究、收集和反馈信息。
5、负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作重大活动的组织安排。
6、负责纪要、保密工作、领导县委机关事务管理局、档案局、史志研究室。
7、完成县委和县委领导交办的其他任务。
(二)县委机关事务局
1、根据党和国家有关政策,结合我县机关实际,研究制定关于机关事务工作的具体规定,制定方法及实施办法,积极探索机关后勤服务体制改革的新路子。
2、负责研究制定县委机关后勤建设的规划、制度、规范,为县委领导及机关正常工作和生活提供全面服.务。
3、负责县委机关、房屋、公物、水电等固定资产的调配、登记、购置、供应、维修、搞好院内绿化及卫生。
4、负责上级领导和来宾接待服务、大型会议的预算、食宿安排工作。
5、负责管理县委机关财务工作。
6、负责县委机关报刊、文件、信函收发传递及会议室、理发室、锅炉室、食堂的服务管理工作。
7、负责县委机关车辆调配、使用和管理工作及安全保卫工作。
8、完成县委交办的其它任务。
二、部门决算单位构成
内设行政科室有:
秘书科、综合科、信息科、督查室、党办室、机要局、目标办、值班室、保密局、行管科、车管科、接待科、保卫科。
共有人员116人。
第二部分
淅川县县委办公室2016年度部门决算表
(见附件)
第三部分
淅川县委办公室
2016年度部门决算情况说明
1、关于收入支出决算总体情况说明
2016年收入总计1126.9万元,支出总计1126.9万元。
关于收入决算情况说明
本年收入合计1126.9万元,其中:
财政拨款收入1126.9万元,占100%;其他收入0万元,占0%。
2、关于支出决算情况说明
本年支出合计1126.9万元,其中:
基本支出1126.9万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
3、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入1126.9万元,支出1126.9万元。
主要原因:
2016年补发2014年10月至2016年8月工资,补发2016年调标工资。
关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(1)财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算1126.9万元,支出决算1126.9万元,完成年初预算的100%。
主要用于以下方面:
工资福利支出,商品服务支出。
关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1126.9万元,其中:
人员经费580.1万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费517.9万元,主要包括:
办公费、印刷费、手费费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
4、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(1)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为179.2万元,支出决算为169.2万元,完成预算的94%,2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10万元,下降5%,主要原因:
严格执行八项规定,经费减少。
(2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,①公务用车购置及运行费76.6万元,完成预算的95%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车保有车辆12辆,运行维护费76.6万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
主要原因:
严格执行八项规定,经费减少。
②公务接待费92.5万元,完成预算的93%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出,公务接待人数3371人,257批次。
主要原因:
严格执行八项规定,接待批次、人员减少。
5、关于预算绩效情况说明
无
6、其他重要事项的情况说明
(1)机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出517.9万元,比2015年减少2.7%,主要原因:
公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出减少。
(二)政府采购支出情况
2016年有政府采购,5个采购项目,金额是23万元。
七、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
淅川县县委办公室没有政府性基金预算财政拨款支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:
指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:
指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、“三公”经费:
纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:
指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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