内部审计工作操作规程表格原稿.docx
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内部审计工作操作规程表格原稿
内部控制制度问卷调查表
被调查单位:
调查事项:
序号
调查内容
回答结果
备注
是
否
不适应
调查人员:
填表人:
调查日期:
审计调查记录
被调查人姓名
性别
工作单位
职务
调查时间
调查地点
调查事项
记录人
被调查人(签名):
调查人(签名):
年月日年月日
江门市简爱家居商业管理有限公司及各自营店审计工作计划
被审计单位(责任人)
审计
方式
备注
审计目的
审计范围
审计内容
和
审计程序
审计组成员
预计审计工作
时间
审批意见
审计工作记录
被审计单位名称:
编号:
年
凭证号
摘要
会计科目
金额
存在问题
备注
月
日
借方
贷方
审计人员:
年月日
审计工作底稿
编号:
被审计单位
审计项目
审
计
事
实
被认审事计实单及位意确见
备
注
审计人员:
年月日
审计报告征求意见稿
:
根据,现将年月
日至年月日对你公司(单位)的审计报告送达给你们征求意见,请在收到审计报告之日起十日内提出书面意见,送交审计组。
如果在规定的期限内没有提出书面意见,视为无意见。
附:
《审计报告》
审计组组长:
年月日
关于对的审计报告
根据,我审计小组自年月日至年月日对
进行了审计,现报告如下:
一、被审计单位的基本情况
二、实施内部审计的情况及存在的问题
三、处理意见
四、审计评价及建议
赴审计小组
审计组组长签名:
审计组成员签名:
年月日
内部审计意见书
关于对的审计意见书
根据,我审计小组自年月日至年月日对
进行了审计,现依据审计报告,作出如下意见和建议:
请在收到本意见书后二十日内,向**公司审计委员会(或审计监督部)提出整改意见的书面报告。
中山******有限公司
年月日
中山*****有限公司
内部审计处理决定
关于对的审计决定
根据,我审计小组自年月日至年月日对
进行了审计,现依据审计报告,作出如下审计决定:
本决定自送达之日起生效,接到本决定后二十日内,向****公司审计委员会(或审计监督部)提出整改意见及执行处理决定的书面报告。
中山******有限公司
年月日
中山******有限公司
移送处理书
关于对的移送处理书
我内部审计部门在对的审计过程中发现下列行为:
经研究决定,对上述行为应依法追究责任,现移送你单位处理,请将处理结果函告我公司。
附:
证明材料页
中山******有限公司
年月日
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