仓库工作流程.docx
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仓库工作流程.docx
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仓库工作流程
(一)入库管理
1、货仓认真按照采购部的《订购单》及PMC《物料需求计划》进行收货,确保收货的数量、质量。
2、供应商送货,仓管员必须确认供应商《送货单》与《采购订购单》的单号、物
料编号、物料名称、物料规格、物料数量一致后,开出《来料检验通知单》致IQC,由
IQC验收合格后仓管员按照PMC的《物料需求计划》的批次物料需求数量收货。
3、收货搬运及数量确认:
3.1收货时物料的搬运工作一般由供应商完成(特殊物料、特殊情况除外),采购
部自提货物由货仓按排收货搬运。
3.2小件物料,如电子部件、小五金件、散装说明书、纸张等等,的收货数量依
据采取电子称及其它磅称。
3.3大件物料,主要指按照个数计价之物料,如纸箱、压力表等等,一般以点数
为准。
3.4重型物料,主要按照重量计价的物料,如管材、板材(卷料)数量超出普通
磅称无法测出的物料,使用电子地磅称出重量。
如果供应商送货时同送货单已经付上过
磅重量,仓货坚持重新过磅核实重量的话,过磅费用的支付为:
重量比送货单少,过磅
费用由送货单位支付;过磅重量与送货单相同或大,过磅费用由公司支付。
4、半成品、在制品、零配件入库:
生产前段工序完成后,车间开出《在制品、半
成品入库单》经车间QA签名确认方可入库,车间收发员与半成品仓仓管员当面交接数
量签字确认,进入半成品仓,待喷涂及包装工序。
5、产成品入库:
生产后段包装工序完成后,车间开出《产成品入库单》经车间QA签名确认方可入库,车间收发员与成品仓仓管员当面交接数量签字确认,进入成品仓,
待船务部安排上柜出货。
6、存放:
接订单单号、品名、规格、数量按区域置放、做好标识、上好帐目。
仓管员按《领料工单》的要求分别给领料部门备料,如管焊、冲压、包装使用物料
及委外供应商使用物料,分类分区备料。
7、每天收货、发货、存货情况准确掌握,各物料进度并向PMC书面汇报。
(二)、出货管理
1、协外加工件出货
1.1仓库依生管出货计划及《业务的出货通知书》,事先做好出库的安排,包括货位、机械设备、工具及装车人员。
备出货品包装和标示。
1.2核对出库凭证:
将出货通知与订单核对。
1.3备货:
仓管准备好所需产品及数量无误后,由OQC检查合格并贴上合格标签
后,仓管开立《送货单》注明订单号、料号、品名、规格、数量。
1.4装车送货:
装车时注意安全,物品放置平稳,将送货单交仓库负责人、PMC、厂长或经理批准后,派人送货,交提货人当面点清。
根据客人要求《送货单》加盖公司
公章。
2、终端客户成品出货
2.1仓库依生管出货计划、业务部的《出货通知书》及船务部制订的《装柜单》,事
先做好成品出库的安排,包括货位、机械设备、工具及装车人员。
备出货品包装和标示。
具体作法:
2.2核对出库凭证:
将《出货通知书》与《装柜单》核对,并核实成品材积与订装
材积是否相符,如有不符与相关部分汇报。
没有异常后开始备货。
2.3备货:
仓管准备好所需成品及数量无误后,由OQC检查合格后,并加盖成品合
格专用章。
2.4货柜进仓后,成品仓负责人核对《托运单》,船纸无误后在《装柜单》上填写柜
号、封条及车牌号。
由成品仓仓管员根据《装柜单》发货装柜,认真排柜,点清数量并
在装柜单上详细记录装柜情况。
2.5办理成品出库手续,开立《成品出货单》写清订单号、品号、品名、规格、数
量、柜号、车牌号。
由司司或接收人员签名确认,经过主管、厂长、经理签核后货柜放
行出厂,并由司机在《托运单》填写出厂时间并签名确认。
(一)、领料
1、生产车间物料员按照《领料工单》的数量及《生产排期》上要求货仓备料完成
时间,开出《领料单》到仓库领料。
2、领料时,车间物料员、货仓仓管员在仓库备料区当面交接数量签名确认后,物
料员从货仓领入生产车间物料组。
3、科组之间物料的领发必须用《内部物料转移单》进行运作,科组与科组之间上
道工序转入下道工此单据交接,双方物料、收发签名确认,并由组长、科长确认,双方
各持一份,上交PMC一份。
4超额领料:
按BOM表的物料用量未能完成订单,须要超领物料时,车间开出《超
额领料单》,经生产科长、相关主管、PMC签核交厂长审批后。
仓库方可按正常程序发放物料。
(二)、发料
1、集体分发:
流水线集体用料的生产线,物料组按当天用量交于生产拉长,由拉
长按工位统一分发调配使用。
2、个人分发:
个人作业的生产工序,物料组根据个人《派工单》上分配的生产数
量,发放相关的使用物料。
等下次发料,必须检查个人交货数量于前次发料数量是否吻
合然后再发放下批物料。
(三)、物料使用:
1、在生产使用过程中,按生产工艺先后顺序合理摆放物料,严禁乱堆乱放。
2、物料在使用过程中必须责任到人,管理到位,谁出问题谁负责、谁买单。
3、生产过程中严禁不按规定程序操作,故意损坏、浪费物料。
违者,所有物料损
失由个人承担。
4、在物料使用过程中,如果发现混杂部分不良品,生产线负责人必须同品管人员
测出不良率向上级汇报,如果判定挑选使用,生产线必须将不良品选出并在下班前开出
《不良品退料单》由品管签名确认退仓调换。
以确保数量。
(四)、制程入库:
1、半成品、在制品入库:
为确保物料的安全性及数据的准确性,车间每天下班前
将自己生产工序已经完成的半成品全部入库(按照入库管理第4项进行)。
下道工序生产部门再领料作业。
2、产成品入库:
为确保产成品的安全性及数据的准确性,车间每天下班前将自己
完成的产成品全部入库(按照入库管理第5项进行),进入装柜出货工序。
1、外发厂商协助加工的原材料、配件、在制品、半成品等所有物料的进出收发工
作由货仓全部负责完成,PMC全权监控。
2、货仓科接到采购外发部的《委外加工单》后依照PMC的生产计划进行对照审核,确定无疑后按《委外加工单》的物品加工先后顺序开始备料,备料提前完成后,知
会PMC并通知采购外发部安排加工商领料。
3、如果在备料过程中某物料不齐或者欠缺,货仓必须立即通知欠料责任部门完成
欠料并入库,同时将情况上报PMC,PMC跟进解决,如果未能解决欠料异常,PMC
与采购外发部沟通协调调整交期。
PMC将事实汇报厂长并作出处理解决方案由厂长裁
决。
4、发料时,仓管员必须与外发厂商领料人员当面签字确认数量,办理出仓手续《委
外物料出仓单》,按客户分类作好帐目。
5、委外加工物品收货时,仓管员必须首先确认《送货单》的编号、规格、数量与
送货实物是否相同,并开出《来料检验通知单》通知IQC验收,验收合格后方可收货,与外发厂商送货人员当面签字确认数量,办理入仓手续《委外入库单》,作好帐目。
如
果回货数量与发货数量不符,及时向PMC及采购外发部反响。
6、如果外发加工商在加工过程中出现品质不良及浪费,造成送货数量不够,公司
要求加工商照价赔偿,从加工货款中扣除,扣款事项由采购外发部协同财务部完成。
并
由采购外发部申请补料《补料申请单》,完成所欠尾数。
1对于生产单位溢领或不再继续使用的余料,应由生产单位开立《余料入库申请单》,
经品管人员鉴定签名后退回仓库,仓管员依照入库程序办好入库手序,并按品名、规格
分类存放,标示生产退料品。
2对于生产单位在使用过程中检查、挑选出来之不良物料,由生产单位开立《余料
入库申请单》即《不良物料退料单》,经品管人员鉴定签名后退回仓库,仓管员点数签
收后将其存于“不良品区”再依退料状况、物料属性、供应商类性分类置放。
3制程不良品:
仓库接收到的制程不良物料,应在第二天上午9:
00前按制程责任部门提报《制程不良品退料明细表》交品管部、PMC,(如果是紧急物料,仓库应在接
到退料之后30分钟内完成以上动作)。
品管部按责任部门开出《返修通知单》,PMC开出《重工制令单》。
返修单位再依领料制度进行领料返修作业。
4采购或外包厂商不良品:
仓管员接收到退料后,应在第二天上午9:
00前分类按责任厂商提报《采购(外包)不良品退料明细表》交采购部、PMC,(如果是紧急物料,仓库应在接到退料之后20分钟内完成以上动作),采购部通知供应商/外包加工商退货返工,PMC跟进采购部。
仓管员进行退货作业,与供应商确定数量后,仓管员开立《采
购(外包)退料出仓单》,双方签名并由品管签名确定退货原因,按公司规定时间内退
货放行出厂。
5供应商及外包商刚送物料经IQC检验不合格判退时,出具《来料检验报告》,仓
管员把该物料放置不良品区域,并及时开立《采购/外包来料不良拒收退货单》,经IQC判退签名、仓库负责人签核,直接拒收退货返回厂商。
6已办理入库手续的退货物料,根据IQC的不合格退货报告,仓管员开立《采购/外包物料退货出仓单》,经IQC、货仓负责人、PMC、厂长或经理签核后,厂商接收人
员签收确认方可放行。
厂商送货空车返回由仓管员签名放行单即可放行。
7制程不良退货物料或仓存物料经品管检验确定因损坏、过期等无法维修使用时,
仓管员开立《物品报废单》经品管、仓库科长、相关主管、厂长签核,并经过副总经理
审批方可报废,仓管员再开立《报废品出库销帐单》经仓库品管、仓库科长、相关主管
及PMC签核方可出库销帐。
8各部门物料、半成品、产成品、等等各类料件的报废,均由各部门开出《物品报
废单》经部门品管、部门科长、相关主管、厂长签核,并经过副总经理审批方可报废。
9机器设备、工具的报废,均由各使用部门开出《物品报废单》由部门科长签名、
经机电主管、部门主管、厂长签核,并经过副总经理审批方可报废。
:
1盘点的目的
1.1便于PMC更好掌握了解库存之保管状态及其分布状况,保证帐物相符,
为改善生产排程、顺利运作提供依据与保障。
并通过分析盘点差异产生的原因,了
解现有存货控制体系之不足之处并加以修正,使公司的物料控制体系不断地得到
合理的持续改善与健全。
1.2为财务部门的月终、年中、年终各项成本的核算提供准确数据,公司能够
及时掌握各部效益状况。
2盘点范围:
具体为本公司之原材料、半成品、成品、委外加工品、不良品、报
废品、呆滞品、五金耗材、其它各类杂项等所有属于我公司的存货及其它各类固定
资产。
盘点区域包括本公司所属区域及相关的本公司各委外加工厂商,但不含本公
司之各地办事处和代理经销商。
3人员职责
3.1财务会计室主管:
盘点工作总负责,审查盘点作业计划,主导举办盘点说
明会及盘点总结会。
3.2财务会计室:
编写盘点作业计划,负责排定盘点时间、盘点范围,安排与
分配盘点稽核人员,发放盘点票(表)及盘点汇总表,记录盘点票之流水号范围与
数量。
1对于生产单位溢领或不再继续使用的余料,应由生产单位开立《余料入库申请单》,
经品管人员鉴定签名后退回仓库,仓管员依照入库程序办好入库手序,并按品名、规格分类
存放,标示生产退料品。
2对于生产单位在使用过程中检查、挑选出来之不良物料,由生产单位开立《余料入库
申请单》即《不良物料退料单》,经品管人员鉴定签名后退回仓库,仓管员点数签收后将其
存于“不良品区”再依退料状况、物料属性、供应商类性分类置放。
3制程不良品:
仓库接收到的制程不良物料,应在第二天上午9:
00前按制程责任部门提报《制程不良品退料明细表》交品管部、PMC,(如果是紧急物料,仓库应在接到退料之
后30分钟内完成以上动作)。
品管部按责任部门开出《返修通知单》,PMC开出《重工制令单》。
返修单位再依领料制度进行领料返修作业。
4采购或外包厂商不良品:
仓管员接收到退料后,应在第二天上午9:
00前分类按责任厂商提报《采购(外包)不良品退料明细表》交采购部、PMC,(如果是紧急物料,仓库应
在接到退料之后20分钟内完成以上动作),采购部通知供应商/外包加工商退货返工,PMC跟进采购部。
仓管员进行退货作业,与供应商确定数量后,仓管员开立《采购(外包)退料
出仓单》,双方签名并由品管签名确定退货原因,按公司规定时间内退货放行出厂。
5供应商及外包商刚送物料经IQC检验不合格判退时,出具《来料检验报告》,仓管员
把该物料放置不良品区域,并及时开立《采购/外包来料不良拒收退货单》,经IQC判退签名、
仓库负责人签核,直接拒收退货返回厂商。
6已办理入库手续的退货物料,根据IQC的不合格退货报告,仓管员开立《采购/外包物料退货出仓单》,经IQC、货仓负责人、PMC、厂长或经理签核后,厂商接收人员签收确
认方可放行。
厂商送货空车返回由仓管员签名放行单即可放行。
7制程不良退货物料或仓存物料经品管检验确定因损坏、过期等无法维修使用时,仓管
员开立《物品报废单》经品管、仓库科长、相关主管、厂长签核,并经过副总经理审批方可
报废,仓管员再开立《报废品出库销帐单》经仓库品管、仓库科长、相关主管及PMC签核方可出库销帐。
8各部门物料、半成品、产成品、等等各类料件的报废,均由各部门开出《物品报废单》
经部门品管、部门科长、相关主管、厂长签核,并经过副总经理审批方可报废。
9机器设备、工具的报废,均由各使用部门开出《物品报废单》由部门科长签名、经机
电主管、部门主管、厂长签核,并经过副总经理审批方可报废。
1盘点的目的
1.1便于PMC更好掌握了解库存之保管状态及其分布状况,保证帐物相符,为改善生
产排程、顺利运作提供依据与保障。
并通过分析盘点差异产生的原因,了解现有存货控制体
系之不足之处并加以修正,使公司的物料控制体系不断地得到合理的持续改善与健全。
1.2为财务部门的月终、年中、年终各项成本的核算提供准确数据,公司能够及时掌握
各部效益状况。
2盘点范围:
具体为本公司之原材料、半成品、成品、委外加工品、不良品、报废品、呆
滞品、五金耗材、其它各类杂项等所有属于我公司的存货及其它各类固定资产。
盘点区域包
括本公司所属区域及相关的本公司各委外加工厂商,但不含本公司之各地办事处和代理经销
商。
3人员职责
3.1财务会计室主管:
盘点工作总负责,审查盘点作业计划,主导举办盘点说明会及盘
点总结会。
3.2财务会计室:
编写盘点作业计划,负责排定盘点时间、盘点范围,安排与分配盘点
稽核人员,发放盘点票(表)及盘点汇总表,记录盘点票之流水号范围与数量。
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