ISO45001职业健康安全管理手册.docx

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ISO45001职业健康安全管理手册

ISO45001-2016

职业健康安全管理手册

编制

审核

批准

0.1目录

章节号

名称

页码

备注

0.1

0.2

发布令

0.3

编写说明

0.4

任命书

0.5

公司简介

0.6

修改页

1.0

目的和范围

2.0

规范性引用文件

3.0

术语和定义

4.0

所处的环境

4.1

所处的环境

4.2

员工及相关方的需要和期望

4.3

体系范围

4.4

职业健康安全管理体系总要求

5.0

领导作用

5.1

领导作用和承诺

5.2

职业健康安全方针

5.3

岗位、责任、职责与权限

5.4

参与和协商

6.0

策划

6.1

应对风险和机遇的措施

6.1.1

总则

6.1.2

危险源辨识与风险评价

6.1.3

法律法规与其他要求评定

6.1.4

措施的策划

6.2

职业健康安全及其实现的策划

6.2.1

职业健康安全目标

6.2.2

实现职业健康安全目标措施的策划

7.0

支持

7.1

资源

7.2

能力

7.3

意识

7.4

信息和沟通

7.5

文件化信息

7.5.1

总则

7.5.2

创建和更新

7.5.3

文件化信息的控制

8.0

运行

8.1

运行策划和控制

8.1.1

总则

8.1.2

层级控制

8.2

管理变更

8.3

外包

8.4

采购

8.5

承包方

8.6

应急准备和响应

9.0

绩效评价

9.1

监视测量分析和评价

9.1.1

总则

9.1.2

遵守法律法规要求和其他要求的评价

9.2

内部审核

9.2.1

内部审核目标

9.2.2

内部审核过程

9.3

管理评审

10.0

改进

10.1

事件、不符合和纠正措施

10.2

持续改进

10.2.1

持续改进目标

10.2.2

持续改进过程

附件1

管理网络图

附件2

职能分配表

附件3

生产和服务过程流程图

附件4

程序文件清单

0.2发布令

XXX有限公司的职业健康安全管理手册按照ISO45001:

2016《职业健康安全管理体系标准》编制。

符合国家法律法规和其他要求，所建立的职业健康安全管理体系覆盖ISO45001:

2016《职业健康安全管理体系标准》的各项要求，并且适用于本公司的特点和现状。

《职业健康安全管理手册》A版现予批准发布，于2017年06月01日生效实施。

《职业健康安全管理手册》一经发布即成为职业健康安全管理活动的法规性文件，全体员工必须遵照执行。

总经理：

XXX

2017年06月01日

0.3编写说明

本手册根据GB/T1.1—2009《标准化工作导则第1部分：

标准的结构和编写规则》、ISO45001:

2016《职业健康安全管理体系标准》以及本公司的实际情况进行编制。

本手册引用了共XX个程序文件，见附件4的程序文件清单，这xx个程序文件通过本手册的引用成为本手册的条文。

本手册由xxx有限公司提出并归口。

本手册由xxx有限公司体系小组部负责起草。

本手册由xxx有限公司总经理批准并发布实施。

本手册主要起草人：

xxx

0.4任命书

管理者代表任命书

为了贯彻执ISO45001:

2016的要求，加强对职业健康安全管理体系运作的领导，我任命XXX先生为管理者代表。

并履行如下职责：

1、确保按职业健康安全管理体系标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系的要求；

2、确保向最高管理者提交职业健康安全管理体系绩效报告，以供评审，并为改进职业健康安全管理体系提供依据；

3、确保在整个公司内提高满足客户要求和符合职业健康安全方针、程序及其管理体系要求的意识和执行力。

XXX先生在职业健康安全管理体系运作事务上的职责与公司每个部门都有直接的关系，因此，希望各部门在他推动职业健康安全管理体系运作过程中给予全力的支持与合作。

总经理：

XXX

2017年06月01日

职业健康安全管理事务代表任命书

为了进一步加强员工职业健康安全方面的沟通和协商，反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，经公司员工推荐并经公司领导决定，任命XXX同志为职业健康安全事务代表。

职业健康安全事务代表在公司职业健康安全管理体系中代表员工履行以下职责：

1）参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与职业健康安全方针和目标的制订和评审。

2）参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收集和反映员工的意见，享有代表权。

3）参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施。

4）参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵守情况的监督与检查。

参与事故、事件、职业病的调查和处理。

总经理：

XXX

2017年06月01日

0.5公司简介

XXXXXXXXX

公司名：

地址:

董事长：

总经理：

邮编:

电话:

传真:

邮箱：

网站：

0.6修改页

章节号

修改条款

修改日期

修改人

审核

批准

1.0目的和范围

目的

建立并保持职业健康安全管理体系，确定文件化的职业健康安全方针、目标，通过危险源辨识和风险评价的结果，制定出职业健康安全管理方案和运行控制程序并有效实施，以达到不断提高职业健康安全绩效的目的。

范围

本手册按ISO45001-2016《职业健康安全管理体系标准》的要求，对公司的职业健康安全管理手册进行了描述。

本手册规定了本公司建立的职业健康安全管理体系的总体要求，适用于本公司为客户的提供的活塞环的生产和服务的范围，也适用于第三方对公司进行的职业健康安全管理体系审核。

2.0规范性引用文件

　　本手册的编制是依据ISO45001:

2016＜职业健康安全管理体系标准＞标准及行业相关法律法规及标准而编制。

3.0术语和定义

本手册除引用ISO45001-2016＜职业健康安全管理体系标准＞中的定义外，还采用如下定义：

3.1重大危险

组织通过风险评价确定的不可接受的风险。

3.2三不放过

事故原因未查清不放过；事故责任人与周围群众未受到教育不放过；未采取防范措施不放过；

3.3三同时

新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其职业健康安全设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

3.4三级安全教育

公司级安全教育、部门安全教育、班组安全教育。

3.5轻伤事故

因工受伤损失工作日在1个工伤日以上105个工作日以下，但不够重伤的事故。

3.6重伤事故

因工受伤工作日等于或超过105个工作日的失能事故。

3.7死亡事故

发生事故当时死亡或负伤后一个月内死亡的事故。

死亡事故是指一次事故死亡1至2人的事故，重特大死亡事故是指一次死亡3人及以上的事故。

3.8非伤亡事故

发生事故后只造成财产损失而未发生人员伤亡的事故。

3.9职业病

劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。

3.10职业健康安全风险

主要表现为工作中因环境及接触有害因素引起人体生理机能的变化的风险。

3.11外包

利用企业外部的资源为企业内部的生产和经营服务

3.12承包商

指为项目提供工程劳务的组织者或者设备制造者。

3.13职业健康安全绩效

组织管理职业健康安全风险的可测量结果

3.14职业健康安全机遇

组织管理职业健康安全有利的条件和环境

3.15层级管理是

组织管理过程中，明确各职位的职责、权力和利益，各在其位，各司其职，各负其责，严格按照组织程序

4.0组织所处的环境

4.1组织所处的环境

公司应确定外部和内部那些与公司的宗旨、战略方向有关、影响管理体系实现预期结果的能力的事务。

需要时，公司应更新这些信息。

在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下方面：

1）可能对公司的目标造成影响的变更和趋势；

2）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；

3）公司管理、战略优先、内部政策和承诺；

4）资源的获得和优先供给、技术变更；

5）总经理办应建立经营计划。

注1：

外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。

注2：

内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。

4.2员工及相关方的需要和期望

4.2.1公司已确定与管理体系有关的相关方，主要如下：

1）直接顾客；

2）最终使用者；

3）供应链中的供方、分销商、零售商及其他；

4）立法机构；

5）其他与公司利益有关的个人或组织。

4.2.2公司应理解和满足影响上述相关方的需求和期望，并确定这些和期望中哪些将成为其合规义务。

4.2.3当公司的经营场所、股东结构、产品类型、主要市场、组织架构等发生重大变化和调整时，应更新以上确定的结果。

4.3确定职业健全管理体系的范围

公司应界定职业健康安全管理体系的边界和应用，以确定其范围。

在确定职业健康安全管理体系范围时，公司应考虑：

a）4.1所提及的内、外部问题；

b）4.2所提及的合规义务；

c）其组织单元、职能和物理边界；

d）其活动、产品和服务；

e）其实施控制与施加影响的权限和能力。

范围一经确定，在该范围内组织的所有活动、产品和服务均须纳入职业健康安全管理体系。

应保持范围的文件化信息，并可为相关方获取。

4.4职业健康安全管理体系总要求

为实现组织的预期结果，包括提高其职业健康安全绩效，组织应根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进职业健康安全管理体系，包括所需的过程及其相互作用。

组织建立并保持职业健康安全管理体系时，应考虑4.1和4.2获得的知识。

5.0领导作用

5.1领导作用和承诺

最高管理者应证实其在职业健康安全管理体系方面的领导作用和承诺，通过：

a）对职业健康安全管理体系的有效性负责；

b）确保建立职业健康安全方针和目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；

c）确保将职业健康安全管理体系要求融入组织的业务过程；

d）确保可获得职业健康安全管理体系所需的资源；

e）就有效职业健康安全管理的重要性和符合职业健康安全管理体系要求的重要性进行沟通；

f）确保职业健康安全管理体系实现其预期结果；

g）指导并支持员工对职业健康安全管理体系的有效性做出贡献；

h）促进持续改进；

i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。

5.2职业健康安全方针

XXX有限公司的职业健康安全方针阐明了公司职业健康安全管理的战略意图和原则，为职业健康安全管理的目标指标提供纲领性框架，并体现企业的特点。

XXXX有限公司总经理批准公司的职业健康安全方针，并确保其：

a）适合于本公司活动、产品和服务的性质、规模与环境影响；

b）包括对持续改进、污染预防、遵守环境法律法规和其他要求，满足规定要求的承诺；

c）定期评审，以保证其适用性和有效性；

d）依照方针建立和评审环境目标和指标；

e）形成文件，付诸实施，予以保持，并通过培训等方式传达到全体员工，使全体员工理解和执行；

f）方针向公众公开，进行坦诚交流与对话；

公司职业健康安全方针的制定，考虑了公司风险评价的结果、重要危险源、公司的经营策略、相关方的观点及法律法规的要求。

公司的职业健康安全方针形成文件，由总经理颁布，通过书面的形式传达到全体员工及相关方，并由管理者代表组织实施。

公司的环境方针的制定和颁布，意味着环境管理体系循环运行的开始。

被授予权限的管理者代表和职业健康安全职能机构，负责安排人员，依据职业健康安全方针和风险评估的结果，起草并制定目标、指标和环境管理方案，进入体系建立、实施和保持的实质性阶段。

通过定期评审和不定期的评审保证方针的适用性和有效性

a）定期评审每年一次在管理评审时对方针进行评审;

b）当出现下列情况时由总经理对职业健康安全方针进行评审

1）本公司的规模和性质发生较大变化时

2）法律法规出现较大的变化时

3）重要环境因素出现较大变化时

4）出现较为严重的环境事故时

5）相关方的要求时

6）其他总经理认为必要时

将对职业健康安全方针的实施情况和适用性进行评审予以评估，必要时进行修订，确保方针的持续有效性。

职业健康安全方针对内的传达方式：

下达文件、颁布手册、画册宣传，张贴于门前等。

各部门可将职业健康安全方针制作在醒目位置，对外应公开，通过传真、宣传画册等方式对外作宣传。

管理方针：

诚信守法，以人为本；安全第一，持续改进。

通过构筑完善的管理体系，实现我们的承诺：

1）以人为本、控制风险；

2）通过防止事故发生和持续改进，提高安全责任感;

3）以相关的法律法规指导我们的行为，防止事故的发生.

管理方针内涵：

诚信守法：

企业活动满足相应的法律法规以及在活动过程中以法律法规指导我们的行为，才是企业最社会、对客户、对员工最大的承诺，才能成为顾客和社会最信赖的组织。

以人为本：

公司发展需要以人为本，避免安全造成对员工的伤害，加强职业技能及安全培训，在企业内形成：

我与安全共命运，我为安全尽职，我为安全作贡献的企业安全氛围。

安全第一：

管理出效益，企业只有不断加强质量和安全管理，才能创造更好的经济和社会综合效益；才是企业不断前进的法宝；才能成为最具竞争力的组织

持续改进：

发展是永恒的主题，企业只有不断的与时俱进，改进产品质量，不断的技术革新，不断的加强安全意识，才能永远成为满足不断提高的顾客需求和员工要求的组织。

5.3岗位、责任、职责与权限

5.3.1为实施职业健康安全管理体系，本公司设立了相应的一体化管理架构，并在以下条款对本公司各级部门和人员的职责和权限进行了规定。

本公司职业健康安全管理组织架构图见附页《管理网络图》。

5.3.2各部门职能分配表

a）总经理

1）制定职业健康安全方针；

2）任命职业健康安全管理者代表；

3）保证职业健康安全管理管理体系持续有效运行所需的资源；

4）主持职业健康安全管理体系定期的管理评审；

5）职业健康安全管理目标、指标和职业健康安全管理方案、批准本手册的发布。

b）职业健康安全管理者代表

1）确保按照标准的要求建立、实施并保持职业健康安全管理体系；

2）审核本管理手册；

3）审批程序文件；

4）组织职业健康安全管理体系的内部审核工作，审批内审报告；

5）审核目标、指标和职业健康安全管理方案

6）向总经理汇报职业健康安全管理体系运行情况；

7）审批重要危险因素。

8）组织相关人员进行风险分析及评估

c）行政部

1）在管理者代表领导下，负责职业健康安全管理体系建立、运行过程中的组织、协调、检查与考核工作；

2）负责组织有关部门起草修订职业健康安全管理体系文件，负责文件管理；

3）负责职业健康安全管理体系的记录管理；

4）负责公司内外部信息交流；

5）负责纠正与预防措施的跟踪验证；

6）负责职业健康安全法律法规的获取确认；

7）协助管理者代表组织危险、危害因素的识别与评价

8）负责全体员工的培训管理工作；

9）负责职业健康安全目标、指标和职业健康管理方案的管理、检查。

10）负责公司消防安全管理工作；

11）负责应急准备和响应方案的制定和实施；

12）对内审、管理评审及体系运行检查发现的不符合制定纠正措施，落实整改；

d）采购部

1）负责易燃、易爆物资及有毒有害化学品的采购、运输；

2）负责向相关方的职业健康安全管理施加影响；

3）仓库负责化学品贮存、发放的管理，以预防紧急或潜在事故的发生；

4）负责对公司易燃易爆品库房等重要地点的安全防范工作；

f）工程部

1）负责新技术、新方法、新材料、新项目的引进和应用；

2）负责新建、扩建、改进项目过程中，劳动安全卫生预评价以及职业健康安全设备、设施“三同时”落实；

3）负责生产过程中的运行控制；

4）负责生产过程中的应急准备与响应的实施；

5）负责所管辖相关方的职业健康安全管理；

6）负责生产工艺的改进及革新，以预防事故、降低职业健康安全风险。

7）负责检验测量仪器设备的维护和校准，对于没有校准能力的仪表，按期送权威部门校准；

8）负责公司施工现场的作业环境和风险的监测；

9）全权负责本部职业健康安全管理体系的有效运行；

10）负责本部门的职业安全健康协商与信息交流，并配合管理部的信息交流以。

g）业务部

1）负责收集各销售区域对公司活动、产品或服务相关的环境/职业健康安全信息，并对其施加环境／职业健康安全影响；负责向用户宣传公司管理体系方针。

2）销售人员负责有关相关方的职业健康安全要求受理。

3）负责销售和发务过程中的应急准备与响应的实施；

4）负责所管辖相关方的职业健康安全管理；

5）负责做好有关环境/职业健康安全宣传工作。

h）员工代表的职责

1）代表员工参与风险管理方针和程序的制定和评审

2）代表员工参与评审影响工作场所职业健康的任何变化

3）代表员工参与职业健康安全事务。

i）生产部

a）负责本公司所有生产系统进行计划、组织、控制等。

b）负责适时、适质、适量的完成生产任务。

c）负责生产人员调度、工作安排及生产计划的完成。

d）对生产过程中产品质量负责。

e）负责产品（半成品、成品）的测试。

f）负责半成品和成品的挑选、返工、测试。

g）配合研发完成对新产品的试制。

h）对部门职业健康安全风险和危险源进行识别、评价及更新。

j）财务部

a）对职业健康安全管理投入费用给予支持；

b）对部门职业健康安全风险和危险源进行识别、评价及更新。

5.4参与和协商

5.4.1概述

建立并保持《信息交流管理程序》，确保与员工及其他相关方进行有关的职业健康安全信息的交流。

5.4.2职责

1）管理部是公司职业健康安全信息的综合管理部门，负责内、外部职业健康安全信息的交流与管理；

2）各部门负责相应业务范围内职业健康安全信息的交流与处理，并配合管理部;

3）管理者代表负责重大职业安全健康信息处理的审批。

5.4.3控制要求

1）内部信息交流

公司各层次与职能部门之间的信息，由产生的单位传达到相关部门和人员；

2）外部信息交流

由管理部负责接受并进行处理，并将结果传递到相关部门，相方要求进应予以答复；

3）所有职业安全健康管理体系运行中所产生的信息均应记录其内容和处理结论。

5.4.4相关文件

《信息交流管理程序》

6.0策划

按照公司方针和目标的要求，管理部对管理体系的各项基本活动进行策划，策划的结果在相关的管理体系文件中予以规定。

6.1应对风险和机遇的措施

6.1.1总则

组织应建立、实施并保持满足6.1.1至6.1.4的要求所需的过程。

策划职业健康安全管理体系时，组织应考虑：

a）4.1所提及的问题；

b）4.2所提及的要求；

c）其职业健康安全管理体系的范围；

并且，应确定与职业健康安全危害因素（见6.1.2）、合规义务（见6.1.3）、4.1和4.2中识别的其他问题和要求相关的需要应对的风险和机遇，以：

——确保职业健康安全管理体系能够实现其预期结果；

——预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响；

——实现持续改进。

组织应确定其职业健康安全管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有职业健康安全影响的潜在紧急情况。

组织应保持：

——需要应对的风险和机遇的文件化信息；

——6.1.1至6.1.4中所需过程的文件化信息，其程度应足以确信这些过程按策划实施。

公司编制了《应对风险和机遇控制程序》管控公司的环境风险和风险控制。

6.1.2危险源辨识与风险评价

建立并保持《危险因素识别、评价控制程序》，对活动、产品、服务过程

中的危险、危害因素进行识别、评价，确定重要危险因素并及时更新。

6.1.2.1职责

1）各部门负责本部门内部的危险、危害因素识别。

2）管理部负责危险、危害因素的汇总、登记、核定和重要危险、危害因素的评价工作。

3）管理者代表负责重要危险因素清单的批准。

6.1.2.2控制要求

1）危害辨识的范围应覆盖公司活动、产品或服务中能控制和可能对其施加影响的各个方面。

2）进行危害辨识和风险评价所需要的信息必须真实可靠。

3）风险评价必须结合公司的实际情况、过去、现在和将来，正常、异常和紧急状态。

4）重要危险的影响应考虑：

重大危险的规模和范围、重大危险的影响程度大小、影响持续的时间及发生的概率等。

5）确定重要危险因素评价流程、确定评价方法及原则。

6）定期对危险、危害因素进行评审，每年不少于1次。

当生产过程、产品发生较大变化或购进新设备时，由涉及部门在一周内按程序要求对危险、危害因素进行识别，并将结果报管理部。

管理部负责将危险因素清单补充完整，定期更新重要危险因素。

6.1.2.3相关文件　

《危险因素识别、评价控制程序》

6.1.3法律法规与其他要求评定

6.1.3.1概述

建立并保持程序以获取职业健康安全方面的法律法规、标准及其他要求，确认其对本公司的适用性，并跟踪其变化以便及时更新。

6.1.3.2职责

1）管理部负责职业健康安全法和法律法规、标准和其它相应要求的获取、适用性确认及更新，并对符合性进行检查。

2）各部门应严格遵守已确认的职业健康安全法律法规、标准和其他要求。

6.1.3.3控制要求

1）管理部确定获取职业健康安全方面的法律法规、标准和其他要求的途径与频次，并对职业健康安全法律法规、标准及公司各项安全管理制度的实用性进行确认。

2）针对本公司的特点，建立适用的职业健康安全法律、法规和其他要求清单。

3）关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律、法规和其他要注的变化，对职业健康安全法律、法规、标准和其他要求清单进行动态管理。

6.1.3.4相关文件

《法律、法规及其他要求识别和获取控制程序》。

6.1.4措施的策划

公司应采取策划行动来解决重要职业健康安全危害因素和合规义务，如对公司运营和管理过程中的风险和机会进行识别和采取措施。

将策划行动整合到管理体系或其他商业行为的实施过程，并评估这些策划行动的有