材料仓库管理流程.docx
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材料仓库管理流程.docx
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材料仓库管理流程
富奥德装饰材料有限公司仓库
管理流程(拟定草案)
文件类别:
管理标准
文件编号:
管标-0-13
职能部门:
页码:
共13页
起草张魏2012年8月16日
部门审核年月日
使用单位年月日
批准人年月日
生效日期年月日
富奥德装饰材料有限公司仓库
管理流程
1、目的:
规范型材、板材、五金配件的入库、仓储、发放、退库管理,杜绝差错发生。
2、依据:
富奥德装饰材料有限公司的实际情况。
3、适用范围:
本管理流程适用于规范型材、板材、五金配件的入库、仓储、发放、退库管理。
4、责任:
公司采购人员,生产部,库管员对本管理流程的实施质量负责。
5、制度细则:
5.1型材、板材、五金配件入库:
5.1.1型材、板材、五金配件入库前,库管员应对照采购计划单、来货清单认真核对。
核对内容:
品名、规格、批号、数量。
外观目测检查有无破损和污染,若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。
5.1.2到库的型材、板材、五金配件按规定进行分类;按公司要求,填写入库单,质检人员进行入库前产品的质量检验和质量鉴定。
型材、板材、五金配件的质量检验分别由公司指定质检人员负责质量检验。
5.1.3到库型材、板材、五金配件应分批、分品种堆码,并做好明显的待检标识。
标识内容:
物资名称、规格、批号、数量、产地。
5.1.4入库人员收到质检员的入库单,一个工作日内办理入库手续。
入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。
5.1.5因破损、污染、变质或检验不合格、品质达不到要求的型材、板材、五金配件,入库员应拒绝办理入库手续,对不合格物资做好不合格标识,并即时通知采购人员进行处理。
采购人员对不合格物资处理时限期限,不得超过三个工作日。
5.2型材、板材、五金配件仓储:
5.2.1将已办理入库手续的型材、板材、五金配件按产品的分类要求进行仓储管理,保管人员应对物资金存放位置应记录明细,不得出现物资存放悬空,不知去向的事件出现。
5.2.2对于仓储过程中有特殊要求的产品,必须按储存的要求进行处理,比如对于有轻放、勿压等特殊要求的物资,必须按规定进行存放,严禁随意存放特殊物资的事件出现。
5.2.3对于有使用有效限期的生产所需物资,必须制作特别记录,在临近有效期3个月的时间,应书面向公司报告,对于超过有效期的物资,应申请质检部进行复检。
在复检结论合格的同时,要求质检部签订新的有效期,并在相关台账上做好记录。
对于复检合格物资在生产领用时必须最先发放。
5.2.4复检不合格、过失效期的物资及因储存时间过长而破损、污染或因标准变更后不能继续使用的产品应登记《库存不合格品台帐》,并按不合格产品处理。
5.3型材、板材、五金配件出库:
5.3.1、所有货物出库时应按单发货。
所发型材、板材、五金配件包装要完好,标签与标志应与实物一致,并有每批的出厂证或合格证。
。
5.3.2、发货时要先进先出,尽量做到按批集中发货。
5.3.3、包装完整的产品需要再清点,发货时应复核应出量及剩余量,如有差错,及时查明原因。
5.3.4每次发货完毕,仓库管理员应清楚货物去向、结存情况。
5.4型材、板材、五金配件退库:
5.4.1、车间、部门退回仓库的型材、板材、五金配件必须包装完好,无破损、无污染,标识应与实物一致,以便下次发放和领用。
5.4.2、所有退货退库产品必须在一个工作日内办理完手续,并做好相应的入库记录。
5.5、型材、板材、五金配件仓库管理日常工作:
5.5.1每日准确、及时地按规定填报型材、板材、五金配件到库、入库、出库及当日结存报表,并按约定报送公司入库人员,有入库人送报财务部。
5.5.2每月底对库存实物进行盘存(盘存完毕,财务部派人到现场抽样审核),并取回库存报表报送采购人员及财务部。
5.5.3月底盘库前需开全体员工会议,通知某日进行盘库,以便各环节做好盘库准备。
5.5.4各种原始单据及台帐按月、年装订成册,妥善保管备查。
5.5.5保持库区整洁,注意防火、防潮、防盗、防灾、防乱。
5.5.6出现异常情况及时向部门负责人报告(书面简报一式两份,并签名,库管员留底一份,接收简报人留一份)。
5.6固定物资及易耗品库存量
5.6.1由各部门负责人,根据生产耗用材料的实际用量,制订公司相关计划,确保公司正常进行。
5.6.2库管员应密切关注库存量标准与库存实物的差率,一但差率为50%时,仓库管理员应立即上报公司总经理。
6、附则:
本制度由公司全体股东讨论后制定。
7、表格附件
富奥德装饰材料有限公司采购单
表码:
FAD-CG20120815
编号:
页次
序号
物资名称、型号、规格
数量
单位
单价
金额
实购数量
到货日期
备注
其它事项:
核准:
采购部:
申请人:
日期:
供应商确认:
(请贵公司日内确认,敬请回传:
如有疑问,请致电询问):
签名(盖章):
日期:
富奥德装饰材料有限公司入库检验单
编号:
年月日
品名
型号规格
数量
厂家
购入日期
送货人
报验部门
报验日期
报验人
检
验
结
果
规格
符合□不符合□
数量
足数□不足□差数
质量情况:
结论:
检验员:
日期:
注:
一式三联。
一联检验部门存根,一联作入库凭证,一联留底。
富奥德装饰材料有限公司领料单
部门:
日期:
年月日
品名
规格
单位
领用数
退库数
实用数
用途
领料人:
审批人:
库管:
富奥德装饰材料有限公司入库单
部门:
购货单位:
品名
规格
单位
数量
备注
检验:
经办:
批准:
库管:
年月日
编号:
页次总页
名称:
富奥德装饰材料有限公司进、销、存台账
规格:
类别存储地点最高存量最低存量计量单位
年
凭证
摘要
收入数量
发出数量
结存数量
年
凭证
摘要
收入数量
发出数量
结存数量
月
日
种类
号数
月
日
种类
号数
富奥德装饰材料有限公司
库存不合格品台帐
编制部门
不合格物资名称
入库时间
质量鉴定时间
不合格项目
批号
单位
数量
处理方式
处理日期
处理结果
库管员
备注
.
富奥德装饰材料有限公司固定物资单
编制部门标准制订日期:
年月日
物资名称
单位
安全库存量
风险库存量
备注
1、此表由公司负责人填写,经报财务部、总经理审核后存档,并交相关部门人使用。
2、要更新此表时,需在股东会上公告,更新后新标准投入使用前应应收回原标准。
8、文件附件
《入库检验流程》
《不合格原辅包材处理流程》
入库检验
管理流程
1、目的:
加强包装材料、五金配件、各种型材及板材检验工作的管理,为生产发货提供可靠的质量保证。
2、依据:
本公司实际情况。
3、适用范围:
本管理流程适用于公司内部对生产发货的质量控制、管理。
4、责任:
各部门负责人对本管理流程的实施质量负责。
5、制度细则:
各部门及参与人员商讨待定
六、附件:
《检验报告单》
《合格证》
《不合格原辅包装材料处理办法》
不合格产品
处理流程
1、目的:
加强对不合格产品的管理。
降低不合格品对生产销售成本造成的直接影响。
2、依据:
本公司实际情况。
3、适用范围:
本处理流程适用于检验不合格产品的处理。
4、责任:
各部门负责人对本制度的实施质量负责。
5、制度细则:
各部门及参与人员商讨待定
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