质量体系及管理制度.docx
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质量体系及管理制度
宁夏京能贺兰30MWp鱼塘光伏发电
示范项目工程
质量保证体系及管理制度
批准:
审核:
编制:
工程有限公司
2014年8月
一、质量管理制度
二、岗位责任制度
三、质量三检制度
四、技术交底制度
五、隐蔽工程检查验收制度
六、样板引路制度
七、成品保护制度
八、材料检验和试验制度
九、施工检验和试验制度
十、检验和试验状态控制
十一、材料管理制度
十二、见证取样制度
十三、机械设备管理制度
十四、施工挂牌制度
材料管理制度
一、项目部库管员职责
1、根据生产进度安排,与每周末向项目经理、报下周材料计划、周转工具需要量计划、单位工程所需构配件加工计划。
2、与项目经理一起,共同把好公司集中采购的大宗材料和零星小型材料的质量关。
3、负责本项目部所需材料,周转工具的验收、保管、发放管理,与质检员、资料员一同做好材料报验工作。
4、按公司质量体系程序文件要求与项目部质检员、材料员共同做好材料的进货验证工作,并做好各种材料标识及质量记录;按施工组织设计要求做好文明施工工作。
5、工程竣工,做好工地剩余材料退公司库房及材料结算工作。
二、现场材料供应管理
1、库管员根据施工进度计划,在每周末向项目经理报送下周材料、工具、构配件需用计划。
2、材料进场后,库管员应对规格型号、数量进行验收,质检员对材料质量进行验证,取样员按规定要求对材料取样送检,杜绝不合格材料流入施工现场,并按照施工现场总包单位、监理文件要求,及时进行报验工作。
3、材料、工具经验收合格后,库管员应根据材料规格、型号及材料性质分别合理堆放,并建立物资保管帐和货物保管卡(标牌)做到帐、卡、物相符。
在材料发放上要遵循“先入后出”的原则,发现不合格材料立即通知采购员及时退场。
三、施工现场及仓库管理
1、施工现场及仓库物料具堆放应做到料具堆放整齐,保持道路畅通,并且应符合JGJS59-99《建筑施工安全检查标准》中文明施工的有关规定。
2、料具进库,库管员应在质检员配合产品质量检查的同时,对数量进行验收,并及时办理料具入库验收单,建帐管理。
3、入库料具应根据规格,型号及保管要求,分别上架或合理堆放整齐,并及时建立保管卡:
保管卡内容应包括:
物资名称、产地、规格、型号、数量、进场日期,化验结果、发放纪录。
4、对贮存物资应定期或不定期进行盘点,将盘点工作,检察工作、整理工作结合进行,做到数量清、质量清、帐、卡、物相符。
5、对易燃、易爆、有毒物资应按国家有关规定单独专人保管,并控制其贮存条件和数量,设有消防条件和器材,防止火灾和意外事故的发生。
6、对化验不合格的物资应先标识清楚,及时通知采购人员退货。
7、对贮存中损坏、变质、过期的物资,库管人员应填写“材料报损单”说明原因,报项目经理批准处理,并单独建帐。
8、物资出库应按“先入先出”的原则,对规定有存放期限,逾期要失效或变质的物资,应在期限内发放,对已到期的物资应先检验合格后,才能发放使用。
9、保管物资发放时,必须手续齐全,凭领料单发料、记帐。
四、材料使用监督
1、现场管理人员对现场材料的使用进行分工监督。
监督的内容包括:
是否按材料做法合理用料,严格执行配合比;是否认真执行领发料手续;是否做到谁用谁清、随清随用、工完场清;是否按规定进行用料交底和工序交接;是否做到按要求堆料、保护材料等。
2、检查是监督的手段,检查做到有情况有记录、有原因有分析、责任要明确、处理有结果。
3、项目部技术负责人、工长、质检员应加强对各自所属班组的管理,凡涉及用料超预算及损坏的要追究责任。
(1)施工班组不按工长交底的配合比进行施工,罚款500-1000元,如工长没有交底的,则对工长罚款50元。
(2)由于工序交接造成的材料浪费,即返工造成的材料浪费,追究有关人员的责任,并对其处罚50-100元,对造成此类问题的班组视其情节轻重,给于200-1000元的处罚。
五、周转工具管理制度
为了加强周转材料的管理工作,增强广大职工爱护集体材料的意识,特制定本办法:
1、材库管员对周转料具的数量、规格必须清楚。
2、现场工具必须严格库存,使用者必须办理出库手续领料。
入库时短缺者照价赔偿。
3、周转料具的使用,必须文明施工,不得随意抛掷,如发现人为损坏或野蛮施工者则对其罚款50-500元。
4、看场人必须尽职尽责,如发现现场周转料具丢失,看场人失职者,则对其处以50元罚款,并按丢失料具价值赔偿。
见证取样制度
1、建设(监理)单位见证人及施工单位的送检员应持证 上岗。
2、工程开工前,建设(监理)单位与施工单位应根据有关规定及设计图纸制定见证取样计划,明确见证取样材料、产品的规格、型号、比例及双方见证取样人员的各自的职责。
3、见证取样的试件和材料应在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送至有资质的监测单位进行检测。
4、见证人应在试件或包装上做好标识、封志、标明工程名称、取样日期、样品名称、数量及见证人签名。
5、见证及取样人员应对见证试样的代表性和真实性负责,并做好见证记录,归入施工技术档案。
6、定期检查见证结果,并于施工质量控制试件的评定结果比较,发现问题及时纠正。
现场机械设备管理制度
1、施工机械操作人员必须持证上岗,遵守安全操作规程和保养规程,坚持做好设备的例行保养工作,熟悉本工种安全技术操作规程,不违章作业。
2、在工作中操作人员和配合作业人员必须按规定穿戴劳动保护用品,长发应束紧不得外露,高空作业时必须系安全带。
3、机械必须按照出场使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件,正确操作,合理使用,严禁超载作业或任意扩大使用范围。
4、凡因不遵守操作规程而造成机械设备损坏的,应视其不同情节由项目部明确责任者和提出处理意见,严重的机械事故报主管领导并会同有关部门组成事故调查小组,调查取证,按事故性质逐级上报。
5、为了保证机械的正常运转和安全生产,凡新购进的或经改造,改装重新安装的机械设备在投入生产前,必须进行检查和试运转,从而测定机械的各项技术性能和工作性能,未经技术试验和未取得试运转合格前不得投入使用。
6、电气设备的每个保护接地或保护接零点必须用单独的接地(零)线与接地干线(或保护零线)相连接。
严禁在一个接地(零)线中串接几个接地(零)点。
7、严禁带电作业或采用预约停送电时间的方式进行电气检修,检修前必须先切断电源并在电源开关上挂“禁止合闸,有人作业”的警告牌。
警告牌的挂、取应由专人负责。
8、机械使用者首先要熟悉设备的构造性能、工作条件,合理使用机械,延长机械使用寿命,充分利用施工的间隙做设备的维修和保养,降低生产成本。
9、不得随意拆除机械设备上的防护装置和保险装置;严禁用设备上的限位器当作制动装置。
材料检验和试验制度
一、建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定。
所有材料进厂时应对品种、规格、外观和尺寸进行验收。
材料包装应完好,应有产品合格证书、中文说明书及相关性能的检测报告;进口产品应按规定进行商品检验。
进场后须进行复验的材料,同一厂家生产的同一品种、同一类型的材料至少抽取一组样品进行复检,当合同有约定时应按合同执行。
二、电气工程主要设备、材料、成品和半成品进场必须三证齐全,检验结论应有纪录,有异议应送由资质试验室进行抽样检测,确认符合规范和相关技术标准规定,才能在施工中应用。
三、所送材料均由项目部送样员会同工长、材料员、需见证取样的材料还应会同建设单位(监理单位)见证人员按规定取样试验,应根据急用先送,先试后用的原则。
送样员必须对试样 负责。
四、公司材设部负责厂商供应的材料样品委外检验的控制。
委外检(试)验单位必须具备法定资格和能出具法定效力的认证文件、标志;重要结构工程和特殊材料应送专业甲级检测机构进行检验和试验。
五、项目现场库管人员负责进货物资的质量验证,文件、标志的查收,对不具备材质书、检验报告、检验手续不全、试验结果不合格、安全环卫参数不合格产品,有权拒绝验收。
六、项目部、材设部门对材料入库与委外检验和试验直接管理;公司材设部指导和协助做好此项工作,并负责检查。
七、工作程序
(1)对胶、钢材等重要物资在采购前由采购人员在供应商处取样,监督委外送检试验,对物资质量进行鉴定,鉴定内容按国家有关法令、标准、规范要求办理,出具鉴定试验报告并作好 记录。
(2)对特殊材料的检验,尤其是对国家指令涉及环保(石材)、安全(玻璃)的特殊材料,应在采购前送产品质量监督站(所)定点、定向检验。
(3)采购产品经检验和试验不合格时,应按下列要求处理:
1)属采购产品按《不合格品的控制程序》办理。
2)属顾客提供或指定产品按《顾客提供产品控制程序》办理。
八、材料检验、试验计划
(1)化学螺栓:
化学螺栓施工前,按化学螺栓总数的3%进行化学螺栓拉拨试验,只有试验合格后,才能正式展开施工。
(2)钢结构焊接:
正式焊接前,按每个立面二组焊接焊接试件,用焊接试件焊接参数制作焊接工艺卡,大面积展开施工,保证焊接质量。
(3)结构胶的相溶性试验:
正式进行组件加工前,进行结构胶粘结相溶性试验,试验合格后才能正式展开施工。
(4)本工程材料送外试验计划:
1)化学螺栓作拉拨试验。
2)钢材进行复试试验。
3)对石材进行冻融性试验。
4)对结构胶进行相溶性试验。
材料试验工作是正确使用原材料和确保工程质量的基础工作。
一切原材料必须坚持先试验后使用的原则。
新材料、新结构应遵循试验检查、试生产、试安装合格后逐步批量生产的步骤。
试验检验工作要坚持严肃的态度、严格的要求、严密的方法,力求数据准确可靠,分析科学合理。
施工检验和试验制度
对施工工序和单位工程进行规定的检验和试验,保证未经检验和不合格的工序不予转序,未经检验及不合格的单位工程不交付使用。
一、分部分项及单位工程检验和试验
(1)与分部分项工程过程控制相关部门职责:
1)项目质检员负责分项分部工程检验和试验,最终检验和试验。
2)项目技术负责人参与分部工程和单位工程的检验和试验。
3)公司工程部指导和协助项目部进行单位工程检验和试验。
二、分项工程的检验和试验
1、各分项工程施工过程中和完工后,经班组自检,由项目质检员按图纸要求和有关标准及时对各工序进行巡检和抽检,并做好记录,抽检按《分项工程质量检验评定表》的要求执行。
2、对分项工程中形成的半成品和成品,必要时抽取样品送国家法定资格检测机构进行检验和试验。
并索取其资质复印件(或其它资料),同试验报告一并存档。
经检验合格,由项目技术部门交检验报告作为质量记录归档。
经检验和试验不合格时,应再次加倍取样或采取其它有效方法检测,如仍不合格,则该成品或半成品为不合格品,应按《不合格品的处理程序》执行。
3、分项工程质量检验合格后,方可转入后续的分项工程施工,并填写转序记录,不合格的分项工程不得转入后续分项工程。
各项工程均不允许例外放行。
三、分部工程的检验和试验
1、分部工程的检验和试验:
分部工程完工前,项目技术负责人参与检验并汇总各分项工程的检验和试验记录,合格后填写分部工程的检验记录。
2、隐蔽工程的检验和试验:
隐蔽工程完工前,经项目技术负责人检查,然后由项目内业汇总检验和试验记录。
合格后填写隐蔽记录,报公司工程部、业主、监理单位检查验收,检查人在隐蔽工程检验记录上填写意见并签名,检验合格后方可实施 隐蔽。
四、单位竣工验收
1、单位工程竣工后,项目部先进行内部质量检验评定,同时报公司工程部,申请公司内部自检,并做好成品保护。
2、由主管质量的副总经理或其委托人组织有关部门,对本工程进行质量自检复查。
3、内部竣工复查发现有缺陷的项目时,按照《不合格品的控制程序》及时对缺陷进行处理,然后重新组织内部竣工复查。
4、内部竣工复查合格,填写《工程竣工申请验收报告》,经主管质量副总经理批准后,报建设单位申请工程竣工验收。
5、项目部在单位工程竣工验收前组织有关人员,按照《建筑工程资料管理规程》的要求完成单位工程竣工资料的编制工作,并做好移交准备。
6、项目部将工程竣工资料递交业主站或总包方,由业主向质监站申请评定单位工程质量等级。
检验和试验状态控制
一、与检验和试验状态控制相关部门职责
1、工程部负责对施工全过程的检验和试验状态标识的管理,项目部具体实施。
2、材料设备部负责对采购物资或业主提供产品的检验和试验状态标识管理,项目部库管员具体实施。
二、工作程序
1、在工程施工全过程中,项目部对各工序施工质量和加工制作的半成品进行检验和试验,并对其状态进行标识。
项目部对采购物资或业主提供的产品进行检验和试验,并对其状态进行标识。
标识后应将验证资料留底后移交下道工序和有关部门。
凡检验或试验不合格的产品,不得投入施工或移交下道工序。
2、分项、分部、单位工程以质检员的检验和试验记录为其合格与否的状态标识,除注明检验状态外还需注明部位、范围,可能时在该部位以明显的方式标识状态。
3、采购物资或业主提供的产品采用盖章、挂标牌的方式由库房保管员进行状态标识。
对检验和试验不合格的物资,要隔离堆放,并挂“不合格”标牌明示。
4、加工制作的半成品采用挂牌的方式进行状态标识。
标识后应将验证资料留底后移交下道工序和有关部门。
凡检验或试验不合格的产品,不得投入生产或移交下道工序。
5、对焊接工序后的不合格品,应对不合格焊缝部位以颜色、图形、文字标明其不合格状态。
6、在施工过程中,现场库管员、技术人员及现场操作人员应做好检验和试验状态标识的管理和保护工作,如标识在施工中有遗失或状态发生变化时,原标识部门要及时补做或更换标识。
7、检验和试验人员应做好和试验记录,根据记录签发状态标识,做到记录与标识完整、一致。
技术交底 制度
为保证工程施工的质量,进行安全生产,是各级管理人员及操作者了解工程的质量要求、安全技术措施,已达到利用技术保证工程质量的原则,施工技术人员应编制有针对性的施工组织设计,积极采用新工艺、新技术,针对特殊工艺要求编制有针对性的技术交底。
1、项目经理、项目技术人、项目工长要认真熟悉图纸,参加图纸会审和设计单位进行的技术交底。
2、工程开工前,技术负责人要将工程概况、质量目标、施工方法、质量技术交底、安全技术措施等按施工图纸、施工组织设计、国家有关规范向技术人员及操作人员进行详细书面交底。
3、分部分项工程施工前,施工工长、质检员、安全员要共同向班组长进行质量要求、施工工艺、注意事项、安全措施等有针对性的书面交底,班组长每天要对工人进行施工要求、质量、安全要求、作业环境的交底。
4、分部分项交底主要包括:
(1)工作内容:
任务、数量交底;施工开始、结束时间交底;该分部、分项在工程中与其他工序之间关系的交底。
(2)施工措施和操作方法交底:
施工规范和工艺标准;有关图纸的细部做法;施工组织设计中的有关规定;施工难点。
(3)安全技术措施交底:
作业环境概况;施工作业过程中的安全事项;机电设备安全事项、消防事项。
(4)管理制度交底:
自检、互检、交接检的具体时间和部位;检验批、分部、分项质量规定标准和要求;现场文明施工管理制度和要求。
5、各级技术交底、安全交底都必须做好记录,交底必须以书面形式,签字必须齐全,不进行技术交底、安全交底造成质量、安全事故,技术负责人、工长、质检员、安全员要负全面责任,并承担相应的经济损失。
6、技术交底和安全交底由工长、质检员、安全员按不同的施工内容、部位分别进行书面交底;交底必须明确作什么、谁来做、如何做、作业标准和要求、完成时间等。
交底人及接受人必须在交底书上签字认可,不得代签。
施工 挂 牌制 度
施工挂牌制度是加强施工管理,考核队伍素质,增强施工人员的责任心,提高技术水平的具体措施,项目部在施工中采取施工挂牌制度。
1、进入现场的材料,在堆放场地均应有明显的标识牌,写明材料规格、名称、数量、质量等级及检验状态等。
2、施工现场的机电设备,均应有标记,编号明显,机械旁边明显处应设置操作规程牌。
3、各工序施工后,均应在明显处注明操作者姓名、检查结果、数量,实物无法标识的,应绘制平面图进行标识。
4、在施工现场区域内,应按有关规定设置各种警示牌。
5、不执行施工挂牌制度的项目部要给以通报批评,并令其停工整顿,对责任人要给予以经济处罚。
项目管理人员岗位责任制
一、项目经理岗位职责
1、全面负责对工程的质量、进度、成本、文明安全施工的监督控制。
2、代表企业全面履行施工合同。
3、定期组织召开项目工作会议,检查项目各项工作落实实施情况。
纠正管理活动中出现的问题,明确目标、考核项目各部门管理人员和职工的工作情况、效率和业绩。
4、协调内外关系,调动有利因素,创造良好的施工环境,组织对主要专业进行工艺评审,确定施工方案,审核技术交底书。
5、负责工程的生产组织、管理活动、协调项目各部门工作。
6、负责工程技术质量工作,并协调施工技术管理工作。
7、参与解决工程施工过程中出现的技术问题。
8、负责施工进程中质量监控、施工管理、文明安全施工的工作。
二、项目技术负责人职责
1、负责项目工程的技术管理工作,协调各工种技术上的交叉作业。
2、负责项目工程的施工技术、质量安全和施工档案资料工作。
编制施工组织方案,建立质量、安全保证体系,并督促实施。
3、负责组织图纸预审和参加图纸会审工作。
4、贯彻执行经批复的施工组织方案,主持项目工程技术交底,并负责处理工程质量和安全技术问题。
5、主持隐蔽工程检查验收和样板工程的认定工作,参加施工验收,参加质量回访工作。
6、主持收集、整理全套施工档案资料的汇总、审查工作。
三、施工工长岗位职责
1、认真熟悉施工图纸及设计要求和施工工艺,参加组织的施工图纸会审、技术交底工作,并对作业工人做好安全技术交底工作。
2、按国家、行业技术标准、规范、规程及施工组织方案等要求和内容组织施工。
3、组织现场施工,合理调配劳动力及项目的日常内部管理。
4、参与制定重要施工技术方案和解决工程施工中出现的技术问题。
5、及时检查、处理施工中的问题,认真进行施工质量、安全自检,并参与项目组织的各项考核评定工作。
6、对施工管理,包括质量、进度、安全、原材料施用及现场劳动力的组织等负直接责任。
7、对违反操作规程和违章作业行为要及时制止、纠正,并按相关处罚条例予以处置。
8、根据施工进度安排具体施工材料计划及材料采购清单,对材料计划应认真细致地进行复核,防止材料超算。
同时,监督原材料的施用情况。
9、做好施工日志的填写工作及职工考勤工作。
四、内业资料员岗位职责
1、参加项目组织的施工图纸会审、技术交底工作,熟悉施工技术要求。
2、负责项目图纸文件、资料、质量记录等组织管理,收集、整编技术资料和工程档案资料,参与施工技术总结。
3、参与制定和实施工程质量保证措施,参加分部、分项工程质量检查、评定及单位工程交验。
4、认真做好隐蔽工程验收记录和现场签证工作。
5、做好工程项目收、发文件登记、签证和收集工作。
6、负责做好入场施工人员登记和特种施工人员登记工作。
五、质检员岗位职责
1、按照国家、行业技术标准、规范、规程等相关规定,做好工程原材料、设备及工序(全过程)的质量检验工作。
2、熟悉质量检验业务,独立、客观的开展质检工作,对所检验的产品质量负直接责任,对不合格产品责令返工,对违反规定使用不合格、未检验产品的人和事,有权越级上报。
3、认真及时填写质检记录,填报分项、分部质检报告,并按要求与内业资料一起汇总上报甲方、监理报批。
4、参与工程隐蔽工作和工序质量的验收、报验工作。
5、参与公司组织的工程质量检查工作。
六、保卫安全员岗位职责
1、严格执行国家、行业、公司有关安全保卫工作的法规和标准,确保施工过程中安全生产。
2、做好日常安全保卫检查工作,参加安全大检查,发现不安全因素及时采取措施,发出整改通知并检查其整改结果,对分管的保卫安全负直接责任。
3、对违反安全操作的人和事有权纠正,并及时报告项目经理或施工工长。
4、负责施工现场的保卫工作,严防盗窃、火灾等现象发生。
七、材料员岗位职责
1、根据材料计划或采购清单,做好市场的摸底,询质、询价订货采购,有计划有组织的进入工地。
2、采购材料保证品种、规格、数量、花色图案符合要求,包装上有明确产地、规格、商标等。
同时,附有产品质保资料齐全(该年度内三证一书)。
检测资料必须真实、完整、可靠。
3、大宗材料必须由厂家或经销商签订购销合同。
4、材料运到工地认真清点交库管员,并办理相关手续。
八、库管员岗位职责
1、物资出入库房,应按规定办理验、收、发交接手续。
必须核对、收集齐全各种材料的质保证明书,对不符合质量要求的物资有权拒收。
2、认真做好物质分类存放和防护工作、堆放整齐,做到帐、物相符。
3、对施工机具设备及辅助工具,应登记造册,做到心中有数,并及时收回。
4、对易损耗材必须采用以旧领新,加强领料制度管理。
5、及时结合施工情况,核对库房材料,汇报施工工长材料数量,以便材料补充和采购,保证施工材料的供应。
6、参与工程材料计划的制定。
九、生产班(组长)岗位职责
1、熟悉工程施工图纸和施工工艺,具有施工组织能力,对本班组的施工质量、进度、安全负主要责任。
2、接受项目经理、施工工长及技术负责人的业务指导和工程质检人员的质量监督检查,执行班组质量自检,做好施工及自检记录。
3、对本班组出勤、材料损耗、设备完好负主要责任。
4、有权制止本班组人员的违章操作,出现质量、安全问题据实上报项目部,并执行下达纠正措施。
5、在施工中出现工艺技术问题,应及时请示施工工长,共同解决。
十、职工岗位职责
1、熟悉作业施工图纸、技术要求,严格按有关规定进行作业,对所生产的产品质量负直接责任。
2、提高质量、安全意识,切实做到认真负责,对产品和个人安全负责。
3、正确使用和维护生产机具设备和辅助工具,保证完好。
4、接受班组长、施工工长、质检人员的业务指导,监督检查,对所完成的施工产品实施自检,出现质量、工艺问题应主动据实上报,并按要求纠正。
5、施工中计划用材,严格控制材料损耗,剩余材料及时退回库房。
6、有权拒绝使用不合格原材料配件和设备,有权拒绝执行违章作业。
隐蔽工程检查验收制度
1、隐蔽工程检查验收,是指在施工过程中,上道工序被下道工序所覆盖,其质量是否符合要求,不经破坏无法再次复查的工程部位。
它是保证质量,防止留有质量隐患的重要措施。
2、隐蔽工程验收必须实事求是,不得弄虚作假,没有进行隐蔽验收的工程,不得进行下道工序,凡擅自隐蔽的工程,建设单位、监理人员、本单位专职质量检查员有权停止施工。
3、施工人员必须按照施工质量的检验制度,严格工序管理,做好隐蔽工程的质量检查记录,需要隐蔽的工程工序完成后,及时通知质检员进行自验,并由质检员通知监理单位(建设单位)进行隐蔽工程验收并签署意见。
4、隐蔽工程的填写须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)及《建筑工程资料管理规程》(DB64/266-2003)要求,内容要详细、准确、必要时绘制草图,签字必须齐全、不得代签。
1、隐蔽工程验收记录以分项工程为基础,每一检验批(分区、分层或多区、多层)填写,每个分项每隐蔽验收一次,则填写一份隐蔽验收记录,不可将不同分项、不同时间的隐蔽工程内容填写在一张表格中。
其中,龙骨安装工程的隐蔽时间按一次覆盖前或者连续多天覆盖
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