度部门决算表.docx

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度部门决算表

2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

安乡县环境卫生管理处

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1,805.50

一、一般公共服务支出

29

二、上级补助收入

2

二、外交支出

30

三、事业收入

3

三、国防支出

31

四、经营收入

4

四、公共安全支出

32

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

33

六、其他收入

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

1,805.50

12

十二、农林水支出

40

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

1,805.50

本年支出合计

52

1,805.50

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

53

年初结转和结余

26

年末结转和结余

54

27

55

合计

28

1,805.50

合计

56

1,805.50

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：

安乡县环境卫生管理处

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,805.50

1,805.50

212

城乡社区支出

1,805.50

1,805.50

21201

城乡社区管理事务

565.08

565.08

2120101

行政运行

565.08

565.08

21205

城乡社区环境卫生

1,240.42

1,240.42

2120501

城乡社区环境卫生

1,240.42

1,240.42

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：

安乡县环境卫生管理处

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,805.50

565.08

1,240.42

212

城乡社区支出

1,805.50

565.08

1,240.42

21201

城乡社区管理事务

565.08

565.08

2120101

行政运行

565.08

565.08

21205

城乡社区环境卫生

1,240.42

1,240.42

2120501

城乡社区环境卫生

1,240.42

1,240.42

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

安乡县环境卫生管理处

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,805.50

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

1,805.50

1,805.50

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

25

1,805.50

本年支出合计

55

1,805.50

1,805.50

年初财政拨款结转和结余

26

年末结转和结余

56

一般公共预算财政拨款

27

57

政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

合计

30

1,805.50

合计

60

1,805.50

1,805.50

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

安乡县环境卫生管理处

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,805.50

565.08

1,240.42

212

城乡社区支出

1,805.50

565.08

1,240.42

21201

城乡社区管理事务

565.08

565.08

2120101

行政运行

565.08

565.08

21205

城乡社区环境卫生

1,240.42

1,240.42

2120501

城乡社区环境卫生

1,240.42

1,240.42

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：

安乡县环境卫生管理处

单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

390.28

302

商品和服务支出

42.06

310

其他资本性支出

2.19

30101

基本工资

113.96

30201

办公费

4.68

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

4.31

31002

办公设备购置

2.19

30103

奖金

1.91

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

26.43

30204

手续费

0.01

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

0.52

30205

水费

0.57

31006

大型修缮

30107

绩效工资

128.84

30206

电费

0.48

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

109.04

30207

邮电费

2.74

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

9.58

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

130.55

30211

差旅费

1.16

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

0.00

30212

因公出国（境）费用

0.00

31012

拆迁补偿

30302

退休费

53.94

30213

维修（护）费

3.25

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

5.26

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.41

31099

其他资本性支出

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

2.62

304

对企事业单位的补助

30307

医疗费

3.82

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

7.73

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

64.59

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

10.00

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

3.69

399

其他支出

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

2.94

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.41

人员经费合计

520.83

公用经费合计

44.25

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：

安乡县环境卫生管理处

金额单位：

万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.40

0.00

3.69

0.00

3.69

2.71

说明:

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

安乡县环境卫生管理处

单位：

万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。