铁山港区残联部门决算报表.docx
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铁山港区残联部门决算报表
铁山港区残联2014年部门决算报表
表一:
收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
231.05
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
四、其他收入
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
……
……
本年收入合计
本年支出合计
252.51
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
50.32
年末结转与结余
28.86
收入总计
281.37
支出总计
281.37
表二:
收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
231.05
231.05
208
社会保障和就业支出
219.53
219.53
20811
残疾人事业
80.38
80.38
2081101
行政运行
28.23
28.23
2081104
残疾人康复
1.18
1.18
2081105
残疾人就业和扶贫
31.00
31.00
2081106
残疾人体育
5.00
5.00
2081199
其他残疾人事业支出
14.97
14.97
20860
残疾人就业保障金支出
139.15
139.15
2086001
就业和培训
16.62
16.62
2086002
职业康复
3.44
3.44
2086003
扶持农村残疾人生产
20.00
20.00
2086099
其他残疾人就业保障金支出
99.08
99.08
210
医疗卫生与计划生育支出
1.13
1.13
21005
医疗保障
1.13
1.13
2100501
行政单位医疗
1.13
1.13
221
住房保障支出
1.69
1.69
22102
住房改革支出
1.69
1.69
2210201
住房公积金
1.69
1.69
229
其他支出
8.71
8.71
22960
彩票公益金安排的支出
8.71
8.71
2296006
用于残疾人事业的彩票公益金支出
8.71
8.71
表三:
支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
252.51
54.33
198.18
208
社会保障和就业支出
240.99
51.51
189.47
20811
残疾人事业
51.52
51.52
2081101
行政运行
28.23
28.23
2081104
残疾人康复
1.18
1.18
2081105
残疾人就业和扶贫
2.13
2.13
2081106
残疾人体育
5.00
5.00
2081199
其他残疾人事业支出
14.98
14.98
20860
残疾人就业保障金支出
189.47
189.47
2086001
就业和培训
16.62
16.62
2086002
职业康复
3.45
3.44
2086003
扶持农村残疾人生产
20.00
20.00
2086099
其他残疾人就业保障金支出
149.40
149.40
210
医疗卫生与计划生育支出
1.13
1.13
21005
医疗保障
1.13
1.13
2100501
行政单位医疗
1.13
1.13
221
住房保障支出
1.68
1.68
22102
住房改革支出
1.68
1.68
2210201
住房公积金
1.68
1.68
229
其他支出
8.71
8.71
22960
彩票公益金安排的支出
8.71
8.71
2296006
用于残疾人事业的彩票公益金支出
8.71
8.71
表四:
财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
83.20
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
147.86
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
51.52
189.47
7
九、医疗卫生与计划生育支出
24
1.13
8
十九、住房保障支出
25
1.69
9
二十二、其他支出
26
8.71
10
27
11
28
本年收入合计
12
231.05
本年支出合计
29
252.501
年初财政拨款结转和结余
13
50.32
年末结转和结余
30
28.86
一般公共预算财政拨款
14
31
政府性基金预算财政拨款
15
50.32
32
16
33
合计
17
281.37
合计
34
281.37
表五:
一般公共预算支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
208
社会保障和就业支出
54.33
54.33
20811
残疾人事业
51.52
51.52
2081101
行政运行
51.52
51.52
2081104
残疾人康复
28.23
28.23
2081105
残疾人就业和扶贫
1.19
1.19
2081106
残疾人体育
2.13
2.13
2081199
其他残疾人事业支出
5.00
5.00
20860
残疾人就业保障金支出
14.97
14.97
2086001
就业和培训
2086002
职业康复
2086003
扶持农村残疾人生产
2086099
其他残疾人就业保障金支出
210
医疗卫生与计划生育支出
1.13
1.13
21005
医疗保障
1.13
1.13
2100501
行政单位医疗
1.13
1.13
221
住房保障支出
1.69
1.69
22102
住房改革支出
1.69
1.69
2210201
住房公积金
1.69
1.69
229
其他支出
22960
彩票公益金安排的支出
2296006
用于残疾人事业的彩票公益金支出
表六:
一般公共预算基本支出决算表
单位:
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
54.36
26.46
27.90
工资福利支出
18.90
基本工资
4.07
4.07
津贴补贴
10.00
10.00
社会保障缴费
1.13
1.13
资金
3.70
3.70
绩效工资
其他工资福利支出
商品和服务支出
27.90
办公费
2.00
2.00
印刷费
公务用车运行维护费
3.50
3.50
邮电费
0.60
0.60
差旅费
1.20
1.20
公务接待费
0.50
0.50
劳务费
20.10
20.10
税金及附加费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
7.56
离休费
退休费
4.17
4.17
生活补助
1.19
1.19
奖励金
0.51
0.51
购房补贴
住房公积金
1.69
1.69
其他对个人和家庭的补助支出
……
……
……
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出
表七:
一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位:
万元
2014年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
待费
(境)费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
4
3.5
3.5
0.5
表八:
政府性基金收入支出决算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
50.32
50.32
147.86
198.18
198.18
208
社会保障和就业支出
50.32
50.32
139.15
189.47
189.47
20860
残疾人保障金支出
50.32
50.32
139.15
189.47
189.47
2086001
就业和培训
16.62
16.62
16.62
2086002
职业康复
3.44
3.44
3.44
2086003
扶持农村残疾人生产
20.00
20.00
20.00
2086099
其他残疾人就业保障金支出
50.32
50.32
99.08
149.40
149.40
2081199
其他支出
8.71
8.70
8.70
22960
彩票公益金安排的支出
8.71
8.70
8.70
2296006
用于残疾人事业的彩票公益金支出
8.71
8.70
8.70
铁山港区残联2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计231.05万元。
1.财政拨款收入231.05万元,为区本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余50.32万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
支出总计252.51万元。
包括:
1.主要用于残疾人事业51.52万元,其中:
行政运行28.23万元;残疾人康复1.18万元;残疾人就业和扶贫2.13万元;残疾人体育5.00万元;其他残疾人事业支出14.98万元。
残疾人就业保障金支出189.47万元,其中:
就业和培训16.62万元;职业康复3.45万元;扶持农村残疾人生产20.00万元;其他残疾人就业保障金支出149.40万元。
医保1.13万元,住房公积金1.68万元,其他支出,8.71万元。
2.年末结转和结余28.86万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。
二、2014年度一般公共预算支出决算情况
2014年度一般公共预算支出54.33万元,其中:
基本支出54.33万元。
三、2014年度政府性基金支出决算情况
2014年度政府性基金支出198.18万元,其中项目支出198.18万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算3.5万元;公务接待费支出决算0.5万元。
五、国有资产占用情况说明。
截至2014年12月31日,本部门共有车辆1辆,属于一般公务用车,业务用房一幢,价值136.25万元。
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