工程甲供材料验收流程.docx
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工程甲供材料验收流程.docx
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工程甲供材料验收流程
标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
工程甲供材料验收流程
甲供材料(设备)进场验收流程
1流程要素
1.1目的:
规范材料设备采购验收管理流程,提高协同效率及工作质量。
1.2流程主责部门:
项目部
1.3流程关键控制点:
关键控制点
主责部门
配合部门
工程现场及验收准备
项目部、监理
采购部、仓管
组织材料设备到货验收
项目部、监理、采购部
工程部、仓管
不合格品是否可让步接收
项目部、监理
工程部、采购部、仓管
2适用范围:
公司材料设备采购验收管理工作。
3术语和定义:
无
4职责
4.1决策层
a)公司总经理审批让步接受意见和方案。
4.2总经办
a)做好现场验收流程的监督工作。
b)查处腐败行为。
4.3项目部、预算部
a)做好甲供材料(设备)进场的组织协调事宜,须设计单位参加进场验收的应提前7天通知;
b)协调检测付款事宜;
c)材料设备现场使用及管理责任移交;
d)监控及指导妥善保管现场材料(设备);
e)组织工程施工。
4.4采购部
a)跟催材料(设备)进场及供应;
b)通知相关部门参加验收,如:
监理、项目部、工程部、总经办等;
c)配合监理、项目部做好对材料(设备)的验收工作;
d)汇集各专业意见,提出让步接受意见和方案;
e)做好验收及结算资料的归档工作。
4.5工程部(安装部、技术部)
a)配合监理、项目部做好对瓷砖、石材及重要的设备设施的现场验收;
b)配合监理、项目部做好材料(设备)的二次验收工作;
4.6仓库管理员
a)参加验收工作;
b)妥善保管好相关的检测报告
c)妥善保管现场材料(设备)
5关键控制点工作要求
关键控制点
工作要求
责任部门
配合部门
输出成果
工程现场及验收准备
材料设备到货前,项目部妥善安排存放场地、验收工具、样板确认,确定验收方法、程序和验收责任。
项目部、监理
采购部、仓管
组织材料设备到货验收
对于大面积使用的瓷砖、石材及重要的设备设施,采购部会同工程部参与现场验收。
项目部、监理、采购部
工程部、仓管
不合格品是否可让步接收
不合格品包括以下内容:
1、各专业验收意见不统一;
2、明显存在不符合样板或采购技术要求的;
对于因工程施工紧急,且不合格品可以让步接受的,各专业应提出明确的专业处理意见。
项目部、监理
工程部、采购部、仓管
6、针对安装施工类的验收做如下说明:
活动
说明
负责部门
1、进场验收
a、出厂合格证(国外设备需经商检)
b、设备说明书
c、质量证明书
d、按装箱单检查清点并做好记录和交接手续
监理、项目部、采购部
2、竣工验收
a、竣工图/竣工报告(按国家相关规定)
b、相关特种设备报检合格证明
c、施工类对照合同验收
监理、总经办、项目部、工程部、采购部
附件一、甲供材料(设备)进场验收表
材料名称
供应商
合同编号
验收标准
用途
验收内容
序号
项目
内容
验收意见
责任人
签字确认
验收时间
1
合同
品牌,厂家,型号是否与合同一致
采购处
2
进场时间
与合同是否一致
采购处
3
数量
是否与请购单是否一致
财务处
4
预算量
是否超预算采购
成本处
5
质保资料
合格证,质保书,复试报告等是否齐备,是否需进行复试
工程处
监理处
6
外形尺寸
几何尺寸,棱角方正
工程部
监理处
7
图案颜色
与合同是否一致
工程部
监理处
8
性能
是否达到规范或设计要求,与封样是否一致。
监理处
9
破损
是否有破损
监理处
10
其它质量
是否符合使用要求
监理处
检查结论:
合格()
不合格退货()
让步接受()
其它处理意见:
项目部负责人:
备注:
本文件为内部初步验收文件,外传给材料供应商或者施工单位无效,发现不合格材料立即向集团总经办回报。
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- 关 键 词:
- 工程 材料 验收 流程