记录表格表格格式.docx
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记录表格表格格式
SANY标准化小组#QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
记录表格表格格式
记录编号:
年–月-流水号
卫生检查记录
部门:
填受检查的部门
班组:
填受检查的班组
时间:
填写检查时间
项目、内容
检查结果
判定
纠偏措施
效果确认
环境卫生
1、厂区卫生;
填写对前面的四项检查
□合格
□不合格
对问题的原因分析及采
□合格
□不合格
2、垃圾池卫生;
结果
□合格
□不合格
取的纠正/预防措施,
□合格
□不合格
3、卫生间卫生;
□合格
□不合格
□合格
□不合格
4、灭鼠。
□合格
□不合格
□合格
□不合格
车间卫生
1、更衣室;
2、洗手消毒设施;
3、墙、地、门窗;
4、车间消毒池;
5、防蝇灭鼠。
填写对前面的五项检查结果
□合格
□不合格
对问题的原因分析及采取的纠正/预防措施,
□合格
□不合格
设备卫生
1.均质机卫生;
2.化糖锅卫生;
3.储奶灌卫生;
4.传送带卫生;
5.洗/理瓶机卫生;
6.灌装机卫生;
7.喷码机卫生;
8.高位罐卫生;
9.工器具卫生;
10.杀菌机/釜卫生;
11.其他。
填写对前面的各项检查结果
□合格
□不合格
对问题的原因分析及采取的纠正/预防措施,
□合格
□不合格
人员卫生
1.洗手消毒;
2.穿着;
3.操作卫生;
4.进出车间卫生;
5.其他。
填写对前面的各项检查结果
□合格
□不合格
对问题的原因分析及采取的纠正/预防措施,
□合格
□不合格
仓库卫生
1.卫生清洁;
2.防蝇灭鼠;
3.毒物管理;
4.货物堆放;
5.其他。
填写对前面的各项检查结果
□合格
□不合格
对问题的原因分析及采取的纠正/预防措施,
□合格
□不合格
记录编号:
年–月-流水号
产品回收记录
公司代码
填公司和基地的代码
回收时间
填回收日期
产品名称
樱桃活性乳酸菌饮料
规格型号
12*220ml
批号
2004-9-1
数量
3件/袋/瓶……
回收原因
涉及危害
因菌重失活导致产品中不存在活性菌,对顾客造成损失。
销售国家/地区
宁夏回族自治区银川市
销售者名称
张三
电话号码
地址
银川市建国路3号
全部产量
库存数量
售出数量
480件零8袋
300件
180件零8袋
回收产品
处置办法
由当地销售公司回收后交相应生产厂进行处置。
计划完成时间
2004-9-6
实际完成时间
2004-9-10
纠正/预防
措施
将该批不合格品报废,分析菌种失活原因,并据此采取相应的预防措施。
验证部门签名
可由相应回收负责部门验证
签名:
李四
日期:
年月日(日期由签名人写即可)
记录编号:
年–月-流水号
生产用水检验记录
抽样日期
年月日
检测日期
年月日—月日
样品种类
软水
纯净水
锅炉水
抽样点
出水口编号
出水口编号
出水口编号
抽样数/重量
20ml
20ml
20ml
抽样时间
抽样人
王五
王五
王五
检验项目
标准
检验结果记录
硬度
感官
色
浑浊
臭和味
肉眼可见物
PH值
总硬度
氯根(不用氯进行消毒的可不做
碱度
细菌总数
大肠菌群
综合判定
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
纠正/预防措施
填发生不正常现象时采取的纠正预防措施
效果确认
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
检验依据
例如可填写:
生活引用水水质卫生规范(2001)
特记
审核
检验负责人签字
检验员
检验人签字
记录编号:
年–月-流水号
蓄水池清洗消毒记录
日期
清洗
消毒
执行人
备注
杂物检出情况
判定
使用消毒剂
浓度
判定
2004-1-15
清除干净
□合格
□不合格
过氧乙酸
0.5%
□合格
□不合格
Marry
2005-6-12
清除干净
□合格
□不合格
0.5%
□合格
□不合格
Marry
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格
□不合格
审核/日期:
生产负责人签字
日期
年月日
班组
02班
设备清洗方法
将清洗的方法全部罗列在这里水清洗
碱清洗84℃,浓度:
2%
设备消毒方法
将清洗的方法全部罗列在这里
清洗消毒效果验证方法
清洗是否有效(涂抹实验)
设备名称
型号
清洗时间
清洗方法
消毒时间
消毒方法
判定
纠偏措施
效果
发酵罐
15分钟
□1
□2
□3
□4
□5
45分钟
□1
□2
□3
□4
□合格
□不合格
针对清洗效果需采取的纠偏措施
□合格
□不合格
审核
验收人:
生产班长签名
记录编号:
年–月-流水号
设备清洗消毒验收记录
记录编号:
年–月-流水号
关键控制点(CCP)纠偏记录
公司名称:
江苏***乳业有限公司日期:
2004年09月12日
产品名称:
樱桃活性乳酸菌饮料操作人:
操作工签名
日期/时间
2004-9-15
关键控制点
CCP2
批号
2004-9-15
产品规格
12*220ml
问题描述:
杀菌温度偏低℃。
签名:
采取措施:
分析员因为正气流量偏小,增加蒸汽流量
签名:
操作工签名
纠偏时间:
12:
15
值班长:
值班班长签名
纠偏验证结果:
把纠正措施实施后的杀菌温度填入,纠正措施是否有效。
验证人:
操作工签名
备注:
填写当班遇到的异常情况,无异常情况可以不填。
审核人:
生产负责人
日期/时间2004-9-12
记录编号:
年–月-流水号
原料收购(CCP1)监控记录
产品名称:
白砂糖操作人:
监控人签字
时间
验收人
交售户
是否是合同供应户
是否有
采收证明
原料质检结果
收购重量㎏
关键限值符合性
备注
2004-9-15
赵六
David
是
由并附上采购证明或复印件
是否合格
500kg
符合
审核/日期:
检验负责人签名
记录编号:
年–月-流水号
原料收购(CCP1)验证记录
产品名称:
白砂糖 操作人:
监控人签字
验证
时间
验证人
厂家/产地
是否是合同供应户
是否有
采收证明
原料质检结果
收购重量㎏
关键限值符合性
监控与纠偏执行情况
备注
2004-9-15
原料使用部门
南京
是
是
是否合格
实际重量
是否符合
有无偏离关键限值采取的纠偏措施
审核/日期:
生产负责人签字
记录编号:
年–月-流水号
灌装(CCP3)监控记录
产品名称:
樱桃活性乳酸菌饮料操作人:
操作人签字
生产
线号
生产
批次
灌装头号
抽检
时间
抽检
规格
蛋白质
脂肪
非脂乳固体
包装质量
净含量
关键限值
符合性
记录人
备注
04
2004-9-15
09
13:
20
250ml/袋
1.0
3.2
8.6
符合要求
253ml
符合
抽检人签字
审核/日期:
生产班长签字
记录编号:
年–月-流水号
灌装(CCP3)验证记录
日期:
2004年09月15日
产品名称:
樱桃活性乳酸菌饮料操作人:
操作人签字
验证时间
验证人
灌装头号
验证频度
抽检
规格
蛋白质
脂肪
非脂乳固体
包装质量
净含量
关键限值
符合性
监控与纠偏执行情况
备注
08:
10
李**
09
1次/h
12*220ml
1.0
3.2
8.6
符合要求
225ml
符合
无
审核/日期:
生产班长签字
记录编号:
年–月-流水号
杀菌(CCP2)监控记录
日期:
2004年09月15日
生产线:
04班组:
02验证人:
验证人签字
监控
时间
杀菌机号
产品品种
预热
杀菌
符合关键限值性
备注
CL:
60-70℃
CL:
95-98℃,≥300s
OL:
61℃,69℃
OL:
℃,302s
温度℃
时间
温度℃
08:
30
322-04
纯牛奶
65℃
300s
97℃
符合
产品名称:
樱桃活性乳酸菌饮料
审核/日期:
生产班长签字
记录编号:
年–月-流水号
杀菌(CCP2)验证记录
日期:
2004年09月15日
生产线:
04班组:
02验证人:
验证人签字
验证
时间
杀菌机号
产品品种
预热
杀菌
关键限值
符合性
监控与纠偏执行
情况
备注
CL:
60-70℃
CL:
95-98℃,≥300s
OL:
61℃,69℃
OL:
℃,302s
温度℃
时间s
温度℃
09:
00
322-04
纯牛奶
67
301
95
符合
升高杀菌温度
产品名称:
樱桃活性乳酸菌饮料操作人:
操作工签字
审核/日期:
生产班长签字
- 配套讲稿:
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