XX卷烟厂二二年经济责任制方案.docx
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XX卷烟厂二二年经济责任制方案
XX卷烟厂二○○二年经济责任制方案
1、龙岩卷烟厂2002年经济责任制方案
2、产量计奖单价表
3、原料消耗考核表
4、各牌号辅料成本定额表
5、车间成本考核表
6、生产车间计奖定员表
7、质量、责任成本计奖单价表
8、生产用水、设备维修费用考核办法
9、科室(后勤)人员奖金系数表附件一:
龙岩卷烟厂2002年经济责任制方案生产车间部分
一、考核对象:
制丝车间、卷包车间、成型车间、动力车间。
二、计奖形式:
实行年度承包集体计件按月计奖的分配形式,即单位奖金制。
三、计奖公式:
制丝车间月奖金总额=产量×产量计奖单价+产量×质量计奖单价×质量系数+片烟消耗奖+产量×责任成本计奖单价+(标准成本-实际成本)×15%±单项管理奖扣款卷包车间月奖金总额=产量×产量计奖单价+产量×质量计奖单价×质量系数+片烟消耗奖+产量×辅料成本单价+(定额成本-实际成本)×15%+产量×责任成本计奖单价+(标准成本-实际成本)×15%±单项管理奖扣款成型车间月奖金总额=产量×产量计奖单价+产量×质量计奖单价×质量系数+产量×责任成本计奖单价+(定额成本-实际成本)×15%±单项管理奖扣款动力车间月奖金总额=产量×产量计奖单价+产量×责任成本计奖单价+(定额成本-实际成本)×15%±单项管理奖扣款注:
产量---制丝、卷包、动力车间为成品产量,成型车间为卷包车间耗用咀棒数(据发射机发射数据并按发射数据计算每盒平均支数)。
单价---按定员数计算。
四、产量计奖单价(见附件二)。
五、片烟消耗定额及奖扣标准(见附件三)。
六、辅助材料成本考核标准(见附件四)。
七、费用成本考核标准(见附件五)成本含变动成本(如原辅材料、煤、压空、)和固定成本(如机物料消耗、折旧、办公费等)。
八、计奖定员标准(见附件六)。
九、质量计奖单价(见附件七)。
、生产用水、设备维修费用考核办法(见附件八)
一、科室(后勤)奖金系数表。
(见附件九)。
机关科室(后勤)部分
一、计奖形式:
⑴科室(后勤)月奖金与生产车间产量奖挂钩,科室(后勤)内部实行二级分配。
(2)设立烟叶消耗节约奖,企管办负责测算,按月发放,由工艺质管科牵头组织,展开季度分析并制订分配细则。
(3)设立辅料消耗节约奖,企管办负责测算,按月发放,由生产科牵头组织,展开季度分析并制订分配细则。
(4)为激励销售、产品开发、易地技改,调动业务人员、技术人员积极性,厂部将另行制定其它单项奖方案。
二、计奖公式:
月奖金基数=生产车间产量奖(人均)×
2、4⑴科室月奖金总额=基数×
1、1×科室总系数±单项管理奖⑵厂级干部月奖金=基数×
1、2×个人岗位系数±单项管理奖⑶后勤部门月奖金总额=基数×后勤总系数±单项管理奖注:
生产车间指制丝车间、卷包车间、成型车间。
三、科室(后勤)总系数:
1、总系数原则上每年年初由厂奖金考评小组调整一次,若有特殊情况按以下办法调整:
(1)因工作需要或待岗、待业、退休、退二线、内部退休、解聘、长病假(6个月以上)等减少人员时,由人事劳动部门核减。
(2)新进厂大、中专毕业生(硕士研究生除外),见习期间奖金由人劳科下达发放数,由见习所在科室(车间)造册发放,六个月内按科室奖金基数50%计发,第七个月起按科室科员奖金数(奖金系数0、9)计发。
见习期满调至各科室(车间)后,由所在科室(车间)发放奖金,未核定人员定额的车间按新增定员计算;时间以人劳科调令为准。
2、中层干部退二线,由人劳科核实人数后按科室奖金基数发放。
3、红狼股份公司和薄片厂奖金参照后勤由多经办负责监督。
附则
一、设立生产安全奖励:
按当月实际人数每人25元/月计发。
二、技术中心及工艺质管科须把工艺指标变动情况及时通知企管办,以便及时调整消耗考核指标。
三、厂部临时借调半月以上人员的奖金,由厂部按500元/月、人拨给车间。
四、各类假期按厂部有关规定执行。
五、节假日加班、加点,由人劳部门核实计发。
六、车间进行奖金再分配时,必须认真考核,拉开差距,并张榜公布,接受监督。
同时应留有余地,用予“以丰补歉”。
七、车间经济责任制应送企管办备案。
八、各部门应制定内部考核制度,对科室人员的工作质量进行考核;部门领导有权对部门内各岗位的奖金系数进行重新调整,在奖金分配中适当拉开差距。
九、为保持奖金适度增长,均衡车间(部门)之间的奖金水平,因计量、测算等误差造成的奖金悬殊不平,厂部有权进行适度调整。
、车间调试新设备,原则上调试期为一个月,调试期间产量不扣除,厂部按新增定员人数发给新设备调试(培训)人员补贴500元/人、月,设备调试验收后按正常计奖,同时取消调试(培训)补贴。
一、制丝车间混合型试制由生产科确认,厂部按1000元/柜补贴制丝车间。
制丝车间正常生产混合型产品时,按5元/箱给予补贴。
二、工艺质管科奖金与消费者投诉挂钩,考核方案另见通知。
三、设备动力科机修班组奖金方案:
1、月定额工时=170×(B-1)其中B为机修班组总人数
2、月奖金总额=(月实际工时-月定额工时)×C+科室基奖×奖金总系数备注:
月定额工时>月实际工时C=
1、6元/工时月定额工时<月实际工时C=
1、2元/工时
四、卷包车间辅料试用、新产品试制及配方试验按2000元/月给予包干。
其他车间根据实际生产情况给予适当补贴。
五、关于奖金核算有关数据的要求
(一)月盘点要求:
1、各牌号在月盘点时实行牌号盘点,即当月在换牌时须对该牌号的产量、原料、辅料进行清点。
原料清点的内容有:
片烟投料量、膨胀烟丝使用情况(先按工艺掺和量估算,盘点报表体现膨胀烟丝量,月底再分摊)、短丝使用情况;辅料清点的内容有该牌号主要辅料使用情况(不含嘴棒);产量是指该牌号换牌时的卷烟生产量。
2、月结转盘点时间统一为次月1日(含打叶复烤分厂),如遇月底停产,则以工艺质管科和生产科通知为准。
3、原料清点工作由工艺质管科负责,辅料清点工作和产量统计工作由生产科负责。
4、所有盘点数据须在该牌号生产结束后两天内提报财务科、企管办,通过LYMIS传送,每推迟一天扣责任部门(车间)100元。
5、每月转月时统计员须将有关数据及时汇总(当月实际产量、投料和消耗),每月5日前报财务科、企管办。
6、统计员须对提报数据负责,厂部将对统计员工作质量进行考核。
(二)有关数据要求:
1、各部门车间须提交本部门奖金核算有关数据,各报表一式两份。
2、打叶复烤分厂提供制丝车间片烟实际投料量,须将霉变、缺重数量体现于报表。
3、成型车间提供卷包车间咀棒消耗量。
4、供应科提供卷包车间辅料领用量。
5、劳服公司提供卷包车间各牌号废烟支数量和制丝车间短丝情况。
6、烟叶科提供打叶复烤分厂调入烟叶数量(以进库数量为依据)。
7、生产科提供卷包车间实际生产产量。
8、财务科提供打叶复烤分厂片烟产量(含对外加工)、各车间责任成本、卷包车间辅料成本。
9、人劳科提供人员变动情况表。
10、计量科提供水、电、压空使用情况。
11、工艺质管科提供质量管理考核系数。
12、设备科提供设备管理考核情况。
13、安保科提供安全生产考核情况表。
14、制丝车间霉变烟叶、虫蛀烟叶数据须由打叶复烤分厂经办人员签字确认,由制丝车间负责提供确认后的报表。
发现缺重现象应报工艺质管科协调处理。
15、卷包车间发现辅料缺少现象应报生产科协调处理。
16、各部门、车间的报表须由经办人及部门(车间)领导签字确认。
17、所有有关奖金核算数据由各部门、车间统一报企管办,经企管办审核确认后转至人劳科进行核算。
18、统计员须对报表数据负责,厂部将对未及时提供报表、报表不真实、统计错误等情况进行处罚。
19、计量考核、计算机考核等如未出现异常情况则不再每月提供报表,出现异常情况则书面反馈企管办进行考核。
20、各车间、部门报表提供时间应为每月5日前,财务科提供报表时间应为每月10日前,企管办提供给人劳科核算时间应为每月15日前,人劳科下达奖金数时间应为每月20日前(特殊情况另行处理)。
六、因异地技改的需要,内外部环境发生重大变化时,厂部有权修改经济责任制方案。
七、以上方案从一月份起执行。
附件二:
产量计奖单价表
车间名称单位单价制丝车间元/箱2、6035卷包车间元/箱
4、0428成型车间元/万支0、7635动力车间元/箱
1、4144
注:单价不含维修加班及夜贴。
附件三:
原料消耗考核表
材料名称消耗定额(Kg/箱)单价(元/Kg)片烟A1类烟40、
31、43A2类烟
39、01、43A3类烟
36、
61、43B类烟
36、
31、38C类烟
34、
61、30D类烟
30、
81、25E类烟
27、
71、19卷包车间片烟消耗奖=制丝车间片烟消耗奖×
1、159坏烟支
1、00、123注:
片烟消耗考核牌号分类:
A1类----武夷山(精品)、七匹狼(白11mg)、古田(精品11mg)、七匹狼(醇红)、武夷山(纯真)A2类----七匹狼(红)、武夷山、丹尼(精品)、古田(精品)A3类----七匹狼(吉祥)、七匹狼(经典)、大金湖B类----古田(红)、富健(特醇)、七匹狼(枣红)、七匹狼(混合9mg)、乘风(新)、乘风(精品长嘴)、七匹狼(白)、七匹狼(薄荷9mg)C类----乘风(特醇)、丹尼(红)、乘风(红)、丹尼(白)、梅花山(红)D类----富健(软)、富健(软黄)、富健(黄)、乘风(黄)E类----乘风(软蓝)、绮丽(软)、采茶灯(软)、乘风(软红)附件四:
各牌号辅料消耗定额成本表单位:
元/箱牌号定额成本牌号定额成本七匹狼(枣红)5
56、19七匹狼(薄荷)9mg)8
69、25七匹狼(红)4
58、51富健(软)3
70、08七匹狼(珍品)6
42、09富健(软黄)3
70、08乘风(精品长嘴)5
50、83乘风(软蓝)3
70、08古田(精品)5
40、38绮丽(软)3
70、08七匹狼(醇红)9
44、98采茶灯(软)3
70、08古田(精品11mg)4
88、41乘风(软红)3
70、08七匹狼(白11mg)4
76、46乘风(新)4
43、22武夷山4
38、54富健(特醇)4
17、92丹尼(精品)4
53、15武夷山(纯真)6
12、99梅花山(红)4
32、28丹尼(红)4
33、84乘风(特醇)4
27、86乘风(红)4
35、36七匹狼(白)4
75、99七匹狼(混合9mg)4
69、31七匹狼(白10支装)4
38、31丹尼(白)4
19、48七匹狼(红5支装)5
13、03七匹狼(朔盒)70
43、38七匹狼(红10支装)508、01七匹狼(吉祥)4
56、57古田(红)4
35、36七匹狼(经典)6
18、35注:
1、卷包车间辅料计奖单价为:
2、0214元/箱。
2、辅料定额成本未含商标、条盒等。
3、商标按高限考核,即硬盒商标指标为2525张/箱,软盒商标指标为2520张/箱,每超1张按0、01元对车间进行处罚。
4、出现商标数量(或生产)异常时须由车间报生产科协调处理,生产科须将处理结果提交企管办给予确认。
附件五:
车间成本考核表
车间名称变动成本(元/箱)固定成本(万元/月)办公费用机物料消耗制丝车间1、
80、3
52、25卷包车间
9、00、4
22、00动力车间
3、00、0
80、6成型车间单位元/万支万元/月万元/月280mmH2O2
28、0 0、10 0、30370mmH2O2
43、2405mmH2O2
46、7480mmH2O3
32、5
注:制丝车间、动力车间机物料定额含新厂CO2膨胀线和动力中心附件六:
生产车间计奖定员标准车间名称核定人员数(人)制丝车间305(含CO2膨胀线70人)卷包车间422成型车间85动力车间80附件七:
质量计奖单价表
车间名称单位单价制丝车间元/箱1、7357卷包车间元/箱
2、6952成型车间元/万支0、509责任成本计奖单价表车间名称单位单价制丝车间元/箱0、4339卷包车间元/箱0、6738动力车间元/箱
1、2725成型车间元/万支0、6062附件八:
生产用水、设备维修费用考核办法为了进一步加强目标成本管理、体现以利润为中心的经营方针,充分调动职能部门和车间节支降耗的积极性和主动性,进一步夯实基础,挖掘内部潜力,确保厂部的节支降耗目标的顺利实现,经研究决定,对生产用水、设备备件维修费用等进行单项考核。
一、生产用水考核:
1、考核基数:
5、8万吨/月
2、奖惩幅度:
按超过或节约部分的15%
3、计算公式:
奖扣金额=(
5、8万吨-每月实际用水量)×0、76×15%
4、奖扣办法:
⑴厂部每季度根据计量科所报实际用水量对动力车间进行考核。
⑵动力车间应加强对全厂的用水巡查,如发现生产车间浪费用水,可开具反馈单报企管办,企管办根据反馈单对浪费用水车间100元/次给予处罚。
⑶动力车间负责全厂生产用水的维修工作,生产车间应及时向动力车间反馈需维修的信息,如动力车间未及时维修,生产车间可向企管办投诉,如事实清楚,企管办将对动力车间给予100元/次处罚。
⑷计量科应加强对水表的检查,确保考核数据的准确。
二、设备维修费用:
1、考核基数:
对外采购承付款1200万元/年(不含增值税)。
2、奖惩幅度:
按超过或节约部分的4%。
3、计算公式:
奖扣金额=(1200-年实际对外承付款)万元/年×4%
4、奖扣方式:
设备科根据各生产车间(辅助)车间的备件消耗进行考核,厂部按年度实际奖扣金额统一与设备科结算,由设备科进行二次分配,分配方案报企管办审核,送人劳科核算。
5、关于设备技改单项的要求:
设备技改单项5000元以上(含税)按厂工程管理规定进行立项,报审计科审核后送财务科给予剔除。
附件九:
科室(后勤)人员奖金系数表厂长、书记:
1、6正处调研员:
1、44副厂长:
1、4科长(含主持工作副科及正科级副科长)、高级职称(受聘):
1、2副科长、副主任科员、高级职称(未聘)、中级职称(受聘):
1、1中级职称(未聘):
0、95仓管员、监控员、打卡员、大堂接待:
0、85其它人员:
0、9
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