通用潜在供应商评审标准.docx

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通用潜在供应商评审标准

PotentialSupplierAssessment

潜在供方评审报告

SUPPLIERDATA供应商资料

ASSESSMENTDATA评审资料

Name名称:

Date日期:

Address地址:

Assessedby评审人:

Commodity

零件类别

:

Chem化工类Elec电器类Met金属类

Product产品:

AssessmentCriteria评审标准

PhoneNo.电话:

FaxNo.传真:

OverallRatingScore总分

SupplierContacts:

联系人

Position:

职位:

OverallRatingResult总结果

Comments:

评语:

TeamLeaders’signature’s

评审小组组长签字:

AssessorPhoneNo.

评审员电话:

RESULTS评审结果

**

Questions

问题

Conforms符合

Nonconformities

不符合

PointScore

CorrectiveActionO/L-Date

No.

Element要素

Minor

轻微

Major

主要

分数

纠正措施O/L日期

DocumentationReview文件审核

All

ManagementResponsibility管理职责

4

QualitySystem质量体系

8

ContractReview合同评审

1

DesignControl设计控制

4

DocumentandDataControl文件和资料控制

2

Purchasing采购

4

ProductIdentificationandTraceability

产品标识及可追溯性

1

ProcessControl过程控制

6

InspectionandTesting检验和试验

6

Inspection,MeasuringandTestEquipment

检验，测量和试验设备

4

ControlofNonconformingProduct

不合格品的控制

2

CorrectiveandPreventiveAction

预防和纠正措施

5

Handling,Storage,PackagingandDelivery

搬运，储存，包装及交付

6

ControlofQualityRecords质量记录的控制

1

InternalQualityAudits内部质量审核

5

Training培训

1

GeneralMotorsSpecific通用汽车具体要求

1

Totalscore总分

TARGETDATEFORCORRECTIONOFALLNONCONFORMITIES

纠正所有不符合项的目标日期:

:

....../....../......

QuestionScoring问题评分标准

ElementScoring

要素评分标准

分数计算

>Suppliernotfamiliarwithrequirementsofelementandhasnorelevantdocumentation.

>供应商不了解要素的要求并且没有相关文件

0

>Implementation80–95%completeand

documentedevidenceisavailable.

已实施80-95%并且有记录在案的证据可查.

6

TotalPoints

总分:

ØSupplierisfamiliarwithrequirementsofelementbutthereisnoevidence/documentation/implement.

Ø供应商了解要素要求但没有证据/记录/实施.

1

ØFullimplementationandconfirmedevidenceofeffectiveness-Suppliermetminimumreq.

Ø完全实施并且具有确认实施有效的证据-供应商满足最低要求.

7

No.ofapplicableelements

适用要素数目:

ØSupplierisfamiliarwithrequirementsofelementandhaspreliminary/draftdocumentation.

Ø供应商了解要素要求并具有初步/草案性的文件.

2

>Analysisofresults&continuousimprovementcanbedemonstrated.

有证据表明对实施效果的分析和持续改进

8

PointScore

分数

=TotalPoints

No.ofapplicableelements

=OverallRating:

>Documentationisavailablebutimplementationisonly0–30%complete.

Ø文件已建立但仅实施了0-30%

3

>Supplierhasreachedworldclassperformanceandcontinuousimprovementinallareas.

供应商达到世界级的表现并在各个方面取得持进.

9

分数=总分/合适的要素

>Documentationisavailableandimplementationis30–60%complete.

Ø文件已建立并实施了解情况50-60%

4

>Supplierisbest-in-class,demonstratesignif.Innovationbeyondcustomerrequirementsandsetstheindustrybenchmark.

供应商是同类别中的最佳.证据表明供应商有超出客户要求的显着革新并确立该行业的基准.

10

ØImplementation60–80%completeandthereis

preliminaryevidenceofrelevantresults.

Ø已实施了60-80%并且已有了相应实施效果的初步证据.

5

Note:

ToPassorbeRecommendedaminimumscoreofseven（7）isrequiredoneveryapplicableelement.

注:

　通过评审或被推荐的最低要求是每一个适用要素需要得到至少（７）分．

POTENTIALSUPPLIERASSESSMENTREPORT潜在供应商评审报告

DOCUMENTREVIEW文件审核

Supplier供应商

AssessmentDate

评审日期

Question问题

AssessorNotes

评审员记录

**

HasaqualitymanualcoveringtherequirementsofQS-9000beenpreparedDoesthequalitymanualincludeormakereferencetoqualitysystemproceduresandoutlinethestructureofthedocumentationusedinthequalitysystem

是否已编制了覆盖QS9000要求的质量手册质量手册是否包括或引用了质量体系程序,并概述质量体系文件的结构

ManagementResponsibility管理职责

∙Qualitypolicy质量方针

∙Organization组织

∙Managementrepresentative管理者代表

∙Managementreview管理评审

∙Businessplan业务计划

∙Customersatisfaction客户满意

QualityPlanning质量策划

∙Crossfunctionalteams横向协调小组

∙Feasibilityreviews可行性评审

∙Controlplans控制计划

∙ProcessFMEA’s过程失效模式及后果分析（过程FMEAs）

∙Contractreview合同评审

∙Designcontrol（asapplicable）设计控制（如适用）

∙Designreview设计评审

∙Designverification设计验证

∙Designvalidation设计确认

∙Designchanges设计更改

ProductionPartApproval生产件批准

ContinuousImprovement持续改进

FacilitiesandToolingManagement设施和工装管理

DocumentandDataControl文件和资料控制

∙Documentchanges文件更改

Purchasing采购

∙Subcontractorevaluation分供方评价

ControlofCustomersuppliedProduct顾客提供产品的控制

Productidentificationandtraceability产品标识和可追溯性

ProcessControl过程控制

∙Processmonitoring过程监视

∙Processcapability/performance过程能力/性能

∙Verificationofsetups作业准备的验证

∙Processchanges过程更改

Plannedpreventivemaintenance有计划的预防性维护

∙Predictivemaintenance预见性维护

Inspectionandtesting检验和试验

∙Appearanceiteminspection（ifapplicable）外观项目检验（如适用）

∙Labaccreditation（ifrequired）实验室认可（如需要）

Inspection,Measuring&TestEquipment检验，测量和试验设备

∙MeasurementSystemAnalysis测量系统分析

InspectionandTestStatus检验和试验状态

ControlofnonconformingProduct不合格品控制

∙Controlofreworkedproduct返工产品控制

∙Eng.Approvedproductauthorization经工程批准的产品的授权

Correctiveandpreventiveactions纠正和预防措施

Handling,Storage,Packaging,Preservation&Delivery搬运，储存，包装，防护和交付

ControlofQualityRecords质量记录的控制

InternalQualityAudits内部质量审核

Training培训

Servicing服务

StatisticalTechniques统计技术

GMSpecificRequirements通用汽车具体要求

ELEMENTSCORE0to10

要素分0-10

MANAGEMENTRESPONSIBILITY管理职责

ELEMENT要素

Question问题

AssessorNotes

评审员记录

**

Hastheresponsibility,authority,interrelationshipofallpersonnelwhomanage,performandverifyworkaffectingqualitybeendefinedanddocumented

对从事与质量有关的管理，执行及验证工作的人员是否规定了他们的职责，权限和相互关系,并形成了文件

**

Doesthesupplier’smanagementwithexecutiveresponsibilityreviewallqualitysystemelementsatdefinedintervalstoinsureitscontinuingsuitabilityandeffectiveness

供方负有执行职责的管理者是否按规定的时间间隔对质量体系的所有要素进行评审,以确保持续的适宜性和有效性

**

Doesthesupplierutilizeaformal,documented,comprehensivebusinessplanthatincludesshort-termandlonger-termgoalsandplan（s）

供方是否使用正式的形成文件的全面的业务计划，包括短期和长期目标和计划

**

Aretrendsindataandinformationcomparedwith:

数据和资料的发展趋势是否与下列几个方面进行比较

∙Competitors竞争对手;

∙Appropriatebenchmarks适当的目标厂家;

∙Progresstowardbusinessobjectives,toleadtoappropriateactiontosupport:

-developmentprioritiesforresolvingcustomerproblems

∙-determinationofkeycustomerrelatedtrends

业务目标的实现,并转化为可操作的信息以支持:

-优先解决与顾客相关的问题

-确定关键的与顾客相关的趋势

ELEMENTSCORE0to10

要素分0-10

QUALITYSYSTEM质量体系

ELEMENT要素

Question问题

AssessorNotes

评审员记录

**

Arethereadequatesupportingprocedures（level2）foreachelementofthequalitymanual

质量手册的每个要素是否都有足够的程序文件（第二层次）支持

**

Isthequalityplanningprocessconsistentwithallotherrequirementsofthequalitysystem,documentedinasuitableformat,anddoesitconsiderasappropriatetheelementsofthequalitysystemthataddress:

质量策划过程是否与质量体系的所有其它要求相一致,并以适当的形式形成文件,是否适当考虑了与下列活动有关的质量体系要素:

∙Identificationandacquisitionofallinspection&production/serviceresources确定并配备所有检验和生产/服务所需的资源

∙Conductingdesignandprocessfeasibilitystudies进行设计和过程可行性的研究

∙Updatingandmaintenanceofallqualitycontrolandinspectionmethodology更新并保持所有质量控制和检测手段

∙Identificationofsuitableverificationatappropriatestages确定在适当阶段进行合适的验证

∙Production,installationandservicingprocesseswhichdirectlyaffectquality.直接影响质量的生产，装配和服务过程

∙PreparationofcontrolplansandFMEA’s制定控制计划和失效模式及后果分析（FMEAs）

∙Reviewofstandardsandspecifications标准和规范评审

**

Ismanufacturingfeasibilityinvestigated,confirmed,anddocumented,（teamfeasibilitycommitmentform）priortocontractingproposedproducts.

在签订生产某种新产品合同前,是否分析并确定了制造该产品的可行性，并形成文件（以小组可行性承诺形式）

**

Aremistakeproofingtechniquesutilizedwhereappropriate,whichincludebutarenotlimitedt