农业现代化可研.docx
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农业现代化可研
目录
第一章总论1
1.1项目概要1
1.2可行性研究报告编制依据6
1.3编制原则7
1.4编制范围7
1.5可行性研究结论7
第二章项目背景与必要性9
2.1项目建设背景9
2.2项目建设必要性10
第三章市场分析13
3.1甜玉米种植与加工市场分析13
3.2肥料市场发展趋势分析14
3.3肉(奶)牛市场势分析15
第四章项目区概况及项目建设条件18
4.1区域位置18
4.2自然环境18
4.3气候概况19
4.4人口20
4.5经济社会发展20
第五章建设规划及产品方案21
5.1建设厂址选择21
5.2主导产业及产品21
5.3规划建设方案21
5.4产品产量23
第六章技术方案与技术评价23
6.1甜糯玉米软包装加工技术23
6.2发酵与沼气开发技术25
6.3生物有机肥生产技术27
6.4奶牛养殖技术28
6.5产品质量安全检验检测技术31
6.6现代生态农业新技术31
6.7技术评价32
第七章建设方案内容与总图布置33
7.1总图布置的依据和原则33
7.2功能分区与建设内容34
7.3竖向布置49
7.4给排水、消防49
7.5项目区绿化49
第八章环境保护51
8.1编制依据51
8.2环境现状51
8.3环境影响52
8.4评价与审批56
第九章组织管理与运行机制57
9.1组织管理57
9.2经营管理模式58
9.3经营管理措施58
9.4人力资源配置59
第十章节能与节水61
10.1相关法律、法规和政策61
10.2相关标准、规范和资料61
10.3节能措施62
第十一章项目实施进度与质量保证体系65
11.1项目实施计划65
11.2项目实施进度安排65
11.3工程质量保证体系67
第十二章投资估算与资金筹措68
12.1投资估算68
12.2资金筹措69
第十三章工程招投标70
13.1招投标依据70
13.2招标内容70
13.3招标基本情况表70
第十四章项目投资效益分析与评价71
14.1评价依据71
14.2基础数据与参数71
14.3销售收入及税金估算72
14.4总成本费用估算73
14.5项目财务分析74
14.6财务评价结论75
14.7社会效益分析75
14.8生态效益分析76
第十五章结论与建议77
15.1可行性研究结论77
15.2问题与建议77
附录
附表:
附表1:
固定资产投资估算表
附表2:
土建工程投资明细表
附表3:
设备投资明细表
附表4:
资金计划与资金筹措表
附表5:
总成本费用估算表
附表6:
固定资产折旧及无形资产和递延资产摊销估算表
附表7:
产品销售收入和销售税金及附加估算表
附表8:
利润及利润分配表
附表9:
财务现金流量表
附件:
附件1:
项目区分布示意图
附件2:
企业法人营业执照(正本)
附件3:
企业法人营业执照(副本)
附件4:
中华人民共和国组织机构代码证(正本)
附件5:
中华人民共和国组织机构代码证(副本)
附件6:
税务登记证(国税正本)
附件7:
税务登记证(国税副本)
附件8:
税务登记证(地税正本)
附件9:
税务登记证(地税副本)
附件10:
全国工业产品生产许可证(速冻食品)
附件11:
国家星火计划农业科技专家大院模式示范单位证书
附件12:
国家级星火计划项目证书
附件13:
农业产业化经营重点龙头企业
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目开发总体思路
项目单位依靠自身玉米品种选育及科技技术推广为优势,以已建立的示范网络为基础,以自主选育甜玉米新品种产业化开发为突破口,围绕项目地优越的自然资源条件,开展甜糯玉米品种选育与优种推广、甜糯玉米产品深加工、生产废弃物及秸秆综合利用为一体的生态农业综合开发计划。
1.甜玉米品种选育与优种推广
项目初期,以最新选育的糯玉米新品种“嘉糯2号”为开发重点,以xx县、清苑县、徐水县、高碑店市作为重点示范区进行品种示范推广。
在种植示范区,以“公司+合作社(农业企业)+农户”的模式实施品种示范种植:
(1)公司
◆负责玉米种植技术指导与培训。
指导与培训采取“统一管理”、“就近服务”的工作方法,即对不同示范区种植时间、种植面积等进行统一安排部署,避免由于收获期产品过于集中给生产造成不利影响,也方便技术指导与管理;对不同示范区所在地合作社或农业企业进行产品种植技术和管理技术进行统一的专业培训;合作社或农业企业负责本地区产品种植的技术指导和管理工作;这样不仅减小公司工作强度,而且能在示范地培养一批“不流动的技术专家”,提高了工作效率和效果,有利于项目推广稳步推进以及地区的辐射带动作用,利于项目的可持续发展。
◆与合作社签订收购合同,确定最低收购价格。
公司与当地合作社或农业企业签订示范区产品收购合同,由合作社或农业企业代表项目单位与农户签订种植协议,负责示范区产品产量。
◆提供合作社相关收益。
公司提供合作社或农业企业相关服务费用,避免其向农户收取服务费,此举能够让农民确实得到实惠。
该项工作由项目建立的技术推广服务中心负责实施。
(2)农户
农户与合作社或农业企业签订种植协议,确定种植面积及最低收购价格。
农民种植项目产品的土地作为农户投入该项目的股份,农户不仅能够从种植项目产品中获得较高收益,也能从土地股权中获得部分收益,此举在很大程度上能调动农民种植积极性,确保项目推广和产品原材料供应。
2.甜糯玉米产品深加工
项目初期,生产的产品为初加工产品,其种类主要有鲜食玉米、速冻玉米、玉米饮品以及玉米罐头等。
随着项目单位对产品特性研究的不断深入,逐步开发新的高附加产品。
3.生产废弃物及秸秆综合利用
结合项目产品加工特点,借助保定市高校资源优势,与河北农业大学动物科技学院、河北大学生命科学学院以及河北省畜牧兽医研究所合作,建立规模匹配的肉(奶)牛养殖厂及生物有机肥厂。
利用项目加工过程产生的部分废弃物及玉米秸秆作为动物饲料,进行肉(奶)牛养殖;同时利用牛粪及秸秆等废弃物开展能源综合利用工程,建立沼气池;利用沼气池沼渣及高效微生物菌剂生产生物有机肥料,同时利用沼气池产生的沼气为产品加工、养殖场以及生物有机肥厂提供辅助能源,从而实现资源的综合利用和农业循环经济的发展。
4.“产、学、研”三结合,加大科研投入力度,提升现代农业产业化综合开发技术水平
积极与技术合作单位加强合作与交流,注重人才培养,鼓励技术合作单位学生来基地实习、科研,并努力为他们创造良好的科研条件,将项目基地建成一个实习基地、科研基地,不断扩大科研领域,加快科技成果转化,促进项目快速、可持续发展。
1.1.2项目单位基本情况
xxxxx科技有限公司是专业从事农业技术开发、技术转让、技术咨询、速冻果蔬、玉米加工、农作物产品的进出口等业务的农业科技公司,由中国农科院育种专业留学归国博士刘占文科技团队人员创办,并聘请中国农科院潘才暹研究员为首席专家,主要从事大田玉米新品种的选育、生产和销售工作。
经过多年发展,公司已发展成为一个集玉米育种及其产品生产、加工、出口的产业研发一条龙企业,是科技部“农村科技服务体系建设示范单位”、科技部立项的“糯玉米优势产业核心技术的集成开发与示范”单位,承担着中央和省市科技部门的多项课题,积累和驯化改良了玉米骨干资源,传承了国内外成熟的育种理论和经验,先后培育出以“农嘉糯8号”为代表的自主产权的系列糯玉米品种。
公司为保定市农业产业化经营重点龙头企业,通过与保定市科技局依托该公司建立的保定市玉米产业科技专家工作站的共同合作,充分发挥专家团队的作用,以培育玉米新品种为主攻方向,在玉米新品种产业化市场开发方面取得了可喜成绩,通过企业、专家、农户的连动,公司主持的低纬度玉米种植的转育课题成果显著,并在顺平县高于铺镇、蒲阳镇建成优质玉米生产基地2万亩,玉米良种繁育基地500亩,并计划再扩大试验基地。
公司筛选的农嘉禾9440、农嘉乐1403、农嘉乐8040玉米新品种参加了品种区域试验,另有3个品种申请明年区域试验(北京1个、河北2个)。
工作站与清苑高优社达成初步合作意向,届时清苑县高优社将协助组织推广工作站的优良品种。
公司选育的具有自主知识产权的糯玉米新品种“嘉糯2号”目前已进入开发阶段,采取“公司+合作社(农业企业)+农户”模式,在清苑、徐水、高碑店三个基地种植2000多亩,可使当地800余户农民亩增收入400多元。
目前正在履行生产速冻糯玉米8000吨的供货合同。
1.1.3技术合作单位
河北省农林科学研究院植物保护研究所
保定市玉米产业科技专家工作站
河北农业大学动物科技学院
河北大学生命科学学院
1.1.4项目建设内容
项目名称:
现代生态农业产业化开发项目
建设性质:
新建
建设规模:
项目核心区面积1000亩,示范区面积29000亩。
项目建成后,将形成年产甜玉米优质良种3000吨,甜玉米系列深加工产品8500吨,出栏肉牛2000头,鲜牛奶3000吨,生物有机肥料45000吨的生产规模。
主要建设内容:
1.甜糯玉米新品种选育区规划占地500亩,引进国内外优良品种,运用先进的育种技术,为示范区、辐射区提供新种质资源,为项目良种更新起主导作用。
主要建设内容有种质分析实验室、育苗室、组织培养实验室、温室、气象室、种子库,以及田间育种试验田和设备间。
2.甜糯玉米产品生产区规划占地100亩。
鲜玉米青储,并对鲜玉米进行精深加工,经加工的玉米产品进入商品流通领域。
主要建设内容是区域内生产车间、玉米产品进行存储,冷藏保鲜,以及其它公用设施及其他辅助设施。
3.批发配送区规划占地10亩。
对鲜食玉米、深加工产品配送与批发销售。
主要建设内容有交易中心、冷库、停车场等。
4.肉(奶)牛养殖场规划占地120亩。
综合利用玉米加工项目副产品。
主要建设内容有牛棚、挤奶厅、饲料加工车间、饲料仓储库,兽医室、配种室、产房室、综合办公室。
5.秸秆青储与废弃物资源化利用区规划占地50亩。
主要用于项目废弃物综合利用与秸秆青储。
主要建设内容有秸秆青储库房、沼气池、原料存储池。
6.生物有机肥厂规划占地100亩。
主要是利用沼气池产生的沼渣,同时混合高效微生物,生产有机肥和生物有机肥。
主要建设内容有微生物发酵车间,生物有机肥车间,有机肥车间原料库、成品库、包装库。
7.科技推广及综合服务中心规划占地20亩。
主要建设行政办公区、管理服务中心、技术推广培训中心、质检中心、研发中心。
1.1.5项目规划建设方案
针对国内外市场需求和所代表类型区农业结构调整的需要,重点在优质品种选育、无公害鲜食甜糯玉米、甜糯玉米深加工、奶牛养殖、废弃物资源化利用、生物有机肥生产、农业技术服务等方面的建设,并在育种、生产、加工、储藏保鲜、批发销售等方面建立安全标准化体系和监督检查体系,把项目区建成技术、信息辐射源,直接带动示范区、辐射区产业化开发。
建设期:
2012年1月——2013年12月
项目形成了“公司+基地+农户”的经营模式,形成风险共担、利益共享的经济利益共同体。
1.1.6投资概算及资金来源
项目建设总投资52886万元,其中固定资产投资总额52000万元,铺地流动资金886万元。
资金来源:
申请国家开发银行贷款30000万元,申请国家农业综合开发项目贴息贷款2000万元,企业自筹资金20886万元。
1.1.7主要经济技术指标
经测算,本项目主要经济技术指标见表1-1。
表1-1主要技术经济指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
总投资
万元
52886
1.1
固定资产投资
万元
52000
1.2
铺底流动资金
万元
886
2
资金筹措
万元
52886
2.1
xxxxx科技有限公司
万元
20886
2.2
申请国家开发银行贷款
万元
30000
2.3
申请国家农业综合开发
万元
2000
3
主要产品及产量
3.1
甜玉米良种
吨
3000
3.2
甜玉米深加工系列产品
吨
8500
3.3
肉牛
头
2000
3.4
鲜牛奶
吨
3000
3.5
(生物)有机肥
吨
45000
4
财务指标
4.1
年销售收入
万元
26000
达产年
4.2
年总成本
万元
18585.9
达产年
4.3
年利润总额
万元
7188.9
达产年
4.4
年缴纳所得税
万元
1797.2
达产年
4.5
年税后利润
万元
5391.7
达产年
4.6
内部收益率
%
10.7
税后
4.7
财务净现值
万元
1585.9
税后ic=10%
4.8
投资回收期
年
6.3
税后不含建设期
4.9
盈亏平衡点
%
55.8
1.2可行性研究报告编制依据
《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》;
《投资项目可行性研究指南》;
《建设项目经济评价方法与参数第三版》;
河北省建筑工程概预算指标及有关费用标准;
项目承办单位提供的基础资料。
1.3编制原则
1.根据国家产业政策,地方项目优势以及市场导向,确定项目建设方向和规模;
2.科学规划、合理布局、节约投资、缩短工期;
3.结合未来发展规划,合理安排发展用地;
4.在研究过程中,认真贯彻执行国家有关政策、法规,搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。
1.4编制范围
本项目可行性研究结合xxxxx科技有限公司实际情况和基本条件,认真分析其产品市场、生产规模、生产工艺、设备及企业管理状况,在对内外部环境进行分析和研究的基础上,论证项目建设的必要性和可行性,提出建设方案,制定项目实施计划,估算项目投资,进行社会、经济效益分析,并提出项目建设的有关结论性意见,以供有关部门进行决策。
研究范围包括:
1.项目提出的背景及建设的必要性;
2.项目建设条件;
3.项目建设规模与内容;
4.工程技术方案;
5.环境保护、节能等方面的措施;
6.项目实施计划;
7.组织机构与劳动定员;
8.投资估算与资金筹措;
9.效益分析;
10.可行性研究结论与建议。
1.5可行性研究结论
1.我国是一个农业大国,农业产业化结构调整和农民增收任务重大而意义深远,本项目的建设以提高无公害甜玉米生产的科技含量为手段,优化玉米品种结构,发展优质品种,提升玉米产业深加工水平为目的,是党的农业和农村经济工作关于抓好农业产业结构调整及农民增收工作总体部署的体现,对提高xx县及保定市玉米产业加工能力和优质甜玉米产品供应能力作用巨大。
2.xx县自然条件优越,作为保定市农业重点县,2010年玉米种植面积高达69万亩,玉米种植和加工的基础扎实,适宜特用玉米,特别是项目单位甜玉米种植开发优势,更使该县发展甜玉米产业化发展具有很大的潜力,本项目的实施,解决了部分影响玉米产业化发展的制约因素,对xx县及保定市农业产业结构调整都具有重要意义。
3.项目建设对xx县及保定市农业经济结构调整具有推动作用。
项目按照市场需求组织生产,所产甜玉米市场竞争力强,效益好,对周边农民有示范带动作用。
同时随着现代产业关联度的提高,可带动副产品加工、现代物流业及其相关的科学技术进步,进而带动区域经济整体发展。
4.通过项目的技术引进、技术组装集成与示范推广,将有力地推动农业科技成果的应用与普及,带动xx及保定市农业产业结构调整和玉米产业化发展,促进农民增收,财税增长,其社会效益十分显著。
项目建成后,通过玉米深加工产业链条的延伸和发展,带动解决农业劳动力就业。
5.未来的主导产业是生态农业,主导主导协调、循环、再生的发展理念。
项目区引进相对生态农业先进技术成果,进行特用玉米产业化开发,结合项目和当地资源状况,发展畜牧养殖,从资源综合利用的角度,开发沼气处理工程和微生物有机肥料。
项目的实施不仅不会造成环境影响或破坏生态环境,而是更加有利于推进项目区及周边地区的农业生态环境建设。
该项目具有良好的经济效益和社会效益、生态效益。
项目的各项财务评价指标显示,项目的经济效益良好,抗风险能力较强,项目前景良好,项目建设的各项条件具备,应尽快落实建设资金,早日立项兴建。
第二章项目背景与必要性
2.1项目建设背景
农业产业化是以市场为导向,依靠龙头企业及各种合作组织的带动将农业的产前、产中、产后诸环节连结为完整的产业链条,实行种养加、产供销、贸工农一体化经营,使农产品从生产到消费的各个环节有机联成一个完整的产业体系。
农业产业化经营,是实现农民增收的主要渠道,发展农业产业化经营,可以促进农业和农村经济结构战略性调整向广度和深度进军,有效拉长农业产业链条,增加农业附加值,使农业的整体效益得到显著提高,可以促进小城镇的发展,创造更多的就业岗位,转移农村剩余劳力,增加农民的非农业收入;可以通过农业产业化经营组织与农民建立利益联结机制,使参与产业化经营的农民不但从种、养业中获利,还可分享加工、销售环节的利润,增加收入。
《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》明确了国家将继续积极推进农业产业结构,加快建设优势农产品产业带,保护农产品知名品牌,培育壮大主导产业,拓宽农民增收渠道。
要加快转移农村劳动力,不断增加农民的收入。
鼓励和支持符合产业政策的乡镇企业发展,特别是劳动密集型企业和服务业。
我国《政府工作报告》中明确提出了“依托龙头企业资金和技术优势,大力推广公司+农户模式,提高农业的产业化程度,积极推广增产增效的先进适用技术”的农业发展战略。
河北省在《农业产业化规划》中明确指出,根据我省资源优势(特点)、区位优势和市场需求,全省突出发展畜牧(水产)、蔬菜、果品(含花卉)三大线长面广的特色主导产业,省畜牧局、农业厅、林业局要加紧编制畜牧、蔬菜、果品(含花卉)产业化经营专项规划,明确各产业产前、产中、产后的瓶颈制约因素,提出重点建设项目和发展政策措施,认真实施,为农民、龙头组织和政府领导提供信息和决策服务。
2010年力争实现全省农业产业化经营率65%,农业产业化经营组织带动基地占全省总量(种植面积、养殖总产量)的45%,农户参与度达到60%,参与农户增收比率达到60%。
保定市在《保定市国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》中也明确指出,按照专业化、标准化、规模化、集约化的发展方向,加快推进农业产业化进程,不断提高农业生产效益和组织化程度,到2015年全市农业产业化率达到65%以上。
加快农产品加工业集群发展,重点围绕粮油、肉类、乳制品、果品和蔬菜5大优势农产品生产加工,引导加工企业向农产品主产区聚集,鼓励与龙头企业相配套的相关产业发展,推动销地加工和产地转化并进,建设一批以农产品生产基地为依托,以农产品加工企业为龙头,产业优势突出、上中下游配套、规模效益显著的农业产业化集群,并在《保定市农业“十二五”发展规划》中指出,围绕农业产业化和高效益农业,发展市场前景好的农副产品深加工,实现加工转化增值,提高农业产出效益,提高农民收入。
甜玉米是一种果蔬兼用型的新兴食品,具有味甜、口感好、风味独特等优点,并有较高的营养价值和保健作用。
世界上许多发达国家将甜玉米作为重点开发研究的保健“黄金食物”。
甜玉米具有多种用途,不仅可以食用,还可以作为优质饲料的原料。
甜玉米生产在促进我国种植业、养殖业及整个农业可持续性发展中起着重要作用,而且随着科技的发展,甜玉米综合利用的前景将十分广阔。
xxxxx科技有限公司由中国农科院育种博士刘占文创办,主要从事大田玉米新品种的选育、生产和销售工作。
公司成立后,先后培育出10多个苗头品种。
通过与保定市科技局依托该公司建立的保定市玉米产业科技专家工作站的共同合作,充分发挥专家团队的作用,以培育玉米新品种为主攻方向,对发展潜力大、具有独立知识产权的品种进行产业化开发。
企业通过“企业+专家+农户”的连动,就低纬度玉米种植的转育工作在高于铺镇、蒲阳镇建成优质玉米生产基地2万亩,玉米良种繁育基地500亩,并计划再扩大试验基地。
目前,采取“公司+合作社(农业企业)+农户”模式,已对有自主知识产权的糯玉米新品种“嘉糯2号”在清苑、徐水、高碑店三个基地种植2000多亩。
为延长该项目产业链条,公司结合示范基地基础条件,拟开展该生态农业综合开发项目。
2.2项目建设必要性
在国家、省市大力推进农业产业化进程,提升农业产业化水平的背景下开展的甜玉米产业化发展以及生态农业综合开发项目,对我国甜玉米加工产业发展、加快农业经济结构调整、带动区域农业产业化发展和促进农民增收具有重要意义。
2.2.1提升行业加工工艺水平、推进农业产业化发展
在西方,甜玉米作为一种大众化蔬菜早已进人千家万户。
例如在美国,人均年消费新鲜甜玉米3.2kg,冷冻甜玉米1.2kg,罐头甜玉米6.1kg。
所以美国甜玉米生产量和加工量均居世界首位。
甜玉米年种植面积达32万公顷,其中有14.2万公顷用于罐头加工,8.8万公顷用于速冻加工。
8.9万公顷用于鲜果市场销售。
甜玉米创造的农产值超过5亿美元,在蔬菜作物中仅次于西红柿的产值。
加工后产值可增加300%—400%。
美国年产甜玉米罐头70多万吨,速冻甜玉米45万吨。
有数家种子公司经营近500个各类甜玉米杂交种。
甜玉米也在日本,南韩和我国的台湾省得到普及。
仅台湾省每年种植甜玉米的面积就达2万多公顷。
相比之下,我国甜玉米的发展却举步艰难。
虽然上海梅林罐头厂1982年已试制成功甜玉米罐头,但至今全国甜玉米罐头年产量仍不到3000吨。
国内中高档旅馆和饭店所需的甜玉米罐头及速冻制品不得不从国外进口。
我国甜玉米育种虽然时间不长,但也相继育成了若干个普通甜玉米、超甜玉米和加强甜玉米杂交种,可用于罐头加工、速冻加工和鲜果市场,但因种种原因,均未进行可观规模的商品化生产。
本项目是由我国专业从事玉米产业开发多年的专家组织实施,从甜玉米新品种的选育入手,对甜玉米种植技术、产品特性、生产加工做了多年研究,在产品开发技术方面具有突出优势。
项目承担单位引进国外先进的产品加工生产线,并结合自身研究成果加以改进完善产品加工工艺,自动化程度不断提升,建立产品质量安全评价体系,实现产品规范化、产业化生产,降低了生产成本和能源消耗。
由此,该项目的实施将在一定程度上提升我国甜玉米技加工水平,对促进我国甜玉米产品深加工行业的发展具有特殊意义。
2.2.2加快我国农业产业结构调整、优化农村经济结构
改革开发以来,我国农业经济发展取得了举世瞩目的伟大成就,农业综合生产能力显著提高,农村经济结构不断优化,农民收入大幅度增加,农业和农村经济发展已经进入“以全面调整产业结构和优化经济结构为主要任务”的新的发展阶段。
国家农业部强调,农业产业结构调整要突出四个重点:
一是全面提高农产品质量,满足市场优质化、多样化需求。
二是发展畜牧业和优化渔业结构,扩大农民的增收领域。
三是进一步优化农业生产布局,充分发挥区域比较优势。
四是大力发展农产品加工,提高农业的综合效益,促进农村劳动力向二三产业转移。
该项目完全满足国家宏观经济发展政策和农业产业结构调整的四个重点,项目的建设是调整农业产业结构和优化农村经济结构的必然要求。
2.2.3充分利用当地资源优势,提高甜玉米深加工产品附加值
项目核心区位于保定市xx县,示范区分布在保定市清苑县、徐水县、高碑店市等周边县市,这些地区都是保定市农业重点县。
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