质量管理考核办法4.docx

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质量管理考核办法4

目次

1前言………………………………………………………………………2

21.质量实行一票否决制度…………………………………………………………3

32.质量考核办法…………………………………………………………………3

3.产品标准技术指标化…………………………………………………………4

4.各样各类产品包装物的执行标准………………………………………………4

45.质量管理各项程序的控制要求……………………………………………………5

56、原材料采购工艺考核………………………………………………………………5

7、工艺规程考核……………………………………………………………6

8、造气工艺规程考核………………………………………………………………6

9、水汽工艺考核………………………………………………………………7

10、合成工艺考核………………………………………………………………7

11、碳化工艺考核………………………………………………………………8

12、复合肥工艺考核…………………………………………………………9

13、型煤工艺考核……………………………………………………………9

14、检验工艺考核……………………………………………………………9-12

15、包装操作考核…………………………………………………………………11

16、成品入库考核………………………………………………………………13

17.质量要求、技术招标完成情况的奖惩办法………………………………14

18.考核监督机构………………………………………………………………15

19、要求………………………………………………………………………15

20.发布及实施时间…………………………………………………………………15

6

7

8

前言

随着科学技术的进步,社会生产力的发展,质量是公司永远的承诺,在达到顾客满意的质量,首先要从基础做起,要有严格的工艺管理制度。

建立质量保证体系,合理制定各项内部控制指标,确保过程产品及最终产品符合质量指标。

必须有化验室做严格的精密数据分析,为生产车间提供可靠的一手劳动资料,在保证质量的前提下,提高产量,降低成本。

质量管理考核办法

一.质量实行一票否决制度

安全和质量出现重大事故时除公司有关规定处理外,根据故

性质和类型划分,分别给予处罚。

1．质量安全考核等级

发生一般事故扣罚各种奖励10%，发生重大事故扣除当月各种奖励；发生特大事故扣除全年奖励40%。

一般事故是指总N含量误差0.1%，其它指标均合格；重大事故指总N含量误差2.0%，其它指标均合格；特大事故是指总N含量误差≥2%,其实指标有一项不合格。

2．质量考核办法

（1）.中心化验室对每班次产品重量抽查检验,抽查重量不

合格时,按不合格袋数占抽查总袋数的百分比计算,对计算出的全班总产量中有合格袋数每袋给予1元处罚,同样办法计算超正负规定1.0KG以上每袋给予2.0元处罚,出现严重质量事故不允许出厂时要求重新包装。

（2）.中心化验室根据规定的产品养分含量要求对每批产品进行抽查。

总养分超出或低于的百分点，按每批产量吨位计算，每越标一个百分点每吨处罚10元。

养分超过五个百分点扣除当班工长以上人员所有奖励，并按损失承担10%罚款。

（3）.成品出现缝口断线、口等不符合包装要求的,每袋给

予1.0元罚款。

（4）.产品质量全月达到质量标准的,分公司对相关岗位进行奖励。

三、产品标准技术指标：

1．碳铵：

（1）.优等品:

N含量≥17.2%水分≤3.0%

（2）.一级品:

N含量≥17.1%水分≤3.5%

（3）.合格品:

N含量≥16.6%水分≤5.0%

2.液体无水氮:

（1）.优等品:

N含量≥99.9%

（2）.一等品:

N含量≥99.8%

（3）.合格品:

N含量≥99.8%

四.各类产品的执行标准;

1.碳铵:

GB3559-2001

2.液体无水氨:

GB536-1988

五.各类产品包装物的执行标准

外包装按国家制定的固体肥料包装标准执行,进行现场验收,主要检测如下:

1.外纺织袋尺寸:

55cm×95cm内膜规格。

内膜规格尺寸：

58cm×110cm（公司另有其它协议要求的，按协议要求执行）。

外纺织袋重量≥100克，每平方厘米20丝内膜重量≥40克，高压聚氯乙烯料。

2.跌落检验:

包装袋按国家质量标准分别进行平落、侧

落和竖落实验,内外袋无破损拉裂.包装袋500在条为一捆,两头整齐、干净、有合格证。

3．碳铵包装执行国家关于肥料外包装标准GB18382-2002标

准。

4.液体无水铵外包装标准执行标准。

六、质量管理各项程序的控制要求

1.原材料采购工艺控制:

1、公司各种物资实行用料单位请购、公司领导审批、供应采购的方法。

若有紧急物资则必须经过供应领导同意可自行购卖,并开具正规发票。

否则,任何单位个人均不准购买物资。

2、用料单位在请购前,首先要到仓库查明情况,在确认仓库无货的情况下,方可填写:

”原材料请购单”,并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其实注意事项。

3、请购时,用料单要在”原材料请购单”上说明”同意购进”字样。

4、各原材料采购时,必须由生产厂家提供3个月之内的合格的监督检验报告,否则不能进厂。

5、原材料进厂时,必须经公司磅称过磅后的确认吨位做为进货数量。

6、原材料质量控制标准：

（1）.无烟煤，热量达到≥6000卡

灰分挥发分水分固定碳

烟煤48.718.90.632.7

煤泥47.813.80.438.6

兰碳18.39.51.480.1

（2）.复合肥原料

尿素:

N≥46%

二铵:

N≥18%P2O5≥46%

氯化钾:

K2O≥40%

硫铵:

N≥21%

水分≤12.5％

2.工艺规程要求

2.1原料煤工艺控制方法

原料煤入厂之前,采购人员必须将煤样送到中心化验室去做煤样的全分析,等报告出来以后,报管生产的副总审验后,方可购进。

采煤里,必须按比例进行取样,不得一个地方采样,按采样通则的3%个取点进行采样。

2.2样煤在进入化验室以后,任何人不得以任何理由对检验结果进行更换。

2.3样煤的全分析标准为,GB/T211-2007。

2.4经副总同意后,原料方可购入。

2.5原料煤进厂时,必须经原料磅称过称后出具过磅单,来确认原料的吨位,对不合格者,原料过称人员可以按一定比例折扣。

2.6原料煤中含矸石不得超过5％。

3.造气工艺规程要求

3.1工艺流程如下:

将无烟煤和蒸汽加入造气炉,生产出O2含量≤0.5%、CO212.5%的半水煤气。

通过旋风除尘,除去夹带的无烟煤颗粒,送到洗气塔,将100-120℃的半水煤气温度降到≤50℃,同时将半水煤气中夹带的无烟煤沫送到气柜贮气,同时,送到脱硫。

首先,经过一除尘降温并清洗半水煤气中夹带的粉尘,送到罗茨机加压到≤420Hg/mm。

通过脱硫塔,将H2S降到≤0.07g/m3。

到静氨塔除去煤气中夹带的脱硫气,然后到静电除焦,除去气体中的煤焦油,送到压缩机。

3.2造气全月消耗兰碳必须控制在6000吨以内,消耗煤棒在2700吨以内,吨肥消耗控制在460公斤以内。

3.3造气循环氢合格率控制在74%以上。

3.4主要指标

1）半水煤气中CO2≤12.5%（白煤）≤13.5%（兰炭、煤棒）

2）半水煤气中O2≤0.5%

30脱硫H2S≤0.07g/m3

4、水汽工艺操作规程要求

4.1工艺流程如下:

用0.2-0.3pa的一次水,通过浅除盐设备制成。

阳床电导率≤80us/cm,pH值7-8的合格软水,送到变换换热器,将软水温度提高到60℃-80℃,经过多级泵加压后至1.8pa送锅炉、造气炉夹套、合成废锅。

将造气炉燃烧的炉渣粉碎加入硫化床锅炉,燃烧产生的≥1.1pa、1.25pa的蒸汽送到造气变换供生产使用。

4.2工艺指标

1）蒸汽压力≥变换进口压力2kg/cm2

2）浅除盐电导率≤80μs/cm

3）浅除盐水PH值7~8

5、合成工艺操作规程要求

5.1工艺流程如下:

从碳化来的0.4-0.5pa的H2、N2气体经压缩三段到六段逐渐加压到12.5mpa,进入精炼铜洗塔,利用醋酸铜氨洗吸收,H2、N2气体中的微量CO、CO2、H2S,然后进入铜洗分离器,再送到压缩机加压到260-320mpa,进入合成岗位油分离器在进入合成塔。

气体沿载塔体与内筒之间的间隔而烘干,进入合成塔二出和气体换热,在进入合成塔底部,沿冷管自下而上进入触煤层,使H2、N2气体合成为氨,自下部出来后进入废热锅炉,产生蒸汽后进入热交,进入软入加热器,加热后降低气休温度,进入冷排,气体温度降到40℃左右,进入氨分,分离氨后进入氨冷与气体换热,进一步分离,冷却下来的氨氨冷,将气体温度降到-10---15℃,然后进入循环机加压,与压缩机出来的气体混合进入合成塔,如此往复循环。

5.2主要指标:

1）总铜TCu2.0~2.5mol/L

2）总氨TNH39~11mol/L

3）醋THAC2.2~2.8mol/L

4）精炼气CO+CO2≤25P.P.M

5）合成塔入口NH3≤2.0%

6）合成塔循环气CH4>14%

7）合成塔触媒温度475±5℃

8）合成系统压力≤31MPa

9）氨冷温度1#≤-10

10）氨冷温度2#≤-8℃

6、碳化工艺操作规程要求

6.1工艺流程如下:

从压缩机送来的0.8mpa的煤气,首先进入缓冲罐,分离压缩机的油和气体中的冷凝水,进入饱和塔与气流循环换热到110℃-120℃、进入预腐蚀器,进入中变电炉,在进入一段、二段进入中间盘交换器,然后进入三段,进入低变电炉,由上部出来后进入低变一段在进入二段调温度,在回到低变炉二段到二低变进入一水加热器,进入饱和塔在进入二水加热器,气体温度降到30℃左右进入碳化塔,与氨水反应生成碳酸氢铵。

还有10%左右的CO2进入碳化付塔,继续氨水反应后≤3%的CO2进入固定付塔,CO2降到≤0.2%进入综合回收塔,用清涤气体中的氨,使氨含量降到≤0.15%送入压缩机。

6.2主要指标如下:

1）中变炉热点温度465±10℃

2）饱和度≤132℃

3）低变温度220±10℃

4）变换CO0.6~0.8%（以检测表为准）

5）原料气CO2≤0.3%

6）变换出口温度≤30℃

7）原料气NH3≤0.2g/m3

8）氨水浓度200~210tt

9）碳化度≤90

10）脱碳进付塔≤3.0%

11）脱碳进固定付塔≤0.7%

7、检验工艺操作规程要求

1、车间化验员在交接班时取样一次，记录封包存档，既白班8：

00，夜班为20：

00。

2、包装人员从交接班起，每隔4小时取样一次，记录封包存档。

3、车间人员及化验员不定时对未包装成品和包装成品进行抽查，对抽查不合格的汇报给车间。

4、对以上取样必须真实，若与实际情况不符，将追究以上当事人责任。

对下第3条，包装人员到取样时间，造粒人员则另行调整，须回车间汇报，对陷瞒不报，查出将追究包装人员责任并对造粒值班人员及班长进行处罚。

5、对车间化验员取样存放于化验室，禁止外人挪换，包装人员取的样品要妥善保管，下班时交于化验人员。

6、化验人员应努力钻研业务，掌握正确熟练的工作技能，培训精细的观察实验现象和准确、及时、如实地记录实验数据的科学作风，养成良好的工作习惯。

7、工作要有计划。

化验前要充分准备，认真仔细地阅读有关分析方法及数据要记在专用的记录本上。

记录要真实、齐全、整洁，并形成统一的规格化。

如有错误，应划掉重写，不要涂改化验记录和报告单，应按照规定和实际需要保留三年时间，以备查考。

8、要注意培训良好的工作习惯，养成严谨细致和科学态度。

化验中所用的食品、药品放置要合理、有序。

化验台面要清洁整齐。

化验告一段落后要及时清理。

化验完毕，一切仪器、药品、工具等都要放回原处。

玻璃仪器要清洗干净，放玻璃仪器橱内存放。

9、注意个人卫生。

工作时要穿工作服，化验前后都要洗手，化验前如果手不干净，可能玷污仪器、试剂，影响结果的准确性和可靠性，化验后不洗手，可能会把有毒物质带出，甚至误入口中，引起中毒。

10、保持化验室清洁卫生。

化验室应随时打扫，保持清洁，废物及有毒有腐蚀性的废液要倒到废液缸内，并定期妥善处理。

11、要熟悉仪器、设备和试剂的性能及使用方法，按规定进行操作，在做未明物料或性能不明的化验时，应从小量开绐，并采取的防护措施。

12、对易燃、易爆、自燃、强氧化剂等类药品，一定要妥善保存。

进行加热、灼烧、蒸馏等试验时，严格遵守操作规程。

发现起火应及时切断电源并移走可燃物料。

13、凡能产生刺激性、腐蚀性、有毒或恶臭气体的操作，必须在通风橱中进行，一不定期要有良好的排气措施。

14、所有剧毒药品，要严格管理，小心使用，切勿触及伤口或误入口中，操作结束后必须仔细洗手。

15、加热易燃试剂时，必须用水浴、油浴、砂浴或用电热套，绝不能用明火。

如果加热温度可能达到被加热物质的沸点，则必须加入沸石，以防爆沸。

16、凡装过强腐蚀性、易爆或有毒药品的容器，应由操作者亲自、彻底洗净。

装过浓硫酸的瓶子，如再装硫酸用，一般不要洗。

稀释浓硫酸时，必须在烧杯、锥开瓶等烧器类容器进行，必须将硫酸沿玻璃棒慢慢倒入水中，要边加边搅拌，发现温度过高，应等降温冷却后再继续进行稀释。

17、要严格遵守安全通用规程。

18、不要用口尝化学试剂，必要嗅气味时，要特别小心，用手轻轻向鼻部扇几下，不能用试剂规格代替药用规格。

19、不得用嘴吸有毒或有腐蚀性的液体，一定要用吸气球。

20、药口或试液从原容器中取出后，一般不要能再倒入原瓶中，应弃去，并注意防止污染。

用后立即将原贮存容器密塞。

21、取拿试剂时要看清标签，切勿拿错，并注意是否变质。

瓶盖开启后倒放在实验台下，取倒试剂液时，使用瓶签对准手心。

22、下班前要检查水、电、门窗等等关闭了没有，确保安全。

23、化验室要配备适宜的消防器材，化验人员要会作用这些消防器材，并掌握一不定期的来火知识。

8、包装操作规程

在生产部的具体领导下，认真负责精心工作，做到及时、准确、精益求精。

1、按时上班，开机前对自动计量称进行复称，将重量调

到正负0.2公斤,若不准确由包装班长进行调节方可开机包装。

2、生产过程中做到批批有记录，龙其对交班的产品严格把关，做到袋袋精准。

3、操作过程中出现异常情况，要及时汇报给值班班长协调配合，或上报车间主任。

4、下班前将操作记录认真如实的填写送到生产技术部。

5、计量员对厂负责，实行经济责任制，并对出现的计量问题负全部责任。

若发生质量事故必须启动产品召回或客户赔偿预案。

9、成品入库

为了国务院发布的工业产品质量责任条例，切实执行生产企业五不准中的不合格的产品不准出厂和销售的决定，加强对入库、出厂产品的管理，特制定产品入库、出厂制度如下：

1、未经质量监督检验机构检验的产品一律不准入库、出厂。

2、产品入库、出厂必须严格按照质量标准进行检验，做到“五不准出厂。

”

3、质量、品种规格不符合要求不准入出厂。

4、未进行全项检验的产品，不准入库、出厂。

5、没有合格证或化验单不准入库、出厂。

6、包装容器不符合标准要求不准入库、出厂。

7、未按规定留样的不许出厂。

8、经过厂内控质量标准而又符合国家产品质量标准的产品需要出厂时，必须由厂长批准签字后，质检部方能办理出厂手续。

10、化验室

1、化验员化验数据一定要准确无误，每天出具六份质检报告报相关领导。

2、坚持化验规范化，生产加工原料、产成品都必须严格按化验操作规程进行，化验结果及时、全面、准确、可靠。

3、检验仪器要摆放整齐，便于操作，按照面粉检验标准对出入库的面粉进行严格检验，

4、工作时必须穿工作服，戴工作帽，佩戴工作证，并保持化验室环境卫生的整洁。

11.包装

1、肥料包装是最后工作环节，运行正常与否影响到产品质量的稳定，包装采用连续包装及小包装工艺。

2、采用自动计量包装称进行包装，一般略高0.5公斤,做到净重无误差。

3、肥料的包装经过自动称其包装机组进行，一次自动包装完备。

12.成品

1、成品包装初次封口后，绝对不允许再次封口。

2、入库产品必须分三类码放，标识清楚无误。

3、肥料包装完成后，必须放在成品厂,经生产部保管和包装车间主任及销售公司保管三方核对数量签字后,方可交接。

4、肥料进入成品库后，由装卸工按照种类分类分垛码放，成品库存内必须分为合格产品区、不合格产品区、待检区三个区域分开放置，不得混放。

5、成品库保管员负责清点袋装肥料数量，并进行登记。

6、生产部负责在生产班次结束后，对当班生产产量进行计算，并进行入账。

7、生产部保管每十天进行一次产量核对，开出入帐单（入库单），财务部长与生产部保管员核对入库数量。

8、生产部长与成品保管员双方对入库产成品核对无误后签字认可,将产品入库存单交于财务做为入库存依据。

六．质量要求、技术招标完成情况的奖惩办法。

1．质量要求、技术指标必须无条件执行，若有变动必须经当班调度同意，并上报生产经理同意后方可执行。

否则发生事故按影响台时计算损失，操作工承担40%，工段长承担40%，调度承担20%，并通报批评。

2．质量要求、各项技术完成90%以上，按超产奖的30%进行追赶加奖励。

超产量、质量要求各项合格，每吨奖励10元，欠产时也按此办法计算。

质量考核按季度进行考核，在以超补欠的前提下按奖惩办法计算，每季度兑现60%，其余部分40%年底以超补欠原则统一计算，若仍发生质量问题，转入一下年补欠。

七、考核监督机构

公司成立考核小组负责考核，并以书面形式公开考结果，对一些不可控客观因素使生产受影响的，考核小组酌情调整计划考核小组人员组成如下：

组长：

任永平

副组长：

陈秀宝常永武

成员：

朱丽英陈业林柴军顾洪峰

八、要求

各组长严格按制定的质量要求和技术要求指标进行考核，不得询私舞弊，以公正、公开、公平的原则考核各部门业绩。

九、此规定从2007年2月26日执行。