安全生产工作隐患自查自改工作月报表模板.docx

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安全生产工作隐患自查自改工作月报表模板

平安消费工作隐患自查自改工作月报表

单位名称：

奇台县巨浪燃气有限责任公司填表日期：

年月日

报告部门

主要负责人

联络

检查整改人

车数

车

吨数

吨

车用气

总方数

民用气总方数

管道气总方数

车数

车

方数

部门负责人

存在隐患

序号

检查工程内容

是否符合要求

存在的平安隐患

排查日期

整改日期

隐患整改治理措施

复查情况

1

是否签订平安消费目的责任书

是。

于年月日之前部门签订落实。

2

危险化学品经营答应证、气瓶充装答应证是否获得并在有效内

是。

危险化学品经营答应证：

年月日；

气瓶充装证：

年月日

3

各项平安消费管理制度是否健全符合要求

是。

于年月日公布施行标准化管理体系，制度健全并粘贴于墙。

4

各岗位责任制是否健全符合要求

是。

于年月日公布施行标准化管理体系，制度健全并粘贴于墙。

5

各岗位平安操作规程是否健全符合要求

是。

于年月日公布施行标准化管理体系，操作规程健全并张贴于操作区域。

6

各项工作记录是否健全符合要求并记录

是。

记录根本齐全，按标准化要求制作、记录，有待完善。

7

是否建立应急预案

是否进展应急演练

是。

于年月修订完。

否。

应急演练方案年月先培训，再演练，并做好有关演练记录。

8

特种作业人员上岗证件是否齐全有效

是。

9

平安通道是否通畅，平安标志是否齐全完好

是。

按照标准要求落实，有台账。

10

特种设备加气机、压缩机、减压撬、低温烃泵、枯燥器、调压站运行是否正常完好；电气设备、备用电源是否正常完好。

是。

工艺无变化，在设定范围内，无超温、超压运行，自动联锁装置完好、正常、有效。

11

低温储罐、储气瓶组、缓冲罐、回收罐是否正常完好，是否认期效验并在有效期内。

是。

低温储罐：

年月日

储气瓶组：

年月日

缓冲罐：

年月日

回收罐：

年月日

12

加气机、压力表〔高压、低压〕、平安阀〔高压、低压〕、防雷静电接地、泄漏报警器等平安设施是否认期检验，并在有效期内。

加气机：

高压压力表：

年月日

低压压力表：

年月日

高压平安阀：

年月日

低压平安阀年月日

防雷静电接地：

年月

泄漏报警器：

年月日

13

消防器材、平安设施是否进展进展检查、测试，是否有维修保养记录，是否有台账。

是。

有台账。

有记录。

14

危险源平安管理措施是否落实符合要求

是。

有记录。

有台账。

15

平安值班、充装前检查工作是否落实，有无记录。

是。

有记录。

16

平安教育培训是否落实并记录

是。

有记录。

本月召开次平安教育培训。

17

自查自改隐患整改情况〔设施、设备〕

18

火灾隐患、事故情况

无

19

消费情况

一切正常。

20

存在的问题

上报人：

上报日期：

年月日

平安消费工作隐患自查自改工作月报表

单位名称：

奇台县巨浪燃气有限责任公司填表日期：

2021年3月1日

报告部门

天和加气站

主要负责人

王义先

联络

检查整改人

王义先、赵忠龙、李永兵

车数

1车

吨数

21.46吨

车用气

总方数

812435.5m³

民用气总方数

359111.8m³

管道气总方数

198297.3m³

车数

136车

方数

678672.4m³

部门负责人

存在隐患

序号

检查工程内容

是否符合要求

存在的平安隐患

排查日期

整改日期

隐患整改治理措施

复查情况

1

是否签订平安消费目的责任书

是。

于2021年1月15日之前部门签订落实。

加气枪拉断阀漏气

加气枪漏气

2021年2月2日

2021年2月2日

更换2#加气枪拉断阀O型圈2个。

更换2#加气枪中轴1个，球面1个。

恢复正常

2

危险化学品经营答应证、气瓶充装答应证是否获得并在有效内

是。

危险化学品经营答应证：

2021年1月25日；

气瓶充装证：

2021年11月21日

4号加气枪手柄损坏

2021年2月3日

2021年2月3日

更换4号加气枪手柄1个。

恢复正常

3

各项平安消费管理制度是否健全符合要求

是。

于2021年1月1日公布施行标准化管理体系，制度健全并粘贴于墙。

7号加气枪电源数据线接头损坏

2021年2月6日

2021年2月6日

更换数据线接头1根。

恢复正常

4

各岗位责任制是否健全符合要求

是。

于2021年1月1日公布施行标准化管理体系，制度健全并粘贴于墙。

3号加气枪红色短管损坏

2021年2月13日

2021年2月13日

更换3号加气枪红色短管1根。

恢复正常

5

各岗位平安操作规程是否健全符合要求

是。

于2021年1月1日公布施行标准化管理体系，操作规程健全并张贴于操作区域。

12号加气枪漏气

2021年2月16日

2021年2月16日

更换12号加气枪球面1个，中轴1个。

恢复正常

6

各项工作记录是否健全符合要求并记录

是。

记录根本齐全，按标准化要求制作、记录，有待完善。

设备区反面卸气柱冰赌导致无法泄气。

站长办公室和收银大厅〔即站长办公室门口〕暖气片漏水。

2021年2月19日

2021年2月19日

疏通冰赌管线。

更换站长办公室暖气片1组〔23片〕

更换收银大厅暖气片1组〔20片

恢复正常

7

是否建立应急预案

是否进展应急演练

是。

于2021年1月修订完。

否。

应急演练方案2021年5月先培训，再演练，并做好有关演练记录。

锅炉房循环水泵2个电机烧坏。

2021年2月22日

2021年2月22日

联络专业维修水泵电机人员维修。

恢复正常

8

特种作业人员上岗证件是否齐全有效

否。

本部门现有5人无证，办证资料已交公司王义先〔副总经理〕办理

9

平安通道是否通畅，平安标志是否齐全完好

是。

按照标准要求落实，有台账。

10

特种设备加气机、压缩机、减压撬、低温烃泵、枯燥器、调压站运行是否正常完好；电气设备、备用电源是否正常完好。

是。

工艺无变化，在设定范围内，无超温、超压运行，自动联锁装置完好、正常、有效。

11

低温储罐、储气瓶组、缓冲罐、回收罐是否正常完好，是否认期效验并在有效期内。

是。

低温储罐：

2021年9月23日

储气瓶组：

2021年12月19日

缓冲罐：

2021年10月16日

回收罐：

2021年11月30日

12

加气机、压力表〔高压、低压〕、平安阀〔高压、低压〕、防雷静电接地、泄漏报警器等平安设施是否认期检验，并在有效期内。

加气机：

高压压力表：

2021年5月27日

低压压力表：

2021年7月7日

高压平安阀：

2021年5月25日

低压平安阀2021年5月25日

防雷静电接地：

2021年5月

泄漏报警器：

2021年3月22日

13

消防器材、平安设施是否进展进展检查、测试，是否有维修保养记录，是否有台账。

是。

有台账。

有记录。

14

危险源平安管理措施是否落实符合要求

是。

有记录。

有台账。

15

平安值班、充装前检查工作是否落实，有无记录。

是。

有记录。

16

平安教育培训是否落实并记录

是。

有记录。

本月召开2次平安教育培训。

17

自查自改隐患整改情况〔设施、设备〕

无

18

火灾隐患、事故情况

无

19

消费情况

一切正常。

20

存在的问题

1、本部门现有5〔朱玉莲、胡晓琳、李春娥、倪秀益、尤越芝〕人无证，办证资料已交公司王义先〔副总经理〕办理联络取证。

2、压缩机房内无应急照明灯，无平安指示牌。

3、4号加气机电路板裸露，2把加气枪的电路板紧挨在一起，容易连电，产生火花，发惹事故。

4、储气井顺序控制盘处靠东边的管线连接处漏气。

5、1号压缩机该更换光滑油，进展大规模保养。

上报人：

乔萍

上报日期：

2021年3月1日

平安消费工作隐患自查自改工作月报表

单位名称：

奇台县巨浪燃气有限责任公司填表日期：

2021年4月1日

报告部门

天和加气站

主要负责人

王义先

联络

检查整改人

王义先、赵忠龙、李永兵

车数

1车

吨数

20.52吨

车用气

总方数

823685m³

民用气总方数

328673.6m³

管道气总方数

295990m³天

车数

62车

方数

269090.7m³

部门负责人

存在隐患

序号

检查工程内容

是否符合要求

存在的平安隐患

排查日期

整改日期

隐患整改治理措施

复查情况

1

是否签订平安消费目的责任书

是。

于2021年1月15日之前部门签订落实。

1号加气枪储存器满，无法运行。

3号加气枪漏气。

2021年3月3日

2021年3月3日

更换1号加气枪储存器1个。

更换3号加气枪球面1个，中轴1个。

恢复正常

2

危险化学品经营答应证、气瓶充装答应证是否获得并在有效内

是。

危险化学品经营答应证：

2021年1月25日；

气瓶充装证：

2021年11月21日

1号加气枪手柄损坏。

1号压缩机过滤器调压阀坏。

2021年3月5日

2021年3月5日

更换1号加气枪手柄1个。

更换1号压缩机过滤器调压阀1个。

恢复正常

3

各项平安消费管理制度是否健全符合要求

是。

于2021年1月1日公布施行标准化管理体系，制度健全并粘贴于墙。

7号加气枪流量计故障，不计量。

2021年3月8日

2021年3月8日

更换7号加气枪流量计1个。

恢复正常

4

各岗位责任制是否健全符合要求

是。

于2021年1月1日公布施行标准化管理体系，制度健全并粘贴于墙。

9号加气枪漏气。

手柄损坏。

2021年3月9日

2021年3月9日

更换9号加气枪手柄1个，球面密封垫2个，中轴1个，钢件O型圈2个，填料2个。

恢复正常

5

各岗位平安操作规程是否健全符合要求

是。

于2021年1月1日公布施行标准化管理体系，操作规程健全并张贴于操作区域。

10号加气枪漏气。

加气机排污并更换过滤芯。

2021年3月9日

2021年3月9日

更换进气端填料1个。

1号、5号加气机排污并更换过滤芯。

恢复正常

6

各项工作记录是否健全符合要求并记录

是。

记录根本齐全，按标准化要求制作、记录，有待完善。

7号加气枪流量计故障。

2021年3月10日

2021年3月10日

更换7号加气枪流量计1个。

恢复正常

7

是否建立应急预案

是否进展应急演练

是。

于2021年1月修订完。

否。

应急演练方案2021年5月先培训，再演练，并做好有关演练记录。

12号加气枪漏气。

2021年3月11日

2021年3月11日

更换12号加气枪填料2个，钢件O型圈2个，弹簧垫片2片。

恢复正常

8

特种作业人员上岗证件是否齐全有效

否。

本部门现有5人无证，办证资料已交公司王义先〔副总经理〕办理

7号加气枪流量计故障。

2021年3月12日

2021年3月12日

更换7号加气枪流量计1个。

恢复正常

9

平安通道是否通畅，平安标志是否齐全完好

是。

按照标准要求落实，有台账。

1号压缩机泄气管线阀门漏气。

2021年3月14日

2021年3月14日

及时发现，及时紧固。

恢复正常

10

特种设备加气机、压缩机、减压撬、低温烃泵、枯燥器、调压站运行是否正常完好；电气设备、备用电源是否正常完好。

是。

工艺无变化，在设定范围内，无超温、超压运行，自动联锁装置完好、正常、有效。

输配电控室配电箱静电接地线老化。

2021年3月19日

2021年3月19日

重新接输配电控室配电箱静电接地线15米。

恢复正常

11

低温储罐、储气瓶组、缓冲罐、回收罐是否正常完好，是否认期效验并在有效期内。

是。

低温储罐：

2021年9月23日

储气瓶组：

2021年12月19日

缓冲罐：

2021年10月16日

回收罐：

2021年11月30日

加气机静电接地线损坏。

加气枪长管保护膜磨损。

6台加气机排污并更换过滤芯。

2021年3月21日

2021年3月21日

重新接3号、4号、5号、6号加气机的静电接地线。

重新缠加气枪长管保护膜。

6台加气机排污并更换过滤芯。

恢复正常

12

加气机、压力表〔高压、低压〕、平安阀〔高压、低压〕、防雷静电接地、泄漏报警器等平安设施是否认期检验，并在有效期内。

加气机：

高压压力表：

2021年5月27日

低压压力表：

2021年7月7日

高压平安阀：

2021年5月25日

低压平安阀2021年5月25日

防雷静电接地：

2021年3月日2021年5月

泄漏报警器：

2021年3月22日

加气机静电接地线损坏。

加气枪长管保护膜磨损。

2号加气枪流量计连接处漏气。

设备区顺序控制盘处低压管线连接处漏气。

2021年3月22日

2021年3月22日

重新接1号、2号加气机的静电接地线。

重新缠加气枪长管保护膜。

更换2号加气枪流量计O型圈1个。

将漏点漏点处阀门切割掉，加装1个单流阀，重新焊接。

恢复正常

13

消防器材、平安设施是否进展进展检查、测试，是否有维修保养记录，是否有台账。

是。

有台账。

有记录。

2号加气枪漏气。

4号加气枪漏气。

检测6台加气机和所有泄漏报警器。

2021年3月23日

2021年3月23日

更换2号加气枪枪体一整套1套，将更换下来的1套枪体修好〔更换填料2个，钢件O型圈2个，球面带密封垫1个，中轴1套。

〕

更换4号加气枪填料2个，钢件O型圈2个。

昌吉州质量技术监视局来站检测。

恢复正常

14

危险源平安管理措施是否落实符合要求

是。

有记录。

有台账。

3号加气枪漏气。

2号压缩机冷却水泵活接处漏液。

2021年3月24日

2021年3月24日

更换3号加气枪钢件O型圈1个。

及时紧固连接处。

恢复正常

15

平安值班、充装前检查工作是否落实，有无记录。

是。

有记录。

12号加气枪低压电磁阀发故障。

2号烃泵推杆漏液。

1号加气枪漏气。

2021年3月27日

2021年3月28日

2021年3月30日

2021年3月27日

2021年3月28日2021年3月30日

更换12加气枪低压电磁阀芯1套。

更换推杆密封3个，V型密封8个。

更换1号加气枪填料1个，钢件O型圈1个，钢件白色密封垫1个。

恢复正常

恢复正常

恢复正常

16

平安教育培训是否落实并记录

是。

有记录。

本月召开2次平安教育培训。

培训内容：

〔1〕输配岗位危险评价分析及控制措施。

〔2〕的危害及预防措施。

〔3〕消防三提示、四才能、灭火器的使用年限。

17

自查自改隐患整改情况〔设施、设备〕

无

18

火灾隐患、事故情况

无

19

消费情况

一切正常。

2021年3月3日停电，发电机运行6小时。

2021年3月7日停电，发电机运行1小时10分。

20

存在的问题

1、本部门现有4〔王琳、胡晓琳、李春娥、倪秀益〕人无证，办证资料已交公司王义先〔副总经理〕办理联络取证。

2、本月已将赵忠龙、李永兵、乔萍、高荣、尤越芝5人的证件即将到期上报给王义先，并搜集所需相关资料交给王义先，王义先正在着手办理。

3、压缩机房内无应急照明灯。

4、财务室门上的应急照明灯已坏，暂无更换。

5、1号压缩机该更换光滑油，进展大规模保养。

上报人：

乔萍

上报日期：

2021年4月1日