20XX年银行合规自查报告精选3篇.docx

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20XX年银行合规自查报告精选3篇

20XX年银行合规自查报告精选3篇

篇一：

银行合规大行动自查报告

自查报告

市分行合规大行动领导小组：

根据市分行的要求，我行开展以“找问题、抓整改、严追究、促合规”为主题的“合规大行动”活动。

通过学习《合规大行动学习手册》，认真对照自己（三农金融部）的实际工作情况，查找在合规经营方面存在的问题，对此进行认真分析和总结如下：

一、合规经营基本情况

1、认真学习和执行我行信贷政策和信贷管理基本制度，做好信贷服务工作，确保信贷资金的安全性、流动性、效益性。

2、根据监管规定和我行风险控制要求，对客户所在区域的信用环境、所处行业情况及财务状况、经营状况、信用记录情况、担保物等情况认真核实。

3、坚持贷款“三査”制度，收集客户资料做到合法、完整、有效。

做到双人实地调查，面谈面签。

不与不具备借款主体资格的客户相互勾结，伪造资料，不受理借款用途不合规、经营活动不合法、不符合贷款条件的贷款申请，坚守“八不准”原则。

4、严格按照《担保法》和《物权法》做好贷款担保抵押工作。

坚持双人实地察看调査,并到相关部门办理抵押登记。

不办理法律法规明令禁止和限制的抵押物设定贷款抵押,不与借款人、抵押人相互勾结、串通，骗取信贷资金。

5、严格坚持贷款第一责任人制度,做到包放、包收、包管理、包效益,不办理关系、人情、超权限、逆程序、违规贷款。

6、积极主动催收到、逾期贷款和不良贷款,自主催收和司法催收相结合，确保贷款不超过诉讼时效。

按信贷资产风险分类要求，认真做好贷款分类工作和风险预警。

7、能做到:

爱国、爱行、爱岗，敬业乐业、勤奋工作，

遵法守纪、令行禁止，循规办事、清正廉洁，不暗箱操作、吃拿卡要收，不办理虚假授信、集中使用贷款、顶冒名贷款、违法贷款，无收贷不入账、账外经营等违法违规行为。

8、无直系亲属经商，无直系亲属在我行贷款，未与我

行贷款的亲属、朋友存在账务往来等情况。

9、本人未参与民间借贷。

10、无任职回避亲属、回避职务情况。

11、本人未在金融机构贷款。

12、不存在关系人贷款、不存在借新还旧行为、不存在

为客户垫资还款行为或与客户存在资金往来、未参与经商或投资入股企业。

二、存在的问题

1、信贷客户经理过于依赖老客户市场，调查不够仔细、全面、深入，调查表反复修改，纸质资料缺东少西，未重点关注客户还款意愿和第一还款来源，过度依赖抵押品等第二还款来源。

2、放款台帐、征信查询台帐、逾期催收台帐登记不完善，信贷档案未及时整理、刻录成光盘，没有建立资产保全档案，使用的是信贷业务原始档案,还款记录表、诉讼相关资料、催收记录、核销审批表、清收影像没有归档；导致信贷档案资料不齐，给今后合规、有效的收回贷款带来隐患。

3、在清收工作方面：

一是清收人员清收过程中没有按照相关规定送达催收通知书，没有清收录音或影像资料；二是清收员的清收相关档案资料没有及时归档；三是清收员没有建立清收日志；四是清收员没有建立一户一策台帐；五是没有按照回收可能程度、清收潜力大小及核销类型对已核销贷款进行分类管理。

4、未认真监测客户资金用途，贷后检查流于形式。

三、整改措施

通过这次“合规大行动”的学习，查找了自身及三农金

融部工作存在的问题，在今后的工作要将存在的问题及时整改落实，一是强化审慎经营理念，完善绩效考核机制；二是

（:

20XX年银行合规自查报告精选3篇）严格落实贷款管理制度，确保贷款依法合规；三是加强流程监控，提高信贷业务精细化管理方面；四是开展违规放贷风

险排查，及时化解风险隐患。

自查人：

ＸＸＸ

二0一五年十二月四日

篇二：

银行合规风险自查报告

合规风险自查报告

为规范业务经营，强化风险管理，增强全员合规经营意

识，降低案件风险隐患，确保安全、稳健运行。

我行进行了

严格规范的自查行动。

第一，按照制度要求，重塑制度流程

按照最新文件规定、相关岗位操作流程和有关制度办

法，认真梳理农村信用社工作岗位中“应知、应会、应做、

应遵”制度、知识、技能以及职业操守，组织学习了本岗位

和基层营业网点学习的文件材料。

第二，做好自查和整改工作

自查柜面业务操作。

对柜面业务操作流程及各个环节进

行了风险隐患排查。

对库存现金情况，重要空白凭证、印章、

有价单证使用管理，股金管理，反洗钱等进行自查；对内外

账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业

务操作的合规性进行自查，找出了存在问题的原因，纠错整

改，使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业

务，提高工作质量，防控操作风险，消除了风险隐患。

同时，

在此基础上，我们都作出了承诺。

承诺真实、全面地对工作

岗位中的各个细节进行自查，按时上报自查报告，准确、及

时地反映自查发现问题，并积极配合检查组检查，保证不再

出现类似问题。

自查服务形象。

按照县农信联社“优质文明服务”的要

求，对各柜员“统一着装，微笑服务”执岗情况进行自查，

同时在营业厅显著位置公示了县联社及本社主任的举报电

话，促使员工改变服务态度，提升服务形象，切实提高业务

素质和服务水平，真正实现“合规管理，风险共防，和谐共

赢”。

通过全面清查，找准问题，统筹兼顾，综合施治，形成

相互制约、权责明确的监督约束机制，保障皮革城分社规范

健康可持续发展。

第三，加强学习，提高风险防控能力

为使活动不走过场，使每个柜员以良好的精神状态积极

参与到活动中来，对各种文件制度进行集中学习，并做好学

习笔记，提高对风险防控工作的认识。

同时，把提高员工素

质作为工作中的一个基本点，学习内容包含现代化支付业务

操作规程、反洗钱操作规程等等，大大提高了我们作为一线

柜员的实际操作能力。

全员行动，按照“合规创造价值、合规防控风险、合规

保障发展”的整体目标，多措并举，从全员着装、工作作风、

考勤会风、优质服务、工作效率等方面树立信用社新形象，

为“推进案件风险防控工作，逐步建立案件防控工作长效机

制，加快构建系统全面、精细严密、运行有效的风险管理体

系”做足准备。

四．整改措施及今后工作思路

今后，我将继续加强自己的政治思想教育，深入持续开

展合规文化建设年活动，将合规文化建设工作贯穿于整个业

务经营过程中，加大对违规责任人的惩处力度，严肃查处违

规人员，营造清正廉洁、文明健康的学习工作与生活环境，

进一步防范操作风险。

（一）加强学习，继续深入合规文化建设，使全社员工更

加明确合规文化建设年活动的工作目标、具体内容和要求，

定期集中学习，通过学习Sc6000系统业务风险要点、业务

流程合规操作手册、信贷管理文件等各项规章制度及业务技

能。

确保自己更加熟悉各项业务操作流程、确保合规文化建

设年活动工作落实到人、落实到岗，落到实处，确保自己在

思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，从而有效防范

我社内部操作风险。

（二）加强对自己的金融政策、法律制度，财经纪律、职

业道德教育，规范员工言行，加强对“九种人”实行不定期

排查，同时对重要岗位人员及“九种人”定期实行交心谈心，

树立正确的世界观、人生观、价值观，提高员工对防范操作

风险的认识，提高合规操作意识，消除麻痹思想，使大家真

正认识到“合规创造价值、合规保障发展”的重要性。

（三）积极参加全社员工以操作风险防控为主题进行讨论，

就操作风险防控问题发表各自意见，通过讨论进一步提高员

工风险防范意识和防范能力。

（四）以科学的发展观为指导，树立正确的经营指导思想，

严格按照联社的有关规定，组织好本社的内控制度、财务帐

务、综合业务、信贷管理和安全保卫等方面的检查工作。

篇三：

银行自查自纠整改报告

中国银行民权支行自查自纠整改报告根据县政府统一安排和部署，我行的民主评议行风活动已按照要求完成了宣传发动、征

求意见、自查自纠等阶段。

为确保此项工作不走过场，取得实效，我行对征求到的意见和建

议进行认真梳理汇总，高度重视，认真查找原因，研究整改措施，积极抓好整改，务求取得

实效。

现将整改工作的有关情况报告如下：

一、高度重视，认真对待今年以来，民权支行从全局发展的高度充分认识政风行风评议工作的重要意义，根据系

统统一安排，结合单位实际，及时制定了年度行评工作方案，分阶段明确了工作重点，成立

了领导小组，扎实有效地开展了一系列工作。

针对市纠风办反馈给我行的行风评议群众代表

提出的意见和建议，我行高度重视，认真对待，一是迅速召开会议，统一思想，提高认识，

端正态度，确定整改的重点内容。

二、明确责任，量化任务按照谁主管谁负责、谁的问题谁整改的要求，主要领导亲自抓，分管领导各负其责，各

部室具体负责各自业务范围内的整改工作，各部室负责人为具体责任人，明确整改标准和整

改时限，确保整改各项措施的落实。

三、一边抓整改，一边抓巩固行风评议我行的主要问题集中在办理业务速度慢，客户等待时间长上，我行对此进行了

迅速整改，八月份我行新装修营业厅已投放使用，从而结束了长达三个月临时营业场所，新增设了2个柜员窗口，新营业厅环境优美，

设施齐全，与临时营业场所相比有了全面改观。

同时我行狠抓文明优质服务和技术练兵，要

求，各个岗位服务到位，完全按照我行服务标准严格执行，每天对服务进行检查，对发现的

服务问题及时进行处理，若属于员工的问题进行重罚；全面加强技术练兵工作，制定技术练

兵方案，对于能手级员工进行重奖，对于长期技术不达标员工要待岗培训直至清退。

经过整

改我行服务水平得到全面提升，客户满意度大大提高。

今后，我行要把整改主要内容目标化、

制度化，对一时不可能解决的问题研究长效措施分步整改，常抓不懈。

力求通过整改，解决

好我行工作作风中存在的一些实际问题，进而推动整体工作，通过整改收到实实在在的效果。

中国银行股份有限公司民权支行二○○九年八月八日篇二：

银行行风评议自查自纠报告银行行风评议自查自纠报告我支行行风建设工作坚持以党的三个代表重要思想为指导，按照镇党委镇政府行风工作

的统一安排和布署，深入落实科学发展观，以规范服务行为，强化服务意识，改善服务态度，

提高服务质量为目标，以群众满意为标准，从解决群众关心的热点和难点问题入手，使行业

作风得到明显改善。

一、认识明确，高度重视，积极安排部署。

组织召开支行员工会议，围绕本支行行风建

设工作进行了专题部署。

并安排我支行营业主管为行风监督员，认真制定了一系列措施，确

立了谁主管、谁负责的工作目标，将目标任务进行细化、量化、硬化。

全行形成了上下联动，

创先争优，整体互动的氛围。

二、完善措施，狠抓落实，加强服务精神教育，提高全行员工自觉性，我们紧紧围绕转

变服务理念、改善服务态度、提高服务质量这个主题，结合治理服务水平专项工作，在全行

深入开展了思想教育和树立金融行业新风尚教育，全行层层动员，上下宣传，利用晨会、周

例会强化服务教育，使全行工作者树立了爱岗敬业、诚信立业的服务理念。

2、深入开展行风评议，完善行风监督机制。

以客户意见薄为基础接受社会和客户的意见

和建议，召开行风监督征求意见座谈会，多层面、广范围的开展自查自纠，制定出了整改方

案，对征求到的意见和建议梳理归类，限时整改。

通过行风评议活动，促进了服务质量和管

理水平及工作效率的提高。

3、落实便民服务措施，努力提高服务质量。

我们把人民群众满意不满意作为衡量工作实

效的标准，一切为了客户，一切方便客户，保障客户利益，收到了良好的社会效益。

我们在

全系统全面推行首问负责制，谁的客户谁接待谁负责，在第一时间段内给客户以满意明确的

答复。

大堂设置了咨询服务台和便民服务台，充实了人性化服务内容。

4、建立信息公示制度，拓宽社会监督渠道。

推行行务公开制度，并在营业厅显著位置公

示“为民服务创先争优服务监督牌”并公示举报电话、等接受群众监督。

通过不断深化公开

内容，丰富公开形式，提高公开质量，增强公开实效，拓宽社会监督渠道，增加服务工作透

明度。

尽管我们在金融行业作风建设、服务质量管理方面做了大量而有效的工作，确实也取得

了一定的成绩，但仍存在一些突出问题，根据我们层层自查和客户意见薄登记结果的反馈，

主要表现在：

一是服务态度方面，存在服务不主动、不热情、不到位现象；二是工作管理方

面，存在一些流程落实不到位现象，办业务程序方面不清晰，客户盲目办业务；三是存在沟

通、告知不到位现象；四是安全保卫宣传工作有待加强。

针对存在的问题制定整改措施如下：

（一）服务不主动、不热情、不到位问题

1、加强职业素质教育和培训。

培训内容重点是爱岗敬业、服务礼仪以及客户沟通；培训

重点人群是前台柜员以及新入行工作人员。

2、创新机制，开展特色服务。

我行以确保客户资金安全为前提，改变工作思路，完善服

务流程，推出一系列人性化特色服务，满足群众服务多层次、多方面的需求。

3、加强大堂服务，分流等待客户。

在办理业务高峰期，大堂经理应及时与柜台沟通，增

加窗口，教会客户使用自助取款机及时分流客户。

（二）加强员工工作管理问题

1、严格执行以岗位责任制为中心内容的各项规章制度，认真履行各级各类人员岗位职责，

严格执行各种操作规程。

2、加强制度管理，层层落实责任。

支行长，营业主管具体负责本行员工的考核，进一步

加强层级管理，做到工作到位，责任到人。

改善营业厅环境问题；加大巡查力度；加强对保

洁工作人员的培训和考核，重申保洁管理制度，保持厅堂干净卫生整洁。

（三）沟通告知不到位问题要充分告知，即客户在办理业务过程中的需要了解和知道的各种事情都要进行告知。

建

立和完善沟通制度、投诉处理制度，及时受理和处理客户投诉，定期收集客户对服务中的意

见，及时改进。

严格落实服务质量和与安全责任制和责任追究制。

（四）安保宣传工作需加强问题一是对客户加强安全告知，多说一句话提醒客户注意个人资产安全；二是加强巡视，尽

量避免危险事故现象发生；三是加强与镇派出所的沟通联系，共同维护好银行的安全环境。

我支行建立行风工作长效机制，对行风工作长抓不懈，防止行风问题的反弹回潮。

让群

众真正感受到行风评议带来的效果，推进邮储银行辛安镇支行行风建设上一个新台阶。

篇三：

银行合规回头看自查自纠报告“合规建设回头看”自查自纠报告“设绳墨而取曲直，立规矩以为方圆”。

合规是风险管理的要求，对我们金融行业而言，

就是要使我们所有经营活动符合相应的法律法规和监管规定。

20XX年，结合第八个“安全年”

工作要求，省分行继续推进合规教育活动，我支行结合自身实际情况，在部内开展了形式多

样的主题教育和业务检查，通过开展合规学习教育和自查自纠，增强风险控制意识，强化合

规经营理念。

现就“合规建设回头看”自查自纠工作报告如下：

一、合规风险管理总体情况20XX年上半年，为进一步牢固树立“安全第一，安全促效益”的观念，积极有效推进案

件防控和“安全年”风险防范工作，我支行制定并下发了《**支行20XX年“安全年”公司业

务条线专项检查计划》，认真梳理20XX年以来的各项业务检查，如内控工作专项检查，对20XX

年末有余额以及20XX年以来新发生的存单质押对公授信业务，对保理业务到期检查，对20XX

年全年外汇业务、省级财政国库集中支付业务的检查，每月贷后团队对贷后管理情况进行统

计通报等，检查涵盖对公条线各部门，业务范围广，包括各类专项检查，定期和因需检查相

结合，力争及早发现各项业务中的问题并及时纠正，防患于未然。

同时，不放松对人员因素

的合规检查，从领导到员工，开展一系列的合规教育和培训，如“每季一课”、“一班一讲一主题”教育、晨会案例学

习、专题座谈会等，开展公司条线合规制度建设，树立合规文化。

二、合规回头看制度建设及落实情况

（一）管理层高度重视，以身作则，发挥旗帜带动作用。

结合领导人员“每季一课”要求，**副行长作了题为《学**、明**、守规范》报告，对

公司业务条线各部门的全体工作人员及部门对公客户经理进行了一次廉洁从业教育，并与与

会人员重温了**行关于廉洁自律和合规从业方面的有关规定和要求；支行领导班子成员、各

部门主要负责人参加省分行组织的领导人员廉洁从业教育辅导讲座。

在日常工作之余，各部

门领导人员还通过自学，按时完成廉洁从业各项规定学习任务，深入思考和积极践行，重点

掌握“四十五个不准”的涵义，全面提高自己的廉洁自律意识。

（二）落实日常合规工作，使合规工作基础牢靠，扎在实处。

持续开展“一班一讲一主

题”教育，大力宣传“安全年”活动的有关要求，部门及团队负责人定期召集开小组讨论会，

加强沟通，及时了解了员工思想动态，部署工作，提出合规要求，切实提高全体员工的安全

合规的意识；金融行业各项政策及管理办法更新很快，需要及时向部门各岗位传达最新的办

法并组织学习，例如银监会最新要求，流动资金贷款支用单笔超过1000万元的，必须采用受

托支付方式，而原来是以3000万元为标准；按照各部门业务开展阶段分工，营销岗严格按照各项业务操作规定开展新业务，贷后管理部门落实新发生业务的首次信

贷检查、存量业务的季度定期检查，每月对公司类贷款客户档案进行检查，并且每月对对公

贷款贷后管理情况进行总结及通报，使得各项业务开展有章可循、控制化、反馈化、规范化；

根据要求，与部门员工签订了《**支行营业场所社会治安综合管理、消防安全及安全生产管

理工作目标》、营业场所安全员及义务消防员》责任书，并且外请消防部门专业人员组织安全

培训。

（三）组织合规自查自纠，排除隐患，向安全要效益。

一是团队内部自查和外部各类检查相结合，严格按照制度要求，发现问题，不论大小，

如实通报，最大程度地挖掘各类潜在问题，才能防患于未然，疏漏或者对一个小的细节问题

忽视大意，就可能会造成巨大的危害，千里之堤，溃于蚁穴，充分说明了这个道理。

二是整

改查出问题，坚持“不放过”原则，明确责任，逐一落实，比如支行开展的员工积分制度，

定期召开积分人员参加培训，解疑各类问题，让员工知其所以然，从根本上纠正了各种不合

规现象。

三是开展员工违规行为排查，主要针对商业贿赂、虚开账户和客户资料遗失等重大

违规，及时掌握员工行为动态。

（四）开展合规制度建设，建设合规文化，不断改进创新工作。

一是落实日常学习制

度，督促员工定期更新自身合规知识框架，保证合规工作的常态化，如******、“《****支行

20XX年“安全年”活动方案》“等各项合规教育文件，提高合规业务水平和案件防范能力，推动支行整体的风险管理能力建设；二是各团队根据需要，对分工范围内

业务流程的创新、优化与修改，适应的内外部环境变化要求，如我支行门制定了《**支行贷

后管理工作考核办法》，《**支行中小企业贷后管理办法》，明确各项管理要求，使合规工作有

制可循，有规可依，也便于考核工作效果，通过二次绩效分配积极反作用于员工，努力达到

考核办法的要求，形成制度化的治理机制。

三是树立榜样，每季度评选出“合规之星”等，

适时组织合规经验交流，制作平面展板加强宣传，强化合规意识。

四是进行合规考核制，将

合规工作与二次分配绩效联系起来，使合规建设与员工收益挂钩，引导员工主动参与合规建

设。

总体上，大部门下的团队细致化管理、责任到人、业务流程的有机衔接、内外部检查结

合、基础工作与改进工作并进的方式，增强了风控意识，规范经营。

让合规作为经营的一项

基本前提条件和重要组成部分，力求覆盖到每一项业务环节上，渗透到每一位员工心中，不

仅要做到“有规可循”，还要做到高层发动、基层响应，由上至下垂直落实，使每位员工都成

为合规文化建设的倡导者、策划者、推动者，在全行推行诚信、正直的行为准则，确立为客

户提供最佳服务。

三、发现问题与下一步措施本次自查自纠主要发现两大问题，一是每月对对公贷款贷后管理情况进行了检查及通报，

并对一季度客户经理贷后管理工作进行了考核并通报。

检查中，发现存在良好欠息和产品覆

盖率不达标等问题，目前已在落实整改中；二是发现个别对公客户经理工作台存放大量客户回单及已加盖企业公章的重要空白凭证，经过培训学习，此问题已经基本解决。

下一步我支行将采取三大措施，一是业务条线应主动进行日常和定期的合规性自查，主

动向合规部门提供合规风险信息，积极支持、配合合规部门进行合规风险监测和评估。

二是

开展有效的合规培训和教育，包括对新入行员工的合规培训和合规测试，以及所有员工的定

期合规培训等。

三是培育合规文化。

进行持续的渗透教育；鼓励基层员工及时发现和报告合

规隐患及风险；及时总结具体操作中的经验做法，加强合规文化的有效传承。

篇四：

20XX自

查自纠整改报告20XX自查自纠整改报告

第1篇：

民主评议政风行风自查自纠及整改情况报告根据《xx县关于开展20XX年度民主评议政风行风工作实施方法》和市分行《关于20XX

年度全行民主评议政风行风工作实施办法》，在纠风办的具体指导下，我行全面启动民主评议

政风行风工作（以下简称行评工作），扎实有效推进全行政风行风的自查工作，并对自查中发

现的问题及时进行整改，政风行风建设取得阶段性成效。

现将我行开展行评及整改工作的有

关情况汇报如下：

一、主要经营管理情况

（一）主要经营情况（截止7月末）

1、累计投放各类贷款29987、50万元，同比增加16270万元，各项贷款余额86679、65

万元。

2、累计收回各类贷款58800、50元，其中粮食政策性财务挂账贷款16825万元，准政策

性贷款30880、50万元，产业化龙头企业贷款8800万元，县域城镇建设贷款1825万元，农

业小企业贷款350万元，仓储设施贷款120万元。

3、日均存款15377万元，同比增加3027万元。

4、完成中间业务收入40、56万元，占全年计划76%。

5、贷款利息综合收回率94、5%。

6、实现账面赢利1258、25万元，占全年计划的70%。

7、清收不良贷款30万元。

8、上缴利税307万元。

（二）人力资源状况

我行现有员工19人，平均年龄41岁，党员12人，具有全日制大专以上学历9人，员工

的学历结构、年龄层次和综合素质不断优化并持续向好。

管理层由3位高级管理人员组成，

均具有10年以上经济、金融和管理工作经历，经营管理经验丰富。

（三）主要客户群体

目前，我行开户企业40家，贷款企业35家。

客户群体以优质农业产业化龙头企业和涉

农中小企业客户为主，客户基础稳定。

（四）主要职责、业务范围和服务农发行主要职责是按照国家的法律、法规和方针、政策，以国家信用为基础，筹集资金，

承担国家规定的农业政策性金融业务，代理财政支农资金的拨付，为农业和农村经济发展服

务

农发行坚决服从和服务于国家宏观调控，全面落实国家各项强农惠农政策，把实现良好

的社会效益作为最重要的价值追求。

目前，形成了以支持国家粮棉油购销储业务为主体、以

支持农业产业化经营和农业农村基础设施建设为两翼的业务发展格局，初步建立现代银行框

架，经营业绩实现大发展，有效发挥了在农村金融中的骨干和支柱作用。

二、积极开展政风行风评议工作自接到市分行和xx县文件关于民主评议政风行风工作以来，刚开始，我们对此认识不足，

重视不够，存在一些问题，后来在县纪委领导和纠风办亲临的指导下，我行对行风建设工作

十分重视，精心安排，认真组织，扎实推进行评各阶段的工作。

从加强银行从业人员行为准

则教育、转变工作作风、提高服务质量入手，坚持面向社会、面向客户开门评议，坚持行风

建设与社会评议相结合，内部管理与社会监督相结合，突出制度建设，注重整改成效，促进

本行建设与社会需求和谐一致，力求形成常态化工作机制和良好的工作作风。

（一）高度重视，加强领导为深入贯彻落实上级关于20XX年度民主评议政风行风工作的意见和实施办法，支部高度

重视。

为保证组织领导，成立了以行长为组长政风行风评评工作领导小组，确保行评工