内部市场化管理考核办法.docx

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内部市场化管理考核办法

内部市场化管理考核办法

为充分发挥市场作用，变“发工资”为“挣工资”，增强“算中干，干中算，未干先算，边干边算”意识，有效提升管理水平，实现生产、安拆、销售、服务过程管理精细化、资源配置合理化、经济效益最大化。

经研究,制定本办法。

一、总体思路

全面推进内部市场化建设，以任务、安全为核心考核要素，建立健全三、四级考核分配体系；实行分系统差异化测定单价；实行区务集中结算；鼓励单位创新思路，开展自营服务创收，个人承接业务增收。

二、基本原则

1、坚持“效率优先，兼顾公平”的原则，工资分配向效率高、效益好的单位倾斜。

2、坚持按劳分配的原则。

合理调整系统工资分配结构，向采掘一线、高技能、贡献大岗位倾斜。

3、坚持市场化结算原则。

封存个人岗绩工资标准，以价格为导向，促进人力资源高效配置，实现高效率、高收入。

4、坚持优质增收原则。

通过提高产品、工程、服务质量，增加收入。

三、任务市场化结算

（一）采掘系统

1、采煤、掘进

任务市场化工资=产量（进尺）×单价+台阶奖励+单项工程收入+其它

单价见《2016年内部市场化价格手册》（以下同）

台阶奖励：

完成矿下达的月度定额计划，按在岗人数每人奖励200元，超5%-10%人均奖励300元，超10%以上人均奖励400元。

掘进锚网支护按1.5倍执行。

⑴单价核定基础

测定基数：

750元×Σ定员岗位系数

人数：

采煤系统375人（2.5个综采面，直接工325人，机电工50人）

岩巷炮掘74人（直接工70人，机电工4人）

煤巷炮掘68人（直接工60人，机电工8人）

煤巷综掘80人（直接工65人，机电工15人）

回采产量（月）：

商品煤150000吨

进尺（月）：

煤巷综掘工字钢252米、锚网220米

U型钢220米

煤巷炮掘工字钢160米、锚网150米

U型钢150米

岩巷炮掘锚喷80米

U型钢75米

⑵单项工程

①采煤：

初采撕帮、铺网、使大棚、过腰巷、采露头煤、缩车缩架、延车延架、搬家、综采工作面安拆、业务联系单等。

②掘进：

开窝拨门、施工钻场、硐室、贯通、合茬、搬家，机电设备安拆、业务联系单等。

3职责范围

①采煤

Ⅰ、属地管理范围内（风巷一部绞车下口至机巷一部绞车下口）所有工作量（含属地范围内钻机的搭接及拆除电源）。

Ⅱ、工作面铺网结束，必须符合集团公司规定的拆除要求。

②掘进

Ⅰ、属地管理范围内（局扇位置至迎头）所有工作量（含属地范围内钻机的搭接及拆除电源）。

Ⅱ、掘进工程结束，必须符合集团公司规定的安装要求。

2、修护区

⑴收入结算

任务市场化工资=工作量×单价＋单项工程收入+其它

⑵职责范围

负责采掘单位属地管理范围之外所有修复工程，隐患检查及处理、密闭喷浆等工作。

（二）辅助系统

辅助系统按定员核定任务市场化工资，实行总体收购，工作职责范围外按单项工程或链式进行考核结算。

1、保运一区

⑴收入结算

任务市场化工资＝核定工资×70%×采煤工资浮动系数+核定工资×30%×掘进工资浮动系数+单项工程收入+其它

采、掘工资浮动系数=1+（采、掘实际任务市场化人均收入-2450）÷2450元×50%（以下同）

核定工资见《2016年内部市场化价格手册》（以下同）

单价测定基数：

地面岗600元×Σ定员岗位系数（以下同）

井下岗675元×Σ定员岗位系数（以下同）

⑵职责范围

主要负责主副井（含暗立井）绞车、压风机、通风机、地面变电所、井下中央变电所及大泵房、地面上仓系统、高压供电线路（含变压器）、锅炉、矿灯等操作、维护、文明整治（包括管理范围内水沟、沉淀池清理等），地面注浆。

2、保运二区

⑴收入结算

任务市场化工资=核定工资×80%×采煤工资浮动系数+核定工资×20%×掘进工资浮动系数+单项工程收入+其它

安装队：

按单项工程考核。

⑵职责范围

主要负责井下主运皮带（西翼皮带、暗斜井皮带、大煤仓皮带）、采区集中巷（包括老虎嘴、给煤机安拆）、采区变电所（高低压侧）等地点设备的操作、维护；负责全矿范围内暂时无属地管理范围内设备的维护；负责地面回煤系统维护；负责属地范围内的文明整治。

安装队：

机电设备、线路等安拆、回收。

3、通风区

⑴收入结算

任务市场化工资=核定工资×50%×采煤工资浮动系数+核定工资×50%×掘进工资浮动系数+单项工程收入+其它

⑵职责范围

负责火工品、“一通三防”管理；瓦斯抽放泵站及管路的安拆维护；瓦斯动态监控，监测设备的安拆维护等；负责注浆站的运行、维护；负责瓦斯、防治水钻孔的施工。

4、运输区

⑴收入结算

任务市场化工资=核定工资×40%×采煤工资浮动系数+核定工资×60%×掘进工资浮动系数+单项工程收入+其它

⑵职责范围

负责全矿车辆供应及物料运输；采掘等井下生产用料交接；负责主要大巷、采区斜巷、石门联络巷及地面属地范围内轨道、道岔、架线、机电设备（包括矿车、人行车）等安拆、维护、文明整治（包括主运大巷水沟清理）；负责选矸楼块煤及矸石、工广垃圾运输排放。

⑶其它

①负责各类专用车日常维修及管理。

保障及时供应，满足使用需求，月度职工任务市场化工资增加8000元。

影响生产按矿《生产调度管理办法》予以处罚。

②综采工作面安拆期间保障车辆安全运行，不影响工程进度，每面按10000元、2000元分别增加职工、管技人员任务市场化工资。

否则，每影响1次按上述标准的20%扣减，同时按矿《生产调度管理办法》予以处罚。

（三）地面系统

1、煤质管理科

⑴收入结算

任务市场化工资=销售收入×单价+专项市场化工资+其它

销售收入：

以财务结算额为考核依据。

单价测定基数：

地面岗600元×Σ定员岗位系数（以下同）

井下岗675元×Σ定员岗位系数（以下同）

⑵职责范围：

负责煤炭营销、煤质（含选矸）管理。

⑶专项市场化工资：

按《煤炭营销管理办法》执行。

2、物资管理科

⑴收入结算

任务市场化工资＝核定工资×50%×采煤工资浮动系数+核定工资×50%×掘进工资浮动系数+专项市场化工资+其它

木材加工中心：

按《木材加工中心管理考核办法》执行。

⑵职责范围

负责生产及生活物资采购、验收、仓储管理；负责配件回收，修理计划编制、参与验收、考核等管理；负责木材加工中心安全、生产、经营管理。

3、井口机厂

⑴收入结算

任务市场化工资=工作量×单价+专项市场化工资+其它

⑵职责范围

负责全矿自制加工；综采掘、普采设备及配备件维修；单体维修及租赁管理；支护材料、轨道的分拣、整形、发放；负责综采场地及行车维护管理。

⑶其它

①单体维修另行制定考核办法。

②负责综采掘单台设备的装卸，综采车间、场地及行车的日常管理。

月度文明创建达标、行车规范使用，按6000元增加职工市场化工资，否则按相关管理规定扣减市场化工资。

综采掘成套设备装卸按单项工程结算。

③负责升井杂物车分拣，按每车20元与责任单位进行链式结算，运管办负责监督考核。

分拣物资分类交送接收单位，经管部按回收单价据实结算，纳入任务市场化收入。

4、物业管理科

⑴收入结算

任务市场化工资＝核定工资×25%×采煤工资浮动系数+核定工资×25%×掘进工资浮动系数+核定工资×50%+物料装卸市场化工资+自营业务收入+其它

幼儿园：

按承包协议考核。

⑵职责范围

负责浴池、公管工作服管理；负责工广及办公楼文明卫生、绿化及餐厅管理；负责地面物料装卸。

5、社区服务中心（含武保）

⑴收入结算

任务市场化工资＝核定工资×25%×采煤工资浮动系数+核定工资×25%×掘进工资浮动系数＋核定工资×50%＋自营业务收入＋其它

⑵职责范围

负责社区卫生保洁及文明创建（含下水道清理）；负责居民水电、房租等费用收缴及房地产、职工公寓管理；负责离退休及病故职工管理；负责治安及门禁管理。

（四）机电科

1、收入结算

任务市场化工资＝（核定工资×50%×采煤工资浮动系数+核定工资×50%×掘进工资浮动系数）+专项市场化工资+其它

单价测定基数：

地面岗600元×Σ定员岗位系数

井下岗675元×Σ定员岗位系数

2、职责范围

负责全矿综采掘设备、普采设备租赁及日常管理；负责4mm2以上电缆日常管理；负责全矿供用电管理及考核；负责车皮、小型电器及斜巷运输管理；负责机电事故及设备损坏追查。

（五）机关科室

1、收入结算

任务市场化工资=（核定工资×50%×采煤工资浮动系数+核定工资×50%×掘进工资浮动系数）+专项市场化工资+其它

单价测定基数：

地面岗600元×Σ定员岗位系数

井下岗675元×Σ定员岗位系数

⑴挂钩管技人员

任务市场化工资=采掘单位正职平均工资×（挂钩比例+效能评价系数）

效能评价系数：

按《朱庄煤矿机关效能建设市场化考核办法》执行。

⑵其他人员

任务市场化工资=（核定工资×50%×采煤工资浮动系数+核定工资×50%×掘进工资浮动系数）+效能评价结果×定员人数+专项市场化工资+其它

效能评价结果：

按《朱庄煤矿机关效能建设市场化考核办法》执行。

2、职责范围：

按《朱庄煤矿机关效能建设市场化考核办法》执行。

四、专项市场化工资考核

为确保完成集团公司下达的各项目标任务，对安全、人力资源、盈亏、成本等主要指标，实行专项市场化工资考核。

各单位必须强化举措，科学合理控制，确保指标年度闭合。

完成年度指标，所有罚款全额返还，否则按增加的市场化工资50%扣回。

1、安全

当月杜绝轻微伤及以上事故，实现安全生产，安监处副处长、其余正科级、副科级、一般管技及相关人员分别增加市场化工资500元、450元、300元、260元；出现一起轻微伤，按上述标准的50%执行；出现二起轻微伤，不予兑现；出现三起轻微伤、一起轻伤按上述标准等额扣减市场化工资；出现一起重伤及以上、重大非人身事故、重大涉险事故，次月起取消专项市场化工资考核，原增加的市场化工资按50%扣回。

2、人力资源

月度完成集团公司下达在册职工减岗分流指标，财劳部正职、分管副职及相关人员市场化工资分别增加300元、260元、200元；月度完成集团公司下达在岗管技分流指标，党群工作部正职、分管副职市场化工资分别增加200元、150元。

否则对等处罚。

累计考核，月度兑现。

3、利润

月度完成集团公司下达利润指标，财劳部正职、副职、相关人员分别增加市场化收入500元、400元、300元。

否则对等处罚。

累计考核，月度兑现。

4、综合成本

月度综合成本低于237.73元/吨，财劳部正职、分管副职、相关人员分别增加市场化收入200元、150元、100元。

否则对等处罚。

累计考核，月度兑现。

5、材料成本

月度商品煤材料成本（含安全材料投入）低于29.25元/吨，经管部、物资管理科正职、副职及相关人员分别增加市场化收入260元、200元、150元。

否则对等处罚。

累计考核，月度兑现。

6、商品煤电力成本

月度商品煤电力成本低于17.7元/吨，机电科正职、分管副职及相关人员分别增加市场化收入260元、200元、150元。

否则对等处罚。

累计考核，月度兑现。

7、设备租赁费

月度设备租赁费低于529万元，机电科正职、分管副职及相关人员分别增加市场化收入260元、200元、150元。

否则对等处罚。

累计考核，月度兑现。

8、单体租赁费

月度单体租赁费用低于26万元，技术科、井口机厂正职及分管副职、相关人员分别增加市场化收入300元、200元。

否则对等处罚。

累计考核，季度兑现。

9、安拆费用

月度安拆费用低于59万元，技术科、安全生产信息中心正职,分管副职及相关人员分别增加市场化收入300元、200元、150元。

否则对等处罚。

累计考核，季度兑现。

10、防治水费用

月度防治水费用低于252万元，地测科负责人及相关人员分别增加市场化收入300元、200元。

否则对等处罚。

累计考核，季度兑现。

11、征迁费用

月度征迁费用低于57万元，社区服务中心分管（征迁）负责人及相关人员分别增加市场化收入300元、200元。

否则对等处罚。

累计考核，季度兑现。

12、修理费

月度修理费用低于41万元，经管部正职、分管副职及相关人员分别增加市场化收入300元、200元、150元；合同小组成员每人增加150元。

否则对等处罚。

累计考核，季度兑现。

13、“四项”费用

月度“四项”费用低于7.5万元，办公室、财劳部正职、副职及相关人员分别增加市场化收入260元、200元、150元。

否则对等处罚。

累计考核，季度兑现。

五、其它规定

1、单价测算及岗位收购均不含管技人员，管技人员任务市场化工资由矿单独核定支付。

2、各单位核算员、材料员任务市场化收入从单位结算工资总额中支付，但不得超过本岗位岗绩工资。

采掘修：

核算员1.5×600元，材料员1.9×600元

其他单位：

核算员1.2×600元

3、凡列入单项工程的安拆设备，由承接单位负责装卸、交接。

4、各单位必须制定内部市场化实施办法，并严格执行，确保分配公开、公平、公正，否则当月单位市场化工资暂时不予支付，由此产生的后果，单位党政正职负责。

5、规范检查、验收、跟带班人员补贴。

正常工作日各类检查活动不再设置检查奖励；休息日参与检查、验收人员（实行挂钩结算人员除外）地面、井下每次分别按20元、30元给予增加市场化工资，跟带班按每班50元增加市场化工资。

检查、验收、跟带班人员补贴由分管领导审核，交经管部兑现。