监理规范1.docx
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监理规范1.docx
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监理规范1
表格编号:
ZGS21023-01A-4
评价目标:
监理工作策划
序号
关键要素
(分值系数)
绩效指标
测评标准
目标分
1
施工组织设计(专项施工方案)审核(0.1)
1-1程序审核
承包单位未履行审批手续扣5分
5
1-2强制性条文
有违反强制性条文的内容未识别
发现一项扣2.5分,最多扣5分
5
1-3针对性
缺乏针对性未识别扣2分
2
1-4时效性
承包单位未及时编制专项施工方案扣2分
2
1-5闭合性
审查意见未闭合发现一项扣3分,最多扣6分
6
2
技术交底、图纸会审
(0.1)
2-1图纸验证
未对图纸的有效性进行验证扣3分
3
2-2会议记录
无交底(会审)纪要或纪要缺参加单位签认扣3分
3
2-3设计审查
未审核工程设计是否符合有关标准、设计规范或者合同约定的质量要求的扣4分
4
3
承包单位质保安保体系审核(0.1)
3-1体系建立
承包单位未建立健全质保、安保体系,也未督促建立体系和管理文件扣2分
2
3-2合理性
项目经理部的组织形式、人员配置不符合要求未识别
扣4分
4
3-3人员资格
项目经理部人员资格证书不符合要求未识别
发现一项扣2分,最多扣4分
4
4
开工报审(0.1)
4-1开工报审
无开工报审表扣5分
5
4-2开工审核
未达到开工条件就签署开工意见扣5分
5
5
分包单位资格审查(0.1)
5-1分包报审
未按规定进行分包单位资质报审扣4分
4
5-2资格审核
无资质或超越资质等级承接任务未识别扣3分
3
5-3人员资质
管理人员和特种作业人员证件不符合要求
发现一项扣1.5分,最多扣3分
3
6
测量放线成果审查(0.1)
6-1控制点复核
未对控制点、临时控制点进行复核
发现一项扣2分,最多扣4分
4
6-2测量复核
未对报送的测量放线成果进行复核扣2分
2
6-3保护措施
临时控制点无保护措施未识别扣2分
2
6-4有效性
承包单位测量仪器检测证书失效、测量人员上岗证不符合要求扣2分
2
7
第一次工地会议(0.1)
7-1人员到位
主要人员未参加第一次工作会议扣3分
3
7-2监理规划
未介绍监理规划中的内容扣3分
3
7-3合理化建议
未对施工准备提出意见或要求扣4分
4
8
项目审查
(0.1)
8-1项目审查
未对建设项目是否全部履行法定审批程序实施检查的
扣10分
10
9
规划审查(0.1)
9-1规划审查
未按规定编制监理规划、实施细则等的扣10分
10
表格编号:
ZGS21023-01A-5
评价目标:
施工质量控制
序号
关键要
(分值系数)
绩效指标
测评标准
目标分
1
工程材料、构配件和设备进场审核
(0.2)
1-1进场工程材料、构配件和设备的质保书等资料的审核
发现质保书等资料有缺漏、错误等
发现一份扣2分,最多扣4分
4
1-2对结构性材料的见证取样复试
承包人申报后,监理未在当天及时见证取样送复试
发现一项扣1.5分,最多扣3分
3
1-3建立《建设工程材料监理监督台帐》
没有按规定建立台帐扣3分
3
内容不齐全发现一项扣2分,最多扣4分
4
台帐内容与相关证明材料不匹配
发现一项扣2.5分,最多扣5分
5
1-4现场工程材料的监督管理
未督促承包人将不合格工程材料做出标识并要求及时退场发现一件扣1.5分,最多扣3分
3
将不合格工程材料按合格签认
发现一件扣1.5分,最多扣3分
3
未按规定实施监理平行检验的扣5分
5
2
工程质量监控与
验收
(0.2)
2-1检验批划分计划的制度
没有具体审查意见或没有按计划检验扣5分
5
2-2测量的复核
没有对承包人测放的控制测量进行独立的复核
发现一项扣2.5分,最多扣5分
5
没有对承包人的施工过程测量进行复核签认
发现一项扣2.5分,最多扣5分
5
2-3工程质量过程验收
对质量缺陷或隐患未及时书面要求承包单位整改
每发现一处扣5分,最多扣10分
10
2-4工程质量验收和评估报告
将不合格工程按合格签字同意验收扣10分
10
未及时编写质量评估报告扣5分
5
3
旁站监理工作
(0.2)
3-1旁站监理的实施和旁站记录
未根据旁站监理细则实施旁站
发现一项扣2.5分,最多扣5分
5
记录内容不具体,数据不完整,签字不齐全
发现一项扣2.5分,最多扣5分
5
4
现场计量设施和标样室的检查
(0.2)
4-1现场计量设施的检查
未检查检定证书并留存复印件,该设施就投入使用
发现一起扣1.5分,最多扣3分
3
检定证书已过期失效,监理未发现的
发现一件扣1.5分,最多扣3分
3
4-2对承包人现场标养室的检查
未经检查验收合格就投入使用扣4分
4
没有日检查记录扣4分
4
日检查记录内容不全
发现一份扣1.5分,最多扣3分
3
没有按规定做同条件养护试块扣3分
3
表格编号:
ZGS21023-01A-9
评价目标:
交工文件资料和信息管理
序号
关键要素
(分值系数)
绩效指标
测评标准
目标分
1
监理资料信息管理(0.1)
1-1管理制度建立
未明确职责分工、收发和存放管理制度
发现一项扣3分,最多扣6分
6
1-2资料信息分类
未建立和执行资料分类存放、编码体系
发现一项扣2分,最多扣4分
4
1-3资料信息存放
未做到存放规范、检索便利、保存条件适宜
发现一项扣2.5分,最多扣5分
5
1-4电脑辅助管理
未使用计算机进行文件编制、资料存储和传递等工作发现一项扣2.5分,最多扣5分
5
2
监理文件编制
(0.1)
2-1监理规划编制
未按规定编制有针对性的监理规划
发现一项扣4分,最多扣8分
8
2-2监理细则编制
未按规定编制有针对性的监理细则
发现一项扣3分,最多扣6分
6
2-3评估报告编制
未及时编制或编制内容不符合规范要求或审批手续不规范发现一项扣3分,最多扣6分
6
3
监理表式应用
(0.1)
3-1监理表式使用
未按法规和合同规定的要求使用表式
发现一项扣4分,最多扣8分
8
3-2监理资料签认
未按职责和规定进行资料签认
发现一项扣5分,最多扣10分
10
4
监理工作资料建立
(0.1)
4-1监理日记
未每日填写日记或日记内容不明确或对发现的问题没有处理、封闭记录
发现一项扣3分,最多扣6分
6
4-2设计交底文件
未留存或留存的文件不符合规定
发现一项扣1分,最多扣2分
2
4-3监理月报编制
未每月按规定编制监理月报
发现一项扣4分,最多扣8分
8
4-4例会纪要编制
未定期编制或例会纪要不符合规定
发现一项扣5分,最多扣10分
10
4-5监理资料收集
未按规定收集或资料存在明显缺漏
发现一项扣2分,最多扣4分
4
5
监理音像资料建立
(0.1)
5-1音像管理制度
未建立音像收集和管理制度扣3分
3
5-2音像拍摄计划
未明确音像资料所反映的工程具体部位和数量要求扣3分
3
5-3音像资料存档
未对音像资料进行有序存档扣2分
2
5-4音像资料说明
未建立音像资料的文字或声像说明扣2分
2
监理文件资料检查评分表
项目名称:
施工单位:
日期:
序号
监理文件
检查结果
目标分
1
建设工程监理合同及其他合同文件
2
监理规划、监理实施细则
3
设计交底和图纸会审会议纪要
4
施工组织设计、(专项)施工方案、施工进度计划报审文件资料
5
分包单位资格报审文件资料
6
施工控制测量成果报验文件资料
7
总监理工程师任命书、工程开工令、暂停令、复工令、开工或复工报审文件资料
8
工程材料、设备、构配件报验文件资料
9
见证取样和平行检验文件资料
10
工程质量检查报验资料及工程有关验收资料
11
工程变更、费用索赔及工程延期文件资料
12
工程计量、工程款支付文件资料
13
监理通知单、工作联系单与监理报告
14
第一次工地会议、监理例会、专题会议等会议纪要
15
监理月报、监理日志、旁站记录
16
工程质量或生产安全事故处理文件资料
17
工程质量评估报告及竣工验收监理文件资料
18
监理工作总结。
检查结果
最终得分
检查签字:
被查签字:
《建设工程监理规范》GB/T50319-2013
一、总监职责由原13条调整为15条
1、确定项目监理机构人员及其岗位职责;
2、组织编制监理规划,审批监理实施细则;
3、根据工程进展及监理工作情况调配监理人员,检查监理人员工作;
4、组织召开监理例会;
5、组织审核分包单位资格;
6、组织审查施工组织设计、(专项)施工方案;
7、审查开复工报审表,签发工程开工令、暂停令和复工令;
8、组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况;
9、组织审核施工单位付款申请,签发工程款支付证书,组织审核竣工结算;
10、组织审查和处理工程变更;
11、调解建设单位与施工单位的合同争议,处理工程索赔;
12、组织验收分部工程,组织审查单位工程质量检验资料;
13、审查施工单位的竣工申请,组织工程竣工预验收,组织编写工程质量评估报告,参与工程竣工验收;
14、参与或配合工程质量安全事故的调查和处理;
15、组织编写监理月报、监理工作总结,组织整理监理文件资料。
二、总监不得委托的职责增为8条
1、组织编制监理规划,审批监理实施细则;
2、根据工程进展及监理工作情况调配监理人员;
3、组织审查施工组织设计、(专项)施工方案;
4、签发工程开工令、暂停令和复工令;
5、签发工程款支付证书,组织审核竣工结算;
6、调解建设单位与施工单位的合同争议,处理工程索赔;
7、审查施工单位的竣工申请,组织工程竣工预验收,组织编写工程质量评估报告,参与工程竣工验收;
8、参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。
三、专项监理工程的职责
1、参与编制监理规划,负责编制监理实施细则;
2、审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件,并向总监理工程师报告;
3、参与审核分包单位资格;
4、指导、检查监理员工作,定期向总监理工程师报告工作实施情况;
5、检查进场的工程材料、构配件、设备的质量;
6、验收检验批、隐蔽工程、分项工程,参与验收分部工程;
7、处置发现的质量问题和安全事故隐患;
8、进行工程计量;
9、参与工程变更的审查和处理;
10、组织编写监理日志,参与编写监理月报;
11、收集、汇总、参与整理监理文件资料;
12、参与工程竣工预验收和竣工验收。
四、监理员职责
1、检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况;
2、进行见证取样(明确了监理员的见证取样职责);
3、复核工程计量有关数据;
4、检查工序施工结果;
5、发现施工作业中的问题,及时指出并向专业监理工程师报告。
五、监理规划应包括下列主要内容:
1、工程概况;
2、监理工作的范围、内容、目标;
3、监理工作依据;
4、监理组织形式、人员配备及进退场计划、监理人员岗位职责;
5、监理工作制度;
6、工程质量控制;
7、工程造价控制;
8、工程进度控制;
9、安全生产管理的监理工作;
10、合同与信息管理;
11、组织协调;
12、监理工作设施。
六、监理实施细则应包括下列主要内容:
1、专业工程特点;
2、监理工作流程;
3、监理工作要点;
4、监理工作方法及措施。
七、注意事项:
1、对专业性较强、危险性较大的分部分项工程,应编制监理实施细则。
2、注意区分监理日志和监理日记的概念:
新规把监理日记改为监理日志,监理日志由总监指定专业监理师记录(组织编写),监理日志不等同于监理日记,监理日记是每个监理人员的工作日记。
3、注意平行检验与老规范含义的变化和不同:
老规范是在承包单位自检的基础上,按一定比例独立进行得检查或检测活动;而新规范是在施工单位自检的同时,按有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动,用于对工程材料和施工质量进行平行检验。
4、明确了施工组织设计审查的基本内容:
1)编审程序应符合相关规定;
2)施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要求;
3)资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工需要;
4)安全技术措施应符合工程建设强制性标准;
5)施工总平面布置应科学合理。
还应审查应急预案(应急组织、人员职责、预警预防制度、应急救援措施)
5、新规中,对开工令的签发程序有所不同:
应由总监签署审查意见,并应报建设单位批准后,总监理工程师签发工程开工令。
而老规范为“由总监签发,并报建设单位。
”注意要提前7天发出开工令
6、开工条件中增加了“设计交底和图纸会审已完成”,不见了“施工许可证已获政府主管部门批准和征地拆迁工作能满足工程进度需要”。
其中的施工许可证审核改由业主负责。
开工报审表增加了建设单位审批一栏。
7、分包单位资格审核应包括下列基本内容:
1)营业执照、企业资质等级证书;
2)安全生产许可文件;(新增加的内容)
3)类似工程业绩;
4)专职管理人员和特种作业人员的资格。
8、质量控制的基础工作:
1)审查施工单位现场的质量管理组织机构、管理制度及专职管理人员和特种作业人员的资格。
2)审查施工单位报审的施工方案。
(程序性审查和内容性审查2个方面)
3)审查施工单位报送的新材料、新工艺、新技术、新设备的质量认证材料和相关验收标准的适用性。
4)检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施,签署意见。
专业监理工程师应对施工单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行查验。
5)检查施工单位为本工程提供服务的试验室。
6)审查施工单位报送的用于工程的材料、设备、构配件的质量证明文件,并应按有关规定、建设工程监理合同约定,对用于工程的材料进行见证取样、平行检验。
7)确定旁站的关键部位、关键工序,安排人员旁站及记录旁站情况。
9、巡视应包括下列主要内容(4个方面重点):
1)施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、(专项)施工方案施工。
2)使用的工程材料、构配件和设备是否合格。
3)施工现场管理人员,特别是施工质量管理人员是否到位。
4)特种作业人员是否持证上岗.(建筑电工、架子工、起重信号司索工、起重司机、起重机械安拆工、高处吊兰安拆工、焊接切割操作工等)
10、对存在质量问题或不合格-监理通知整改及复查;质量缺陷-设计认可处理方案跟踪检查验收;质量事故-调查报告及设计认可处理方案跟踪检查验收向业主提交质量事故书面报告。
11、项目监理机构应对施工单位报验的隐蔽工程、检验批、分项工程和分部工程进行验收,对验收合格的应给予签认;对验收不合格的应拒绝签认,同时应要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。
12、有关竣工验收:
1)项目监理机构应审查施工单位提交的单位工程竣工验收报审表及竣工资料,组织工程竣工预验收。
存在问题的,应要求施工单位及时整改;合格的,总监理工程师应签认单位工程竣工验收报审表。
2)工程竣工预验收合格后,项目监理机构应编写工程质量评估报告,并应经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。
3)项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收,对验收中提出的整改问题,应督促施工单位及时整改。
工程质量符合要求的,总监理工程师应在工程竣工验收报告中签署意见。
13、施工进度计划审查应包括下列基本内容:
1)施工进度计划应符合施工合同中工期的约定;
2)施工进度计划中主要工程项目无遗漏,应满足分批投入试运、分批动用的需要,阶段性施工进度计划应满足总进度控制目标的要求;
3)施工顺序的安排应符合施工工艺要求;
4)施工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划的需要;
5)、施工进度计划应符合建设单位提供的资金、施工图纸、施工场地、物资等施工条件。
15、施工单位提出的工程变更程序:
1)总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请,提出审查意见。
对涉及工程设计文件修改的工程变更,应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。
必要时,项目监理机构应建议建设单位组织设计、施工等单位召开论证工程设计文件的修改方案的专题会议。
2)总监理工程师组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响作出评估。
3)总监理工程师组织建设单位、施工单位等共同协商确定工程变更费用及工期变化,会签工程变更单。
4)项目监理机构根据批准的工程变更文件监督施工单位实施工程变更。
16、监理用表
A、工程监理单位用表
(1)表A.0.1总监理工程师任命书(法人代表签字公章)
(2)表A.0.2工程开工令(总监签字盖执业印章)
(3)表A.0.3监理通知单
(4)表A.0.4监理报告
(5)表A.0.5工程暂停令(总监签字盖执业印章)
(6)表A.0.6旁站记录
(7)表A.0.7工程复工令(总监签字盖执业印章)
(8)表A.0.8工程款支付证书(总监签字盖执业印章)
B、施工单位报审、报验用表
(9)表B.0.1施工组织设计或(专项)施工方案报审表(总监签字盖执业印章)(业主签章)
(10)表B.0.2工程开工报审表(总监签字盖执业印章)(施工单位公章)(业主签章)
(11)表B.0.3工程复工报审表(业主签章)
(12)表B.0.4分包单位资格报审表
(13)表B.0.5施工控制测量成果报验表
(14)表B.0.6工程材料、构配件或设备报审表
(15)表B.0.7报审、报验表
(16)表B.0.8分部工程报验表
(17)表B.0.9监理通知回复
(18)表B.0.10单位工程竣工验收报审表(总监签字盖执业印章)(施工单位公章)
(19)表B.0.11工程款支付报审表(总监签字盖执业印章)(业主签章)
(20)表B.0.12施工进度计划报审表
(21)表B.0.13费用索赔报审表(总监签字盖执业印章)(业主签章)
(22)表B.0.14工程临时或最终延期报审表(总监签字盖执业印章)(业主签章)
C、通用表
(23)表C.0.1工作联系单
(24)表C.0.2工程变更单
(25)表C.0.3索赔意向通知书
综合类资料ZJ090103-B01-001总的工程名称
单位工程资料ZJ090103-1001-B01-001单位工程名称
ZJ090103-1002
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