安保体系内审检查表.docx
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安保体系内审检查表.docx
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安保体系内审检查表
施工现场安全生产保证体系审核检查表
受审核方上级单位
审核编号
受审核施工现场
检查表编号
01
审核部门(岗位)
项目经理
依据规范
DGJ08-903-2010
审核内容(要素)
3.1总要求3.2策划
准备人/日期
审核部门负责人
批准人/日期
审核提示
检查表
观察检查结果记录
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
1
2
3
项目部是否建立了文件化安保体系,并进行持续改进。
是否按要素要求对安保体系进行PDCA循环。
策划
安全目标
制定安全目标是否和公司管理方针、目标协调一致,安全指标值和管理目标是否完整和切合项目部实际情况,是否可以测量。
是否按JGJ59-99安全检查标准要求,在项目部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实施考核。
项目安全管理目标是否让全体员工了解并执行。
和项目经理交谈体系如何建立、策划、运行实施情况
同上。
查安全保证计划中安全目标。
查安全目标分解、考核表。
分别找管理人员和工人班组长交谈。
安保体系按PDCA循环:
正常循环□较正常循环□
安全目标:
齐全□基本符合□缺项□
安全方针:
有□无□
安全指标:
可测量□不可测量□
安全目标完成:
有重大事故□无重大事故□
安全目标分解:
有□无□
考核制度:
有□无□
考核是否正常进行:
是□否□
审核员:
陪同人员:
日期:
施工现场安全生产保证体系审核检查表
受审核方上级单位
审核编号
受审核施工现场
检查表编号
02
审核部门(岗位)
项目工程师安全员技术员
依据规范
DGJ08-903-2003
审核内容(要素)
3.2.23.2.3
准备人/日期
审核部门负责人
批准人/日期
审核提示
检查表
观察检查结果记录
3.2.2
1
2
3.2.3
1
2
危险源不利环境
是否对施工不同阶段危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制,策划后制定方案。
是否对危险源和不利环境因素进行不断识别、评价、更新。
适用法律、规范
是否建立适用法律、法规、标准规范和其他要求文件清单,收集识别渠道。
文件是否向有关人员和相关方(供应商、分包方、业主、监理等)传递信息。
查危险源识别、评价、控制清单,评价、论证记录;。
查控制措施后制定方案。
查更新记录。
查文件管理制度清单、文件学习、传达记录
查安全目标分解、考核表。
危险源评价控制:
有深度□一般□较差□
不利环境因素控制:
有深度□好□一般□
策划记录:
较好□较差□差或没有□
危险源操作方案:
齐全可操作□不齐全□
环境控制方案:
齐全可操作□不齐全□
有更新记录:
□
无更新记录:
□
各类文件清单:
有□无□
配备齐全并受控:
□
配备齐全未受控:
□
配备不齐全未受控:
□
文件往来记录齐全:
□
文件往来记录不齐全或无:
□
有传达学习记录:
□
无传达学习记录:
□
审核员:
陪同人员:
日期:
施工现场安全生产保证体系审核检查表
受审核方上级单位
审核编号
受审核施工现场
检查表编号
03
审核部门(岗位)
项目副经理项目工程师
依据规范
DGJ08-903-2003
审核内容(要素)
3.2.4
准备人/日期
审核部门负责人
批准人/日期
审核提示
检查表
观察检查结果记录
3.2.4
1
2
3
安保计划
是否按规范要求在工程设计、施工条件变化时,安保计划及时进行评审修订。
是否有收发文记录。
安保计划修改后是否进行重新审批。
查有无组织评审及修订记录。
查有无重新审批或备案记录。
查安保计划收、发文记录。
查审核、审批记录。
施工条件变化后,有重新修订□
施工条件变化后,无重新修□
施工条件未发生变化□
备案记录:
有□无□
安保计划收发文记录:
有□无□
修改后有重新审批□
修改后无重新审批□
审核员:
陪同人员:
日期:
施工现场安全生产保证体系审核检查表
受审核方上级单位
审核编号
受审核施工现场
检查表编号
04
审核部门(岗位)
项目经理项目副经理
依据规范
DGJ08-903-2003
审核内容(要素)
3.3实施3.3.1组织机构
准备人/日期
审核部门负责人
批准人/日期
审核提示
检查表
观察检查结果记录
3.3
3.3.1
1
2
3
实施
组织机构
是否规定了各岗位职责权限,相互关系规定是否明确、合理,安全员能否正确有效地行使其职责。
是否配备了足够资源。
是否配备了规定数量专职安全管理人员。
查安全生产责任制和安全贯标职责权限,交底和责任人确认签字手续齐备。
查机械设备清单、安全防护设施清单、检测工具清单、管理人员名册、安全技术措施清单、劳动保护用品清单、安全文明施工预算。
查专(兼)职安全员名单及上岗证书。
安全生产责任制条款合理、职责明确□
安全生产责任制条款、职责不尽合理明确□
责任人交底确认手续齐全:
□不齐全□
和上级签定安全生产责任书或经济承包责任制安全目标明确:
□
项目部内部之间签定安全责任书:
有□无□
机械设备清单:
有□无□
安全技术措施清单:
有□无□
安全检测工具清单:
有□无□
劳防用品配置清单:
有□无□
安全、文明施工预算清单:
有□无□
管理人员名册:
有□无□
安全员专职人,兼职人
证号:
证号:
证号:
证号:
审核员:
陪同人员:
日期:
施工现场安全生产保证体系审核检查表
受审核方上级单位
审核编号
受审核施工现场
检查表编号
05
审核部门(岗位)
项目副经理安全员
依据规范
DGJ08-903-2003
审核内容(要素)
3.3.2安全教育
准备人/日期
审核部门负责人
批准人/日期
审核提示
检查表
观察检查结果记录
3.3.2
1
2
3
4
5
6
安全教育
是否制定了安全教育制度。
是否对员工进行了教育和培训。
是否对教育培训有效性进行考核。
项目经理等管理人员是否经过教育培训及复训,特殊工种、中小型机械操作工及监控人员是否持证上岗。
是否对新工人进行三级教育。
是否进行了分层次贯标教育。
查安全教育制度,如采用公司制度,但需有项目部教育计划。
查经常性、季节性、节假日、针对性、新文件、新标准等教育记录,查劳动保护教育卡。
查员工考试、考核记录。
查项目经理等管理人员上岗证及复训记录,查特殊工种、中小型机械操作工及监控人员上岗证及复训记录。
查三级教育卡及考试记录。
查贯标实施前教育记录。
安全教育制度:
有内容齐全□无□
项目部自行编制教育计划:
有□无□
年度考试、培训教育记录:
有□无□
项目经理上岗证:
级别:
证书号:
管理人员上岗证:
齐全□不齐全□
缺上岗证:
岗位:
特种作业配备:
齐全□不齐全□
无证人员情况:
监控人员经培训上岗证:
齐全□不齐全□
贯标前培训教育记录:
有□无□
缺陷:
审核员:
陪同人员:
日期:
施工现场安全生产保证体系审核检查表
受审核方上级单位
审核编号
受审核施工现场
检查表编号
06
审核部门(岗位)
资料员安全员
依据规范
DGJ08-903-2003
审核内容(要素)
3.3.3文件控制
准备人/日期
审核部门负责人
批准人/日期
审核提示
检查表
观察检查结果记录
3.3.3
1
2
3
4
5
文件控制
是否编制了文件控制程序或规定。
项目部发布文件是否经过审核、审批,修订后是否进行确认。
是否对文件进行了标识。
是否编制了项目部适用、现时、有效文件清单,内容是否齐全。
现场是否配备文件有效版本,作废文件是否标识或回收。
查控制要求或有关管理规定。
查审核、审批记录,查确认记录。
查文件标识,抽部分文件。
查经确认文件清单。
抽查现时、有效文件,查作废文件回收记录或作废标识。
文件控制要求:
完善□较完善□不完善□
文件发放:
有审核□无审核□
文件修订:
有确认□无确认□
文件标识:
有□无□
文件收发记录:
有□无□
文件清单:
有□无□
是否经确认:
是□无□
作废文件处理:
有□无□
审核员:
陪同人员:
日期:
施工现场安全生产保证体系审核检查表
受审核方上级单位
审核编号
受审核施工现场
检查表编号
07
审核部门(岗位)
项目副经理材料员安全员
依据规范
DGJ08-903-2003
审核内容(要素)
3.3.4采购
准备人/日期
审核部门负责人
批准人/日期
审核提示
检查表
观察检查结果记录
3.3.4
1
2
3
4
5
6
采购
是否制定了安全物资采购验证程序(规定)。
是否建立了合格供应商名录。
是否对项目部自行采购安全物资供应商进行业绩评价。
采购资料是否符合要求,审批手续是否齐全。
安全物资是否在合格供应商名录中采购。
企业内部转移或调拨安全物资是否作了检查验收或抽样复试。
查安保体系文件(规定)。
查是否建立了合格供应商名录。
查供应商业绩评价记录。
查采购计划、合同审批记录。
查相关安全物资发票(供货单)。
查验收资料及调拨单。
采购验证程序:
符合控制要求□
控制要求有缺陷□
合格供应商名录:
有公司发布□
项目部自行发布□
无合格供应商名录□
评价选择供应商制度:
有□无□
采购计划:
有□无□
合同审批:
有□无□
采购是否在合格供应商名录中:
是□不是□
调拨验收记录:
有□无□
审核员:
陪同人员:
日期:
施工现场安全生产保证体系审核检查表
受审核方上级单位
审核编号
受审核施工现场
检查表编号
08
审核部门(岗位)
项目副经理材料员安全员
依据规范
DGJ08-903-2003
审核内容(要素)
3.3.4采购
准备人/日期
审核部门负责人
批准人/日期
审核提示
检查表
观察检查结果记录
7
8
9
10
11
12
如不在合格供应商名录中采购安全物资是否对供应商进行了应急评价。
是否对供应商进行定期业绩评价。
是否对安全物资进行进场验证抽样检验。
对分包方安全物资是否进行了控制。
是否对安全物资和检验状态进行了标识。
是否对劳动防护用品按规定期限进行复检。
查供应商应急评价记录。
查定期业绩评价记录。
查验证、抽样检验记录。
查采购资料、合同签认记录,查材料共同验证记录。
查物资标识和检验状态标识(牌、表等)。
查测试记录。
应急评价:
有□无□
定期业绩评价记录:
有□无□
验证记录:
有□无□
抽样检验记录:
有□无□
分包采购物资共同验证:
有□无□
劳防用品测试复验记录:
有□无□
测试记录:
有□无□
审核员:
陪同人员:
日期:
施工现场安全生产保证体系审核检查表
受审核方上级单位
审核编号
受审核施工现场
检查表编号
09
审核部门(岗位)
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- 安保 体系 检查表