峨山彝族自治县立项备案实施方案.docx
- 文档编号:4002347
- 上传时间:2022-11-27
- 格式:DOCX
- 页数:19
- 大小:22.74KB
峨山彝族自治县立项备案实施方案.docx
《峨山彝族自治县立项备案实施方案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《峨山彝族自治县立项备案实施方案.docx(19页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
峨山彝族自治县立项备案实施方案
峨山彝族自治县xx生产项目
实施方案
一、项目提出的理由
纺织纤维包括天然纤维和化学纤维两大类,其中,化学纤维是指以天然或合成高分子化合物为原料经过化学处理和物理加工制得的纤维。
根据原料的不同,化学纤维又可分为人造纤维和合成纤维。
二、项目概况
(一)项目名称
峨山彝族自治县xx生产项目
(二)项目单位
1、项目建设单位:
xxx有限公司
2、报告咨询机构:
XX机构
(三)项目选址
xx
峨山彝族自治县(简称峨山县)是玉溪市下辖县,旧名嶍峨,有“临郡岩邑,省会南藩”之称。
成立于1951年5月12日,是中华人民共和国第一个彝族自治县,也是云南省第一个实行民族区域自治的县。
峨山县东接本市红塔区,东南与通海县交界,南与红河哈尼族彝族州石屏县接壤,西南与新平彝族傣族自治县相连,西北与楚雄彝族自治州双柏县隔江相望,北与易门县相通,东北与晋宁区毗邻。
县城设于双江街道,距玉溪市24千米,距昆明市116千米,玉元高速公路纵贯县境。
截至2017年底,峨山县辖2街道3镇3乡,幅员面积1972平方公里;常住人口17.01万人。
2020年1月22日,被住房和城乡建设部命名为国家园林县城。
节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。
(四)项目用地规模
项目总用地面积18655.99平方米(折合约27.97亩)。
(五)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数58.76%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.42%,固定资产投资强度188.12万元/亩。
(六)土建工程指标
项目净用地面积18655.99平方米,建筑物基底占地面积10962.26平方米,总建筑面积22760.31平方米,其中:
规划建设主体工程16369.05平方米,项目规划绿化面积1460.72平方米。
(七)设备选型方案
项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费1510.59万元。
(八)节能分析
1、项目年用电量538236.09千瓦时,折合66.15吨标准煤。
2、项目年总用水量16025.01立方米,折合1.37吨标准煤。
3、“峨山彝族自治县xx生产项目投资建设项目”,年用电量538236.09千瓦时,年总用水量16025.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)67.52吨标准煤/年。
达产年综合节能量21.32吨标准煤/年,项目总节能率20.70%,能源利用效果良好。
(九)环境保护
项目符合xx发展规划,符合xx产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(十)项目总投资及资金构成
项目预计总投资7398.70万元,其中:
固定资产投资5261.72万元,占项目总投资的71.12%;流动资金2136.98万元,占项目总投资的28.88%。
(十一)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十二)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入16879.00万元,总成本费用12687.16万元,税金及附加144.01万元,利润总额4191.84万元,利税总额4914.03万元,税后净利润3143.88万元,达产年纳税总额1770.15万元;达产年投资利润率56.66%,投资利税率66.42%,投资回报率42.49%,全部投资回收期3.85年,提供就业职位294个。
(十三)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。
对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx及xxxx行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxxx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“峨山彝族自治县xx生产项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx经济发展,为社会提供就业职位294个,达产年纳税总额1770.15万元,可以促进xx区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率56.66%,投资利税率66.42%,全部投资回报率42.49%,全部投资回收期3.85年,固定资产投资回收期3.85年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活,在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。
认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业,有助于企业技术创新能力进一步升级。
同时,大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿,能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识,对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新,服务于工业设计,丰富产品品种、提升产品附加值,进而创造出新技术、新模式、新业态。
四、主要经济指标
附表1:
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
18655.99
27.97亩
1.1
容积率
1.22
1.2
建筑系数
58.76%
1.3
投资强度
万元/亩
188.12
1.4
基底面积
平方米
10962.26
1.5
总建筑面积
平方米
22760.31
1.6
绿化面积
平方米
1460.72
绿化率6.42%
2
总投资
万元
7398.70
2.1
固定资产投资
万元
5261.72
2.1.1
土建工程投资
万元
1885.33
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
25.48%
2.1.2
设备投资
万元
1510.59
2.1.2.1
设备投资占比
20.42%
2.1.3
其它投资
万元
1865.80
2.1.3.1
其它投资占比
25.22%
2.1.4
固定资产投资占比
71.12%
2.2
流动资金
万元
2136.98
2.2.1
流动资金占比
28.88%
3
收入
万元
16879.00
4
总成本
万元
12687.16
5
利润总额
万元
4191.84
6
净利润
万元
3143.88
7
所得税
万元
1.22
8
增值税
万元
578.18
9
税金及附加
万元
144.01
10
纳税总额
万元
1770.15
11
利税总额
万元
4914.03
12
投资利润率
56.66%
13
投资利税率
66.42%
14
投资回报率
42.49%
15
回收期
年
3.85
16
设备数量
台(套)
128
17
年用电量
千瓦时
538236.09
18
年用水量
立方米
16025.01
19
总能耗
吨标准煤
67.52
20
节能率
20.70%
21
节能量
吨标准煤
21.32
22
员工数量
人
294
附表2:
土建工程投资一览表
序号
项目
占地面积(㎡)
基底面积(㎡)
建筑面积(㎡)
计容面积(㎡)
投资(万元)
1
主体生产工程
7750.32
7750.32
16369.05
16369.05
1491.51
1.1
主要生产车间
4650.19
4650.19
9821.43
9821.43
924.74
1.2
辅助生产车间
2480.10
2480.10
5238.10
5238.10
477.28
1.3
其他生产车间
620.03
620.03
949.40
949.40
89.49
2
仓储工程
1644.34
1644.34
4154.32
4154.32
275.30
2.1
成品贮存
411.08
411.08
1038.58
1038.58
68.83
2.2
原料仓储
855.06
855.06
2160.25
2160.25
143.16
2.3
辅助材料仓库
378.20
378.20
955.49
955.49
63.32
3
供配电工程
87.70
87.70
87.70
87.70
6.54
3.1
供配电室
87.70
87.70
87.70
87.70
6.54
4
给排水工程
100.85
100.85
100.85
100.85
5.85
4.1
给排水
100.85
100.85
100.85
100.85
5.85
5
服务性工程
1041.41
1041.41
1041.41
1041.41
69.01
5.1
办公用房
542.78
542.78
542.78
542.78
35.52
5.2
生活服务
498.63
498.63
498.63
498.63
28.36
6
消防及环保工程
293.79
293.79
293.79
293.79
21.90
6.1
消防环保工程
293.79
293.79
293.79
293.79
21.90
7
项目总图工程
43.85
43.85
43.85
43.85
-23.18
7.1
场地及道路硬化
2961.47
547.29
547.29
7.2
场区围墙
547.29
2961.47
2961.47
7.3
安全保卫室
43.85
43.85
43.85
43.85
8
绿化工程
1097.25
38.40
合计
10962.26
22760.31
22760.31
1885.33
附表3:
节能分析一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
总能耗
吨标准煤
67.52
1.1
—年用电量
千瓦时
538236.09
1.2
—年用电量
吨标准煤
66.15
1.3
—年用水量
立方米
16025.01
1.4
—年用水量
吨标准煤
1.37
2
年节能量
吨标准煤
21.32
3
节能率
20.70%
附表4:
项目建设进度一览表
序号
项目
单位
指标
1
完成投资
万元
4149.12
1.1
——完成比例
56.08%
2
完成固定资产投资
万元
3009.35
2.1
——完成比例
72.53%
3
完成流动资金投资
万元
1139.77
3.1
——完成比例
27.47%
附表5:
人力资源配置一览表
序号
项目
单位
指标
1
一线产业工人工资
1.1
平均人数
人
200
1.2
人均年工资
万元
4.76
1.3
年工资额
万元
800.56
2
工程技术人员工资
2.1
平均人数
人
44
2.2
人均年工资
万元
5.74
2.3
年工资额
万元
225.11
3
企业管理人员工资
3.1
平均人数
人
12
3.2
人均年工资
万元
6.82
3.3
年工资额
万元
73.65
4
品质管理人员工资
4.1
平均人数
人
24
4.2
人均年工资
万元
5.25
4.3
年工资额
万元
135.52
5
其他人员工资
5.1
平均人数
人
14
5.2
人均年工资
万元
7.97
5.3
年工资额
万元
68.53
6
职工工资总额
万元
1303.37
附表6:
固定资产投资估算表
序号
项目
单位
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
合计
占总投资比例
1
项目建设投资
万元
1885.33
1510.59
188.12
5261.72
1.1
工程费用
万元
1885.33
1510.59
11021.35
1.1.1
建筑工程费用
万元
1885.33
1885.33
25.48%
1.1.2
设备购置及安装费
万元
1510.59
1510.59
20.42%
1.2
工程建设其他费用
万元
1865.80
1865.80
25.22%
1.2.1
无形资产
万元
1042.53
1042.53
1.3
预备费
万元
823.27
823.27
1.3.1
基本预备费
万元
442.13
442.13
1.3.2
涨价预备费
万元
381.14
381.14
2
建设期利息
万元
3
固定资产投资现值
万元
5261.72
5261.72
附表7:
流动资金投资估算表
序号
项目
单位
达产年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
流动资产
万元
11021.35
7135.80
8472.76
11021.35
11021.35
11021.35
1.1
应收账款
万元
3306.41
2149.16
2314.48
3306.41
3306.41
3306.41
1.2
存货
万元
4959.61
3223.74
3471.73
4959.61
4959.61
4959.61
1.2.1
原辅材料
万元
1487.88
967.12
1041.52
1487.88
1487.88
1487.88
1.2.2
燃料动力
万元
74.39
48.36
52.08
74.39
74.39
74.39
1.2.3
在产品
万元
2281.42
1482.92
1596.99
2281.42
2281.42
2281.42
1.2.4
产成品
万元
1115.91
725.34
781.14
1115.91
1115.91
1115.91
1.3
现金
万元
2755.34
1790.97
1928.74
2755.34
2755.34
2755.34
2
流动负债
万元
8884.37
5774.84
6219.06
8884.37
8884.37
8884.37
2.1
应付账款
万元
8884.37
5774.84
6219.06
8884.37
8884.37
8884.37
3
流动资金
万元
2136.98
1389.04
1495.89
2136.98
2136.98
2136.98
4
铺底流动资金
万元
712.32
463.01
498.63
712.32
712.32
712.32
附表8:
总投资构成估算表
序号
项目
单位
指标
占建设投资比例
占固定投资比例
占总投资比例
1
项目总投资
万元
7398.70
140.61%
140.61%
100.00%
2
项目建设投资
万元
5261.72
100.00%
100.00%
71.12%
2.1
工程费用
万元
3395.92
64.54%
64.54%
45.90%
2.1.1
建筑工程费
万元
1885.33
35.83%
35.83%
25.48%
2.1.2
设备购置及安装费
万元
1510.59
28.71%
28.71%
20.42%
2.2
工程建设其他费用
万元
1042.53
19.81%
19.81%
14.09%
2.2.1
无形资产
万元
1042.53
19.81%
19.81%
14.09%
2.3
预备费
万元
823.27
15.65%
15.65%
11.13%
2.3.1
基本预备费
万元
442.13
8.40%
8.40%
5.98%
2.3.2
涨价预备费
万元
381.14
7.24%
7.24%
5.15%
3
建设期利息
万元
4
固定资产投资现值
万元
5261.72
100.00%
100.00%
71.12%
5
建设期间费用
万元
6
流动资金
万元
2136.98
40.61%
40.61%
28.88%
7
铺底流动资金
万元
712.33
13.54%
13.54%
9.63%
附表9:
营业收入税金及附加和增值税估算表
序号
项目
单位
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
营业收入
万元
10971.35
11815.30
16879.00
16879.00
16879.00
1.1
万元
10971.35
11815.30
16879.00
16879.00
16879.00
2
现价增加值
万元
3510.83
3780.90
5401.28
5401.28
5401.28
3
增值税
万元
375.82
404.73
578.18
578.18
578.18
3.1
销项税额
万元
2700.64
2700.64
2700.64
2700.64
2700.64
3.2
进项税额
万元
1379.60
1485.72
2122.46
2122.46
2122.46
4
城市维护建设税
万元
26.31
28.33
40.47
40.47
40.47
5
教育费附加
万元
11.27
12.14
17.35
17.35
17.35
6
地方教育费附加
万元
7.52
8.09
11.56
11.56
11.56
9
土地使用税
万元
74.62
74.62
74.62
74.62
74.62
10
税金及附加
万元
119.72
123.19
144.01
144.01
144.01
附表10:
折旧及摊销一览表
序号
项目
运营期合计
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
建(构)筑物
原值
1885.33
1885.33
当期折旧额
1508.26
75.41
75.41
75.41
75.41
75.41
净值
377.07
1809.92
1734.50
1659.09
1583.68
1508.26
2
机器设备
原值
1510.59
1510.59
当期折旧额
1208.47
80.56
80.56
80.56
80.56
80.56
净值
1430.03
1349.46
1268.90
1188.33
1107.77
3
建筑物及设备原值
3395.92
当期折旧额
2716.74
155.98
155.98
155.98
155.98
155.98
建筑物及设备净值
679.18
3239.94
3083.96
2927.98
2772.00
2616.02
4
无形资产
原值
1042.53
1042.53
当期摊销额
1042.53
26.06
26.06
26.06
26.06
26.06
净值
1016.47
990.40
964.34
938.28
912.21
5
合计:
折旧及摊销
3759.27
182.04
182.04
182.04
182.04
182.04
附表11:
总成本费用估算一览表
序号
项目
单位
达产年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
外购原材料费
万元
7914.10
5144.16
5539.87
7914.10
7914.10
7914.10
2
外购燃料动力费
万元
624.01
405.61
436.81
624.01
624.01
624.01
3
工资及福利费
万元
1303.37
1303.37
1303.37
1303.37
1303.37
1303.37
4
修理费
万元
18.72
12.17
13.10
18.72
18.72
18.72
5
其它成本费用
万元
2644.92
1719.20
1851.44
2644.92
2644.92
2644.92
5.1
其他制造费用
万元
627.08
407.60
438.96
627.08
627.08
627.08
5.2
其他管理费用
万元
312.58
203.18
218.81
312.58
312.58
312.58
5.3
其他销售费用
万元
1368.11
889.27
957.68
1368.11
1368.11
1368.11
6
经营成本
万元
12505.12
8128.33
8753.58
12505.12
12505.12
12505.12
7
折旧费
万元
155.98
155.98
155.98
155.98
155.98
155.98
8
摊销费
万元
26.06
26.06
26.06
26.06
26.06
26.06
9
利息支出
万元
-
-
-
-
-
-
10
总成本费用
万元
12687.16
8766.55
9326.64
12687.16
12687.16
12687.16
10.1
可变成本
万元
11201.75
7281.14
7841.22
11201.75
11201.75
11201.75
10.2
固定成本
万元
1485.41
1485.41
1485.41
1485.41
1485.41
1485.41
11
盈亏平衡点
56.56%
56.56%
附表
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 峨山彝族自治县 立项 备案 实施方案