安全检查规定.docx
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安全检查规定
安全检查规定
1.目的:
了解和掌握安全管理情况,及时发现不安全隐患,消除不安全因素,防患于未然。
2.适用范围:
适用于本公司。
3.安全检查的类型
3.1总公司的安全检查
3.1.1总公司的安全检查包括定期检查、不定期抽查和分公司互查
3.1.2定期检查是指由总公司安全生产委员会负责组织、总工程师带队、每季度进行一次、对所属分、子公司进行的固定安全检查,查后三日,组织人写出书面报告备案,并上报总经理。
3.1.3不定期抽查是指由总工程师负责、不定期、有针对性地对所属分、子公司进行专项突击检查,同时做好相关记录,并及时反馈总经理。
3.1.4分公司互查:
是指由总工程师负责制定方案,组织各分、子公司每半年进行一次相互检查,查后三日,组织部门写出书面报告备案,并上报主管领导。
3.2分、子公司的安全生产检查
3.2.1包括全面检查、月度例行检查、周例行检查、突击检查
3.2.2全面大检查是指每季度组织一次以上、由分公司安全生产领导小组组织、公司经理带队组成检查组,结合公司实际情况以及节假日、气候变化等特点,进行的安全大检查,查后三日,公司经理写出书面报告备案,并上报总工程师。
3.2.3月度例行检查是指每月组织一次,由分管安全生产的公司副经理组织,各科室联合组成安全例行检查组,对重点要害部位、重要燃气设施进行综合检查,可与全面安全大检查并检。
查后三日,由分管安全生产的公司副经理写出书面报告备案,并上报公司经理和安检部。
3.2.4周例行检查是指每周组织一次,由各班组负责人及专职安全管理员,对各自责任区进行周安全检查,可与月度安全例行检查并检。
由专职安全管理员,查后一日,写出书面报告备案,并上报分管安全生产的公司副经理和安检部。
突击检查是指专职安全员按照总公司布置或自行组织进行专项抽查,时间不定,可与月、周安全检查并检。
查后一日,写出书面报告备案,并上报分管安全生产的公司经理和安检部。
3.3经常性安全检查是指总工程师、安检部人员、分公司经理和副经理、班组负责人、专职安全管理人员采取日常巡视等方式,进行的安全检查,要做好相关记录。
4.安全检查的内容及标准(详见安全检查表,此表适用各燃气公司)
5.检查结果的处理
5.1各种检查要求建立台帐;各级人员应对各种类型的安全检查结果建立数据库,定期对相关数据进行分析,发现苗头、警示风险;专职安全员应对本公司的各种安全隐患/问题收集、整理、核实,录入数据库;相关人员对查出的问题能立即整改的,立即整改;不能立即整改的,限期完成,整改期间要加强监控;无法整改的各类隐患,必须采取有效措施,防止事故的发生。
5.2未落实安全检查制度,未定期组织进行安全检查,对检查出的问题未及时整改的,将按照《安全奖惩规定》执行。
检查台帐
序号
受检单位
检查日期
签发人
存在隐患(问题)
整改完成时间
复查人
备注
检查的内容详见下表:
门站(日)安全检查表
序号
检查项目
检查内容及标准
1
调压设施
设备、管道、仪器、仪表是否处于正常工作状态;有无泄漏;安全阀与压力表是否在有效期内使用,有无尘挂,指示是否灵敏准确。
2
各种工器具
是否齐全完好;是否正确使用。
3
临时线路的架设与连结
架设场所是否符合要求;接线是否牢固可靠;绝缘是否良好。
4
配电箱(柜)
是否整洁、完好、有无杂物和积水;操作空间是否符合要求;接线是否正确;接触是否良好;连接是否可靠;有无严重发热烧损现象;是否符合安全要求。
5
值班室与宿舍
是否分离;卫生是否合格。
6
安全日志
填写是否及时、详实、准确,签字是否齐全,有无乱写乱画现象。
7
制度执行与遵守纪律情况
有无违反制度的行为;是否按时交接班,有无离岗、脱岗、睡岗现象。
门站(周)安全检查表
序号
检查项目
检查内容及标准
1
阀门井与调压箱
有无漏气现象;有无杂物或积水;防腐状况是否良好。
2
消防设施和器材
设施和器材是否正常,有无尘挂;
3
防雷接地装置
引下线焊接是否可靠;法兰是否跨接,跨接线是否完好。
4
独立避雷针系统
是否正常;与其它系统隔离;定期检测。
5
加臭装置
是否完好,加臭量是否符合要求。
6
防爆工具与检测仪器
防爆工具是否完好;仪器是否灵敏准确;是否正确使用。
7
安全防护用品
是否完好;是否正确使用。
门站(月)安全检查表
序号
检查项目
检查内容及标准
1
检查记录、报表、安全日志
是否齐全,填写是否准确,规范;是否按期归档。
2
安全教育与培训
记录是否齐全、详实。
3
安全例会
记要是否齐全、详实。
4
应急保障
应急物资是否齐全、完好。
5
事故管理
相关资料是否齐全、详实。
有无事故调查与分析;有无处理。
管网部(日)安全检查表
序号
检查项目
检查内容及标准
1
作业环境
道路是否平坦、畅通;沟道、平台孔洞有无围栏、盖板、标志。
2
制度与规程
制度执行是否良好;遵守规程是否符合要求。
3
氧气瓶与乙炔瓶
是否在有效期内使用;防护帽、减震圈是否齐全;有效距离是否符合要求。
4
临时接线路
接线是否正确,接线是否牢固可靠;绝缘是否良好。
5
配电箱(柜)
是否整洁完好;有无操作空间;接线是否正确;接触是否良好,连接是否可靠;有无严重发热烧损现象;是否符合安全要求。
6
电焊机
线、缆与焊机连接处有无可靠屏护;焊钳夹绝缘是否可靠,隔热层是否完好;焊机外壳接地线是否正确,连接是否可靠。
7
发电机
线、缆与发电机连接处是否可靠;有无屏护;绝缘是否可靠;外壳接地线是否正确,连接是否可靠。
8
手持电动工具
电源线有无接头及破损;是否设置电源开关,开关是否灵敏、可靠,规格与负载是否匹配;防护罩、盖及手柄是否完好,有无松动。
9
公用工具
是否完好;是否正确使用。
10
劳动防护用品
是否完好;是否正确佩戴。
11
明火作业与现场防护、监护
是否申请动火证;防护措施是否到位;监护人履行职责是否良好。
管网部(月)安全检查表
序号
检查项目
检查内容及标准
1
安全教育与培训
记录是否齐全、详实。
2
安全例会
纪要是否齐全、详实。
2
事故管理
有事故调查与分析报告;有处理结果。
3
应急保障
应急物资是否齐全完好。
4
劳动防护用品、工器具
使用记录是否齐全并详实。
5
检测仪器
是否完好;使用记录是否齐全并详实。
客服运行中心(日)安全检查表
序号
检查项目
检查内容及标准
1
劳动防护用品
是否正确佩戴
2
工器具
是否正确使用
3
制度执行与遵守纪律情况
有无违反制度的行为;是否按时交接班,有无离岗、脱岗、睡岗现象。
客服运行中心(月)安全检查表
序号
检查项目
检查内容及标准
1
安全教育与培训
记录是否齐全、详实。
2
安全例会
纪要是否齐全、详实。
3
中压管道
5米范围内有无管线裸露、燃气泄漏、塌陷、取土、深根植物、建构筑物、其他施工;每月检查一次;记录是否齐全并详实。
4
调压箱、户内设施
调压箱有无泄露;户内有无私接私改现象;记录是否齐全并详实。
每月检查一次。
5
燃气表
计量是否准确;有无损坏;每月检查一次,记录是否齐全并详实。
6
阀门井
井内是否洁净,有无积水;防腐是否良好;阀门开关是否灵敏,有无泄漏;井盖上有无建筑物或堆物;有无检查记录,记录是否齐全且详实。
每月检查一次。
7
劳动防护用品、
是否完好。
8
检测仪器、工器具
是否完好。
9
事故管理
有事故调查与分析报告;有处理结果。
10
应急保障
应急物资是否齐全完好。
办公室(周)安全检查表
序号
检查项目
检查内容及标准
11 1
安全教育与培训
有签到表与记录
2
安全例会
有签到表与记录
3
办公环境
干净整洁,物品摆放规范
4
办公电器、线路插座
安全是否可靠,是否及时关闭电源。
5
职工宿舍
是否按制度执行;有无私接插座或私用电气设施的现象。
6
食堂
餐具是否定时消毒,有防止食物中毒的制度和措施;
7
卫生间、洗澡间
电气设备有无防漏电措施。
8
消防设施和器材
消防设施是否完好,消防器材是否齐全完好可用。
安全员(日)安全检查表
序号
检查项目
检查内容及标准
1
施工现场
是否按制度和规程要求执行,有无“三违”现象及其它不安全因素。
2
重点部位施工、动火等
是否符合安全要求
3
门站
是否符合安全标准
4
作业环境
是否符合安全要求
5
劳动防护用品
是否正确佩戴
6
工器具、检漏仪
是否正确使用
安全员(周)安全检查表
序号
检查项目
检查内容及标准
1
劳动防护用品
是否完好。
12 2
工器具、检漏仪
是否完好。
3
中压管网、户内设施、阀门井、燃气表、调压箱
所属部门是否落实检查,有无隐患,隐患是否处理。
4
高压管线
巡线员职责履行情况,有无隐患,隐患是否处理。
5
各部门
安全工作是否落实。
6
外来施工单位的安全教育培训
是否进行。
7
安全协议
是否签订,并符合要求。
安全员(月)安全检查表
序号
检查项目
检查内容及标准
1
安全教育与培训
班组是否按时进行,有无签到表与记录,记录填写是否符合要求。
2
安全例会
班组是否按时召开,有无签到表与纪要,记录填写是否符合要求。
3
高压管线
抽查巡线员是否到位;高压管道周围有无管线裸露、燃气泄漏、塌陷、取土、堆积垃圾、深根植物、建构筑物及其他施工;阀室是否良好;三桩状况是否良好;有无其他异常;有无检查记录,记录是否齐全且详实。
4
门站、中压管网、户内设施、
阀门井、燃气表、调压箱
抽查,是否执行相关安全规范要求;检查班组记录是否齐全并详实。
5
事故管理
有事故调查与分析报告;有处理结果。
6
应急保障
应急物资是否齐全完好。
7
各种隐患
是否及时处理。
8
消防设施
巡查一遍;
安全员年度安全检查表
序号
检查项目
检查内容及标准
1
安全生产机构
是否符合要求。
2
13 安全生产责任制
是否建立健全各部门及各类人员的安全生产职责
3
《安全生产责任状》
是否层层签订责任状,内容是否规范且符合要求。
4
安全管理规章制度
是否修订并重新颁布施行。
5
各种记录
是否建立健全,并与制度相适应。
6
年度安全教育培训计划
是否制定,内容是否符合要求。
7
事故管理台帐
是否建立并符合要求。
8
岗位安全操作规程
是否修订和完善。
9
风险辨识
是否适时开展,相关记录是否齐全并详实。
10
应急预案、应急保障与应急演练
年度预案是否修订,应急保障是否符合要求;是否编制演练计划。
11
安全工作总结
班组是否进行;有无文本或记录。
12
年度安全工作计划
班组是否进行;有无文本或记录。
13
上报资料的归档
是否齐全规范。
主管安全负责人(旬)安全检查表
序号
检查项目
检查内容及标准
1
安全管理制度
执行情况是否良好。
2
安全管理达标率
是否达到标准。
3
安全目标完成率
是否按要求完成并达到标准。
4
安全记录
安全员与各部门是否齐全详实、填写内容是否符合要求。
5
门站
是否符合安全管理要求。
6
高压管线
管理是否符合要求;相关问题是否按要求及时处理。
7
中压管网、户内设施、阀门井、燃气表、调压箱
管理是否符合要求;相关问题是否按要求及时处理。
8
相关方
安全协议内容与签订是否符合要求。
9
应急保障
应急物资是否齐全完好。
10
安全隐患
是否按要求及时处理。
安全考评的标准详见下表:
安全生产机构与相关人员考评表(25分)
序号
检查内容
检查说明
检查标准
应得分
实得分
备注
1
建立安全生产机构
主要负责人任组长
查看文本
建立安全生产领导小组,有职责并上墙;有文本;人员变动调整及时;每项不合格扣2分。
10
2
设专职安全员
查看文本
有职责;人员变动调整及时;每项不合格扣2分。
5
3
主要负责人与安全生产管理人员应持证上岗
查看证书
一人无证扣5分。
10
合计
25
检查人/日期:
被检查人/日期:
二、安全生产责任制考评表(30分)
序号
检查内容
检查说明
检查标准
应得分
实得分
备注
1
建立健全本单位安全生产责任制
查看文本
有文本;各类人员职责齐全;每项不合格扣3分。
10
2
层层签订《安全生产责任状》
查看文本
有文本;层层签订;每项不合格扣3分。
10
3
定期对其职责进行检查、考核
查看文本
记录
有记录;有考核办法并贯彻执行;每项不合格扣3分。
10
合计
30
检查人/日期:
被检查人/日期:
三、安全生产规章制度考评表(35分)
序号
检查内容
检查说明
检查标准
应得分
实得分
备注
1
应建立包括以下内容的规章制度:
1.1安全生产检查制度;
1.2不安全隐患排查制度;
1.3隐患排查治理和建档监控管理制度;1.4安全奖惩规定;
1.5事故报告制度;
1.6安全教育培训制度;
1.7安全例会制度;
1.8禁火禁烟管理制度;
1.9劳动防护用品管理制度;
1.10特种作业人员管理制度;
1.11防雷防静电管理制度;
1.12安装施工现场危险作业管理制度;
1.13消防管理制度;
1.14天然气门站管理规定。
查看文本
有文本;每缺少一项扣2分,一项制度未执行扣3分。
20
2
建立与各种制度相适应的记录
查看记录
有记录并齐全每一项不合格扣3分。
15
合计
35
检查人/日期:
被检查人/日期:
四、安全生产教育与培训考评表(50分)
序号
检查内容
检查说明
检查标准
应得分
实得分
备注
1
制定年度安全教育培训计划
查看文本
有年度计划并贯彻执行;每项不合格扣5分。
10
2
新职工三级安全教育培训、从业人员安全教育培训
查看台帐
记录
有台账,有记录并详实;每项不合格扣2分;每缺少1人扣5分。
10
3
特种作业人员安全教育培训
查看台帐
记录
有台账;有记录并详实;持证上岗;每项不合格扣2分;每缺少1人扣5分。
10
4
调岗人员安全教育培训
查看台帐
记录
有台账;有记录并详实;每项不合格扣2分;每缺少1人扣5分。
10
5
外来施工单位的安全教育培训
查看台帐
记录
有台账;有记录并详实;每项不合格扣2分;每缺少1人扣5分。
10
合计
50
检查人/日期:
被检查人/日期:
五、事故管理考评表(35分)
序号
检查内容
检查说明
检查标准
应得分
实得分
备注
1
14 建立事故管理台帐
15 查看台帐
有台帐;不合格扣2分;
5
2
16 事故报告时限
17 查看记录
应符合相关要求,有记录且详实;一次不合格扣2分;
10
3
事故调查与分析
查看文本和记录
有文本;有记录且详实;每项不合格扣2分;
10
3
事故处理
查看文本和记录
有文本;有记录且详实;每项不合格扣2分;
10
合计
35
检查人/日期:
被检查人/日期:
六、安全操作规程检查表20分
序号
检查内容
检查说明
检查标准
应得分
实得分
备注
1
应建立健全10项岗位安全操作规程
1.电工安全操作规程
2.维修工安全操作规程
3.焊工安全操作规程带压开孔作业技术操作规程
4.加臭作业技术操作规程
5.停气动火作业技术操作规程
6.置换通气作业技术操作规程
7.防腐工安全操作规程
8.安装工安全操作规程
9.输配工安全操作规程
10.带压开孔作业技术操作规程
查看文本
有文本,缺少一项扣2分。
10
2
操作人员应熟悉本岗
位的安全操作规程。
现场询问
一人不熟悉扣2分。
10
合计
20
检查人/日期:
被检查人/日期:
七、安全设施、设备、器材安全管理检查表60分
序号
检查内容
检查说明
检查标准
应得分
实得分
备注
1
氧气瓶与乙炔瓶
查看实物
在有效期内使用;防护帽、减震圈齐全;有检查记录且详实;每项不合格扣2分。
10
2
安全阀与压力表
查台帐和记录
有台帐;有产品合格证、使用维护说明;安全阀一年、压力表每半年检验一次;在有效期内使用;有定期检查记录;有日常维护保养记录;记录详实;每项不合格扣2分。
10
3
阀门井与调压箱
查台帐和记录
有台帐;有产品合格证、使用维护说明;有检查记录;有日常维护保养记录;记录详实;每项不合格扣2分。
20
4
消防设施和器材
查台帐和记录
有台帐;有产品合格证、使用维护说明;有检查记录;有日常维护保养记录;记录详实;每项不合格扣2分。
10
5
防爆工具与检测仪器
查台帐和记录
有台帐;有产品合格证、使用维护说明;有检查记录;有使用记录;记录详实;每项不合格扣2分。
10
合计
60
检查人/日期:
被检查人/日期:
八、相关方安全管理检查表50分
序号
检查内容
检查说明
检查标准
应得分
实得分
备注
1
承包单位
查看台帐、
资质、证书
有台帐;有资质且符合要求;有相关人员证书;每项不合格扣3分。
10
2
与承包单位签订安全协议
查看文本
有文本,符合要求;不合格扣2分。
10
3
对承包单位的培训与检查
查看记录
有培训记录;有检查记录;记录详实;每项不合格扣2分。
10
4
居民用户
查看安装合同
有合同,符合要求;每项不合格扣2分。
10
5
对用户检查与宣传
查看记录和文本
有检查记录且详实;有宣传材料;每项不合格扣3分。
10
合计
50
检查人/日期:
被检查人/日期:
九、应急救援检查表40分
序号
检查内容
检查说明
检查标准
应得分
实得分
备注
1
风险辨识
查看记录
有记录且详实;每年至少组织一次;每项不合格扣2分
10
2
应急预案
查看记录
有文本;内容符合要求,每项不合格扣2分。
10
3
应急保障
查文本和实物
有文本;物资、队伍、措施齐全到位;每项不合格扣2分。
10
4
应急演练
查看记录
有记录且详实;每半年组织一次;每项不合格扣3分。
10
合计
40
检查人/日期:
被检查人/日期:
十、临时线路检查表30分
序号
检查内容
检查说明
检查标准
应得分
实得分
备注
1
架设的条件
查看现场
不允许在有爆炸和火灾危险的场所架设;不合格扣2分
5
2
临时接线路
查看现场
材质符合要求;不合格扣2分
5
3
绝缘
查看现场
良好;不合格扣2分
5
4
总开关控制和漏电保护装置
查看现场
应装设,符合要求;每项不合格扣2分
10
5
熔断器
查看现场
应分路装设,符合要求;不合格扣2分
5
合计
30
检查人/日期:
被检查人/日期:
十一、配电箱(柜)检查表50分
序号
检查内容
检查说明
检查标准
应得分
实得分
备注
1
配电箱(柜)
查看现场
符合作业环境要求;一处不合格扣2分。
10
2
配电箱(柜)内外
查看现场
整洁、完好、无杂物、无积水;有足够的操作空间;符合安全要求;每项不合格扣3分。
10
3
配电箱(柜)接地
查看现场
牢固可靠;不合格扣2分
5
4
配电箱(柜)各种电气元件及线路
查看现场
接触良好;连接可靠;无严重发热烧损现象;每项不合格扣3分。
10
5
配电箱(柜)内插座
查看现场
接线正确;配有漏电保护器;每项不合格扣2分。
5
6
配电箱(柜)保护装置
查看现场
齐全;与负载匹配合理;每项不合格扣3分。
5
7
配电箱(柜)外露带电部分
查看现场
屏护完好;不合格扣3分。
5
合计
50
检查人/日期:
被检查人/日期:
十二、防雷接地装置检查表30分
序号
检查内容
检查说明
检查标准
应得分
实得分
备注
1
防雷接地装置
查看台帐文本
有台帐;安装技术文件等资料;每项不合格扣2分。
10
2
防雷保护面积
查看现场
应使其保护范围有效;不合格扣3分。
5
3
防雷装置检测
查看文本
每年应在雷雨季节前检测;有检测报告;每项不合格扣2分。
5
4
防雷装置完好
查看现场
实地测试
引下线焊接可靠;接地电阻应低于10Ω;每项不合格扣2分。
5
5
独立避雷针系统
查看现场
与其它系统隔离;间距合格;每项不合格扣2分。
5
合计
30
检查人/日期:
被检查人/日期:
十三、现场施工、作业环境检查表(40分)
序号
检查内容
检查说明
检查标准
应得分
实得分
备注
1
布局
查看现场
道路平坦畅通;沟道、平台孔洞有围栏、盖板、标志;每项不合格扣1分。
5
2
地面
查看现场
无垃圾、污油、污水、绊脚物;
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