质量手册按新标准第一部分.docx

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质量手册按新标准第一部分

宁津施工升降机机械有限公司

发放编号：

文件编号：

TSGZ0004-2007

受控√非受控版本号/修订状态：

1/0

特种设备制造

质量保证手册

（第一版）

编制：

审核：

批准：

宁津县施工升降机机械有限公司公司

章节号：

0.0

页次:

1/1

标题：

手册实施令

版次/修改码:

1/0

手册实施令

本公司根据《特种设备安全监察条例》、《起重机械安全监察规定》、TSGQ7001-2006《起重机械制造监督检验规则》、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、GB6067《起重机械安全规程》、GB/T3811-2008《起重机设计规范》、GB10055-2007施工升降机安全规程

GB50278-98《起重设备安装工程施工及验收规范》、GB/50256-96《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》、《机电类特种设备制造许可规则（试行）》等有关法规和相关标准的规定，结合公司实际，制定了本版《起重机械制造安装质量保证手册》。

本手册阐述了公司的质量方针、质量目标并对公司的质量保证体系提出具体要求。

本手册是公司起重机械质量管理的基本法规，是质量保证体系运行的准则，也是公司对顾客的承诺。

现予发布，自发布之日起实施。

公司全体员工必须严格执行手册所规定的内容，实现公司质量方针和质量目标，满足顾客要求。

总经理：

批准日期:

2009年6月11日

章节号：

0.1

页次:

1/2

标题：

目录

版次/修改码:

1/0

章节号

标　　　　　　　　题

页码

0.0

手册实施令

0.1

0.2

公司概况

0.3

任命书

0.4

质量方针、目标

0.5

质量保证手册的管理

0.6

适用范围

0.7

引用标准和缩写

1.0

管理职责

1.1

管理承诺

1.2

质量方针

1.3

质量目标

1.4

质量保证体系组织

1.5

职责、权限和沟通

1.6

管理评审

2.0

质量保证体系

2.1

总则

2.2

职责

2.3

控制要点

3.0

文件和记录控制

3.1

文件控制

3.2

质量记录

4.0

合同控制

4.1

总则

4.2

职责

4.3

和产品有关的要求的确定

4.4

合同评审工作程序

4.5

顾客和分包方沟通

5.0

设计控制

5.1

总则

5.2

职责

5.3

设计和开发程序

6

材料、零部件控制

6.1

总则

6.2

职责

章节号：

0.1

页次:

2/2

标题：

目录

版次/修改码:

1/0

章节号

标　　　　　　　　题

页码

6.3

采购产品的控制

6.4

供方的控制

6.5

采购信息

6.6

采购产品的验收

6.7

材料的存放和保管

6.8

材料发放

6.9

材料回收

6.10

材料代用

7

工艺控制

8

焊接控制

9

检验和试验控制

10

设备和检验和试验装置控制

11

不合格品控制

12

质量改进和服务

13

人员培训

14

整机改造维修控制

15

执行特种设备许可制度

附表1

质量保证体系组织机构图

附表2

质量控制系统图

附表3

质量控制系统、控制环节、控制点一览表

附表4

程序文件一览表

附表5

质量职能分配表

章节号：

0.2

页次:

1/1

标题：

公司概况

版次/修改码:

1/0

宁津县施工升降机机械有限公司公司成立于2009年，位于山东省德州市德城区创业路22号，地理位置优越，交通方便。

本公司现有固定资产717.48万元,厂区占地面积60000平方米，建筑面积2600平方米，现有职工300人，其中高级工程师4人，工程师9人，技术人员30余人，有持证特种设备作业人员60余人。

其中焊接人员60余人，电气作业人员10人,管理状况良好。

公司主要制造、施工和检验检测设备500余台套。

公司技术力量强大，设备先进。

优美的地理环境，便捷的交通设施，雄厚的技术力量，先进的检测手段，为我公司的发展注入无限的生机和活力。

经过近二十年的发展，我们开放的引进、消化、吸收、创新自己的名牌产品,永不知足、永远前进。

时至今日,我公司已发展成为以起重机械、、起重机配件等为一体的多元化发展企业。

公司自建立以来，以质量求生存，视顾客为上帝，取得了良好的信誉，不断拓展国内外市场，先后给多家大型企业常年配套供货，取得客户的一致好评。

地址：

山东省德州市号

电话：

0534-

传真：

0534-

邮编：

章节号：

0.3

页次:

1/1

标题：

任命书

版次/修改码:

1/0

质量保证工程师任命书

根据工作需要，现任命吕桂强同志为公司起重机械制造、安装、改造、维修质量保证工程师，在公司质量保证体系中履行以下职责：

a.负责组织质量保证体系的建立、实施、保持；

b.向总经理报告质量保证体系的业绩和改进要求；

c.确保在公司内提出满足顾客要求的意向；

d.负责公司在质量保证体系有关方面和外部的联络工作。

各有关人员须服从协调、严格履行职责，以确保质量保证体系有效运转。

章节号：

0.4

页次:

1/2

标题：

质量方针、目标

版次/修改码:

1/0

质量方针

强化质量管理，精心制造、安装

坚持科技先导，加强过程控制

坚持持续改进，确保产品安全

按照国家有关《条例》、《规程》、《标准》及合同的有关规定，建立一个适用的、受控的、持续改进的并可证实的起重机械质量保证体系，籍此进行有关产品的设计、开发、采购、制造、安装、检验、贮存、售后服务和安全监察等全过程的管理，并采取纠正和预防措施对质量保证体系进行持续改进，确保所提供的产品符合《条例》、《法规》、《标准》和合同规定的要求，并提供优质的售后服务。

公司质量方针为质量目标的制定提供框架，质量方针的实施，以本公司的资源、组织、全体职工的工作和安全质量意识作保证，每个职工都应对自己的工作质量负责，各级管理人员要保证本人和部门的工作符合相应的质量保证体系文件规定。

质量目标

产品制造一次交验合格率：

96%

安装、改造、维修一次交验合格率：

96%

顾客满意率：

80%。

在2012年以前每年各项指标增长0.2%

总经理：

2009年6月11日

章节号：

0.4

页次:

2/2

标题：

质量方针、目标

版次/修改码:

1/0

各部门质量目标的分解：

1、综合管理部

培训计划参加人员实现率≥99%

内审不合格项纠正措施完成率100%

文件、记录受控率100％

2、质量部

采购物资、过程产品批检率：

100%

成品检验率：

100%

监视测量装置周检率100%

3、制造部（含生产车间）

计划完成率≥99％

关键零部件关键项目合格率100%

主要零部件主要项次合格率97%

产品部件一次交验合格率≥96％。

4、采购部（含仓库）

采购产品检验合格率≥99%

产品防护率≥99%

5、销售部

合同兑现率≥99%

合同评审率100％

6、服务部

顾客满意率≥80%

顾客投诉处理率100%

章节号：

0.5

页次:

1/2

标题：

质量保证手册的管理

版次/修改码:

1/0

0.5.1总则

《起重机械制造安装质量保证手册》以下简称《手册》是宁津县施工升降机机械有限公司公司公司质量控制文件。

本节规定了《手册》的编制、审批、发放、更改和回收的管理办法。

0.5.2《手册》的种类

《手册》分为受控本《手册》和非受控本《手册》两种，受控版本《手册》是供本公司各部门使用的，并处于受控状态。

非受控本《手册》仅发布时生效，不控制其更改，仅用于向顾客提供质量保证体系证明或投标等。

除非特别说明，以下《手册》均指受控版本手册。

0.5.3《手册》的编制

《手册》由公司质保工程师组织相关人员根据公司质量方针、目标、有关法规要求，并结合本公司质量管理工作现状起草编写，由质量保证工程师审定，经总经理批准后发布。

0.5.4《手册》的发布控制

《手册》的标识由综合管理部负责，受控本和非受控本《手册》必须在封面上标识。

受控本《手册》由综合管理部建立发放登记档案，注明编号和领用者姓名，并由领用者签字。

受控本《手册》的发放范围为总经理、质量保证工程师、副总经理、和质量有关部门负责人、各专业责任工程师、质量保证体系内部审核员。

非受控本《手册》建立发放台帐，发放须经质量保证工程师批准。

0.5.5《手册》的更改

0.5.5.1《手册》更改时，由综合管理部填写“质量保证手册更改通知单”提出修改意见，并按0.5.3条规定进行审批。

《手册》每次更改时，由综合管理部负责印制更改页，分发给《手册》持有者，装订在《手册》相应更换处，并收回作废页。

对于文字性错误而引起的更改，可由综合管理部对《手册》进行划改，但需在划改处注明更改标记。

0.5.5.2更改标记为

，圆圈内的数字表示更改次序顺序号。

章节号：

0.5

页次:

2/2

标题：

质量保证手册的管理

版次/修改码:

1/0

0.5.6《手册》持有者的责任：

0.5.6.1《手册》持有者保证在任何时间所持《手册》均为本《手册》的现行有效版本，不得进行全部或部分复制，当要求回收《手册》时，持有者应将《手册》交回综合管理部。

0.5.6.2当《手册》持有者因工作变动不需持有《手册》时，应办理移交登记手续。

新《手册》持有者按本《手册》发放和控制规定办理手续。

0.5.6.3《手册》因特殊情况损坏或遗失时，《手册》持有人应说明原因并立即向综合管理部申请换页或重新领用。

0.5.7《手册》的再版和回收

0.5.7.1当执行的TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》有结构性重大修改或换版时，或者经管理评审需再版时，经总经理授权，《手册》重新编制和发放。

0.5.7.2新版《手册》的所有章节的更改标记均删除。

0.5.7.3《手册》的版次在《手册》的封页注明。

0.5.7.4颁发新版《手册》时，综合管理部负责收回旧版《手册》并加盖作废标记。

章节号：

0.6

页次:

1/1

标题：

适用范围

版次/修改码:

1/0

本手册是根据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》及其相关法规的要求制定的，适用于本公司承接制造、安装、改造、维修的全部起重机械产品。

本公司特种设备制造许可证允许的起重机械产品范围为：

B级QD50T及以下通用桥式起重机，B级LDA20T及以下电动单梁桥式起重机，B级MH型32T及以下通用门式起重机，B级MHh型32T及以下通用门式起重机

本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质控系统的各项要求作出了具体规定，规定了公司起重机械产品制造安装质量保证体系各要素的管理程序和质量控制方法、措施和资源。

本手册适用于对顾客或第三方监督检验、证实公司起重机械产品制造、安装、改造、维修质量保证体系满足有关法规标准和合同要求的质量保证能力，作为向顾客的承诺和接受第三方监督检验的依据。

章节号：

0.7

页次:

1/1

标题：

引用标准和缩写

版次/修改码:

1/0

0.7.1引用标准

a.《特种设备安全监察条例》

b.《起重机械安全监察规定》

c.《机电类特种设备制造许可规则（试行）》

d.TSGQ7001-2006《起重机械制造监督检验规则》

e.TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》

f.国质检锅〔2003〕251号文《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》

g.GB50278-98《起重设备安装工程施工及验收规范》

h.GB50256-96《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》

i.GB/T14405-93《通用桥式起重机》

jGB/T14406-93《通用门式起重机》

k.JG/T50821-1996《焊接件通用技术条件》

mGB6067《起重机械安全规程

n．GB/T3811《起重机设计规范

o.《起重机械型式试验规程（试行）》

p.锅炉压力容器和压力管道焊工测试和管理规则》

0.7.2缩写

a.《条例》：

《特种设备安全监察条例》；

b.《规程》：

《起重机械安全规程》、《塔式起重机安全规程》、《起重机械制造监督检验规则》等规程标准及安全技术规范；

c.《手册》：

《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证手册》；

d.《考规》：

《锅炉压力容器和压力管道焊工测试规则》；

e.产品：

本公司制造的产品和安装的产品。

章节号：

1.0

页次:

1/9

标题：

管理职责

版次/修改码:

1/0

1.1管理承诺

1.1.1本公司总经理通过以下活动，对本公司建立、实施和保持质量保证体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：

a.向公司全体员工传达满足相关法律、法规和顾客要求的重要性；

b.制定质量方针和质量目标，确定公司质量保证体系的组织结构；

c.组织开展管理评审活动；

d.确保公司质量保证体系有效运行获得必要的资源。

1.1.2以产品安全质量为关注焦点

总经理负责在本公司上下贯彻以产品安全质量为关注焦点的原则，以确保产品安全质量为最终目标。

具体要求如下：

a.确定明确国家法律、法规方面的要求；

b.将国家法律、法规方面的要求转化为本公司产品、过程和质量保证体系的各项要求予以满足；

c.通过质量保证体系各过程的运行，满足各项要求，确保产品安全质量。

1.2质量方针

1.2.1本公司质量方针见0.4。

1.2.2本公司质量方针由总经理主持制定并批准，以文件的形式发布。

1.2.3质量方针制定的依据是本公司发展的总的宗旨、产品特点、本公司设计制造安装服务能力、国家法律法规及经济形势。

该质量方针为本公司的质量目标的制定和评审提供了框架，包括了对满足要求和持续改进质量保证体系有效性的承诺。

1.2.4由综合管理部会同技术部采取培训等方式宣贯质量方针，确保质量方针在公司内得到沟通和理解，保存培训记录。

1.2.5管理评审时，对质量方针的持续适宜性进行评审。

1.3质量目标

1.3.1本公司总质量目标见0.4。

1.3.2本公司总的质量目标根据质量方针提供的框架，由总经理主持、

章节号：

1.0

页次:

2/9

标题：

管理职责

版次/修改码:

1/0

相关人员参和制定，总经理批准、发布，质量目标应是可测量的。

1.3.3职能部门负责根据公司总的质量目标，建立本部门的质量目标，并制定相应的措施和测量方法,由管理者代表批准后实施。

1.3.4质量目标是本公司实现产品安全质量要求，增强顾客满意的具体落实，各责任部门严格按质量保证体系要求执行，确保质量目标实现。

1.3.5质量目标在每年管理评审时进行评审。

当产品、过程、体系发生重大变化时，由总经理决定对质量目标进行评审，确保质量目标持续有效。

1.4本公司根据起重机械产品制造、安装的特性和本公司的实际情况，建立了独立行使特种设备安全性能管理职责的质量保证体系组织，见附表1、附表2。

1.5职责、权限和沟通

1.5.1职责和权限

1.5.1.1总经理

a.组织制定、颁布质量方针、质量目标；

b.负责公司质量保证体系的策划，对公司质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责；

c.批准并发布《起重机械制造安装改造维修质量保证手册》；

d.决定公司质量组织结构、质量职能分配及各级人员的职责、权限；

e.主持开展管理评审活动。

f.任命质量保证工程师、各专业责任工程师和内部质量保证体系审核员；

g.识别并配备质量活动所需的资源（包括人力资源）；

h.对产品和服务质量负责。

1.5.1.2副总经理

各副总经理负责分管范围内质量保证体系过程的实施、保持和改进工作，督促各职能部门履行规定的质量职责，领导他们按规定的程序和要求正确运作。

章节号：

1.0

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标题：

管理职责

版次/修改码:

1/0

1.5.1.3质量部

a.负责监视和测量装置的管理和控制；

b.负责对产品进行监视和测量；

c.负责不合格品的控制；参加不合格品的评审；

d.负责检验和试验状态的监督和控制。

f）对生产制造过程中的技术和质量问题负责，负责产品质量的监督检验。

1.5.1.4制造部

a）负责对生产制造过程中的不合格品进行标识、记录、隔离、评审和处置。

b）负责对原材料进厂到成品交付至预定地点所包括的制作、标识、搬运、包装、贮存等全过程提供服务。

并配置和生产规模相适宜的人力资源和设施资源。

c）贯彻工艺纪律，保证关键工序、特殊工序按质量保证体系相关文件执行。

d）组织实施工装验证和工装维修保养，并作好相关记录。

e）组织并实施设备维修保养，保证关键工序、特殊工艺的设备能力。

1.5.1.5采购部

a）负责选择供方，对供方进行评价和年度评审，并保持记录。

b）负责原材料和配套件采购，并配合检验科对进入公司物资的检验、验证。

c）负责对供方提供的产品进行接收、标识、资料交付工作，并保持记录。

d）负责不合格外购件的质量追溯。

1.5.1.6销售、服务部

a）负责对合同产品要求的确定和评审，并保持记录。

b）合同有变更时，负责及时通知有关部门，并保持记录。

c）负责和顾客沟通，反馈顾客信息，并保持记录。

章节号：

1.0

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4/9

标题：

管理职责

版次/修改码:

1/0

d）负责接受顾客投诉、来信、来访并记录，负责组织顾客满意度的调查分析。

e）负责市场调研、投标、签订销售合同等销售工作；

1.5.1.7技术部

a）负责公司产品的制造和检验中的技术审核工作。

b）负责产品的开发工作，组织编制《设计立项报告》、《设计任务书》、《设计确认（验证）报告》，安排填写《设计（设计文件）评审表》。

c）负责在公司内部落实国家特种设备安全监察的法律、法规。

d）负责技术工艺文件的输出和管理工作，保证所有文件的统一、标准、及时。

e）负责编制各种工艺文件、操作指导书，指导生产；

1.5.1.8仓库

a）负责公司物资仓库的管理，并建立台帐，做好物资的保管、维护及出入库记录。

b）及时对库存物资状况作出反映，保持物资的质量和正常使用。

1.5.1.9综合管理部

a）在总经理领导下主管质量保证体系的具体实施，组织并实施内部质量审核。

b）编制年度内审计划、管理评审计划及报告。

c）负责质量保证体系文件的编制和管理。

1.5.1.10质量保证工程师

a.接受公司总经理的授权，负责公司质量保证体系的策划，对公司质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责；

b.组织协调各专业责任工程师和有关部门开展产品质量控制和质量保证活动，确保质量保证体系正常运行；

c.负责贯彻执行有关法规，技术标准，满足顾客要求；

d.审批有关产品质量和技术文件。

章节号：

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标题：

管理职责

版次/修改码:

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1.5.1.11设计责任工程师

a.负责产品的设计和开发工作，办理图纸引进及转化工作，保证产品安全性能、使用性能和产品的先进性，对设计和开发质量负责。

b.负责和设计单位联系，办理设计变更、材料代用及其它事宜。

c.有暂停生产处理质量问题的权利，向质量保证工程师报告工作。

d.负责外来标准的搜集、订购、复制、发放、宣贯等工作。

e.负责企业标准的起草、讨论、报审、发布、修改等工作。

f.有权监督、检查法规、规程、标准和公司企业标准的贯彻执行情况。

对违犯标准规定的作法有惩罚建议权。

1.5.1.12工艺责任工程师

a.负责组织过程确定和策划并负责组织编制工艺文件。

b.对工艺文件编制和执行过程、工装设计和开发的质量控制负责。

c.对工艺文件和工装设计的可行性、经济性、完整性、正确性负责。

d.对工艺方案、工艺守则、工艺规程、工装设计具有审核权。

e.对违犯工艺规程的生产方法和程序有权制止，对重大违犯工艺纪律的事故有权提出处理意见并报告质量保证工程师审批。

1.5.1.13焊接责任工程师

a.负责组织进行焊接工艺评定、焊接工艺文件编制、焊接材料管理、焊工管理。

b.对焊接工艺评定、焊工、焊材管理、焊接设备选定及焊接文件的完整性、正确性负责并监督实施。

c.有权审批焊材代用、审阅焊接工艺卡、审阅焊工的持证项目及有效期、审阅焊接工艺评定任务书、指导书、焊接工艺评定报告。

有权审批焊缝二次以下（包括二次）返修工艺方案、制定焊缝二次以上返修工艺方案。

1.5.1.14材料责任工程师

a.负责所用材料（含外购配套件、安全保护装置等）的采购订货、验收入库、保管发放、使用和入库保管等质量控制工作。

章节号：

1.0

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标题：

管理职责

版次/修改码:

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b.审批材料复验报告，签发材料验收入库通知单及焊材验收入库通知单，签发外协外购件验收入库通知单。

c.审核原材料质保书并提出按规程、标准、技术文件对材料所要求的复验项目及常规的检验、复验的项目、数量。

1.5.1.15检验责任工程师

a.负责组织进行检验准备、过程检验、资料整理等检验工作，领导和指导本系统各控制环节、控制点负责人的工作。

b.对产品检验规程及质量检验报告的正确性负责。

c.审核产品检验规程、审核产品档案、抽查产品总体检验工作。

d.对原材料复验、焊工测试、焊接工艺评定中的理化试验质量控制负责，并向质量保证工程师报告工作。

e.对理化试验结果及试验报告的正确性负责。

f.负责和外协理化检验单位的联系，审核试验报告。

1.5.1.16设备计量责任工程师

a.对生产中所使用的设备（各类机床、剪板、刨边、焊接、起重等设备）的完好负责，并向质保工程师报告工作。

b.对设备管理、使用、保养、维护各环节，有权随时检查并具有考核权。

c.对由于设备失控造成的质量事故负责。

d.负责编制本公司计量器具周期检定计划并监督执行。

e.对本公司计量器具的准确性，量值的准确传递、计量器具的定期强制性和非强制性检定负责。

1.5.1.17机加工责任工程师

a.负责产品机械加工过程确定和策划并负责组织编制机加工工艺文件。

b.负责机加工过程的控制，对机加工过程质量负责。

c.对违反机加工工艺规程的行为有权制止，对重大违反机加工工