仓库收发存管理制度.docx
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仓库收发存管理制度
拟制日期:
修改日期:
版次:
1.1
仓库收发存管理制度
文件
编号
页码
1.目的:
规范仓库收发存的管理。
2.适用范围:
工程部、商业事业部、分公司、订单组、仓储部、财务部。
3.原则:
3.1仓库设立禁止线,除董事长、总经理、供应链管理部部长、采购部负责人、制造部负责人、仓储部负责
人以及仓库工作人员外,其它任何部门及外来人员不得进入。
如因工作原因需要进入仓库,须征得仓储部负责人同意。
3.2仓储部负责人及仓库课长必须保持至少一个在岗,如两人同时离岗,则对二人同时进行处罚。
如上述二人不在,仓库禁止一切工作进行。
3.3收发作业,实物、单据必须同步确认交接,并于24小时内,完成系统入库、出库登录。
3.4特殊情况下(停电、系统故障等),无系统单据发货的,必须经仓储部负责人签字同意后、由仓库课长安排人员发货、帐务管理员负责保管借货单据、追踪对方补办手续或归还。
3.5所有物资收发必须当面交接、当面签收,签收后出现的问题由签收人员承担。
工程队在收货时,必须当
场检查确认数量及可视外观是否存在问题。
3.6同一物资入库、出库的单位必须统一。
3.7仓管员对各自负责的物资种类盘点准确率负责。
3.8供应商送货及施工队、企划、分公司、商业事业部办理送货、退货时,必须持有办理送退货凭证。
3.9仓库不允许任何物资暂存,仓库不允许以任何形式的借货。
4.名词解释(无)
4.1破损:
外包装非正常开裂超过1厘米。
4.2非正常开裂:
不是从封箱处打开的情况。
4.3变形:
4.3.1外包装变形:
4.3.2设备变形:
5.仓库收货管理
5.1仓库收货时间为每天8:
30—12:
00,13:
30—17:
30。
5.2采购入库流程
5.2.1根据采购部提供的物资划分:
点对点采购物资由需求部门直接下单给采购部订单组;常规库存物资由
仓储部下单。
522每周周三及周日,仓储部可向采购部正常下单。
如遇特殊情况,仓储部可随时向采购部追加订单,但
此部分作为紧急订单,由采购部记录,列入仓储部考核。
5.2.3仓储部以固定格式向采购部订单组下单,见附件
(1)《补货通知单》。
5.2.4订单组根据《补货通知单》内容,向供应商订货。
5.2.5订单组向供应商下单的同时,须将订货单内容录入U3系统,并注明是否为点对点采购物资是否需要
自提。
当日录入U3系统的采购订单编号以书面方式与仓储部帐务管理员交接。
5.2.6对于自提物资,仓储只以订单组通知为准,其它任何单位和人员通知都无效。
5.2.7所有供应商送货,必须提供清晰完整的送货清单,仓库方可收货。
如对方不能提供送货清单,立即与采购部订单组联系解决。
5.2.8仓库收货人员在卸货之前,必须核对送货清单数量与系统内的采购订单数量是否相符,如不相符须立
即向订单组以书面方式反馈(填写《问题商品处理表》,待问题解决后再卸货。
5.2.9所有卸货工作由仓库管理员完成,重货由叉车配合。
5.2.10收货时,在数量未确认前不得直接入库摆放,须暂存在卸货区。
卸货完成后,与供应商送货人员共同对数量及质量确认:
送货数量是否相符、外观是否完好、长度是否符合要求、重量是否达到标准、包装规格是否相符等。
5.2.11快递收货注意事项:
所有快递收货须对件数及包装是否完好进行确认,如发生包装损坏而影响品质的,
一律拒收。
如无问题,则按正常收货流程处理。
5.2.12收货完成后,由仓库收货人员对送货清单进行签收,同时,仓库留存一联送货清单。
5.2.13收货人员须对当日的收货进行登记,经仓库课长签字后,将送货单据流转给帐务管理员。
5.2.14查看库存同类型号库存,将入库物资安排储位,做到集中堆码。
5.2.15帐务管理员见到仓库人员签字的收货凭证后,根据凭证内容对U3系统中的采购订单进行确认,不可
擅自根据订单数量进行处理,且必须在正常工作日24小时内完成入库。
5.3产成品入库流程。
5.3.1制造部以0A方式知会仓储部负责人,注明入库物资名称、系统代码、数量。
仓储部负责人在接到0A
起48小时内,根据0A内容打印输出《制造部入库物资通知单》附件
(2)交由仓管员至制造部提货。
5.3.2仓管员携带一式两份的《制造部入库物资通知单》至制造部提货,按单验收物资并双方签字确认。
5.3.3仓管员将已经提货双方签字确认的《制造部入库物资通知单》交由帐务管理员。
5.3.4帐务管理员根据《制造部入库物资通知单》内容,登录U3系统,并打印输出《产成品入库单》。
5.3.5制造部至仓储部帐务管理员处取《产成品入库单》。
5.4物资验收:
541设备类物资目测外包装是否完好,如外包装被拆封过或破损,视为异常,在收货结束后由收货人员填写《问题商品处理表》附件(3)。
542固定包装率的物料收货,要求对包装率进行抽检,并且抽检率不低于10%
5.4.3铜管等以重量为单位的物资收货,须对重量进行复核,抽检率不低于10%
544管材等以长度为单位的物资收货,须对长度进行复核,且抽检率不低于10%
5.4.5对于抽检过程中,发现重量或长度有差异的,立即将抽检率提升至20%
5.4.6在二次抽检仍发现差异的,本批次物料全部拒收。
并填写《问题商品处理表》至订单组。
6.仓库发货管理
6.1公司配送为D+2模式:
岗位或部门
D
下单日期
1
仓库配货日期
2
配送到货日期
工程文员
领料需求录入系统,
商业事业部文员
17:
30之前,将单号
企划、分公司文员
OA发给仓库
仓储部帐务管理员
上午9:
00,根据单号,打印输出领料单。
仓储部仓库管理员
上午9:
00—11:
45按单配货
车辆调度
下午13:
30—17:
30安排车辆,
验货并装车,并与工程队预约进场
时间。
工程队
下午13:
30-次日09:
30自取领
验货无误后,签字确认。
料
备注:
1.所有领料须遵循此模式:
包括但不限于工程、维保、商业事业部、企划、分公司。
2.为应对特殊情况,下列人员有相应权限安排紧急发货,相关权限如下:
工程客服中心订单课长每天可安排一张紧急领料
单;工程客服中心部长每月五张;供应链管理部长每季度三张;总经理每半年一张、董事长每年一张。
3.如在规定时间内未至仓库取货,则此单作废,如需领料须重新按流程办理。
特殊情况,可电话通知仓库负责人,追加保留时间,最长不得超过八小时。
4.在办理自取手续时,如非本人,其提货人员必须持有授权委托书,格式详见附件(4)
6.1.1领料需求须由需求部门在系统中录入,由仓库帐务管理员打印输出交由仓管员配货。
6.1.2帐务管理员每天上午9:
30前,将当天需要配货的领料单集中打印后,仓库管理员当即书面登记,并与帐务管理员双方签字确认。
如有领料单整单未发货,仓管员必须在交回单时,将原有一式四联领料
单全部交回。
帐务管理员在系统中,直接做删单处理。
6.1.3打单过程中,如果发现缺货,帐务管理员统计登记后,立即向仓储部负责人报备。
待缺货物资到货后,
由仓储部统一流转配送。
6.1.4仓管员不得手工更改领料单内容,所有手工更改内容一律无效。
6.1.5仓管员将货配好后,必须有复核人员对数量及物资类别型号进行复核后,与送货司机交接。
交接完成后,仓管员、复核人员及司机在领料单上签字确认,四联领料单随车送货,由施工队签收后,带回第一联及第二联。
同时,仓管员登记领料单号,司机在交接本上签字。
6.1.6回单管理:
第一联由帐务管理员留存,第二联交由核算,第三联工程预留作退货用,第四联由工程留
存。
交接时,以打单交接本上登记为准。
6.1.7如遇停电、系统崩溃,无法打印领料单的,一律使用手工单进行发货,待电力或系统恢复后由工程部
文员再补入系统。
所有工程部手工单必须由领料部门主任级人员签字方可发货。
分公司领料单可不用
签字,但须用分公司文员专用的0A领料帐号将领料单发送至工程部,同时抄送仓库,由工程部文员
直接将领料单给仓库,仓库在0A中进行核实比对无误后,正常发货。
系统恢复后,分公司领料单由
工程部文员补录系统,仓库帐务员将领料单打印出来后,将已发货的原手工单附于其后。
6.2制造部领料流程。
6.2.1制造部物料需求须以0A方式通知仓库课长,注明物资名称、型号、规格、数量等关键因素。
参考格
式如下:
制造部领料单
物资名称
型号规格
数量
备注
6.2.2仓库课长根据以上内容,填写《补货通知单》知会订单组采购。
6.2.3物资入库后,仓储部课长根据制造部物料需求开具《材料出库单》,连同物料送至制造部验收。
6.2.4制造部验收无误后,在《材料出库单》签字确认。
6.3领料退货
6.3.1各部门、施工队退货时,必须填写《退货申请单》(附件5),经部长级人员签字后,方可办理退货。
6.3.2手续不完整,仓库不接受退货,货物也不可暂存于仓库。
6.3.3散热片发现损坏,原包装(包括上面的膜)不得有损坏。
6.3.4设备退换,原包装不得损坏、缺损,里面配件、资料不得丢失。
635现场发现物资异常,需要退货的,需在12小时内,先电话知会仓储部负责人或仓库课长。
7.仓库存货管理
7.1盘点:
仓库管理员在每天下班前,对照U3系统报表,对所负责物资进行盘点,并将盘点报表上交至帐务
管理员处。
对产生的差异须在报表上注明差原因,帐务管理员以0A形式上报仓储部负责人,同时抄送财
务负责人、供应链管理部部长。
7.2为实现对仓库常态性的监督,仓管员对所负责物资种类须做到规范、整齐。
以便可快速准确的对仓库进行盘点。
7.3所有物资必须按类别、型号、规格分开摆放,相同品类型号集中堆码,同一品类型号不得存放于两个或两个以上位置。
7.4堆码规则:
整齐、易数、安全。
所有物资码放不得超过物资码放极限规定,物资标识一律向上容易辨识,并面向通道。
7.5相同物资码放规则一致。
7.6点对点采购物资明确标识。
7.7在保证安全的基础上,最大限度利用空间,将可码高的物资堆至码放程度极限。
7.8仓库课长每月18号制定次月仓库盘点计划,并报备供应链管理部部长、财务部负责人,财务部可据此内
容对仓库盘点工作进行跟踪监督。
8.本制度由仓储部制定并解释
制定人签
字:
附件
(1)
仓储部补货订单
编码
序号
名称
存货
编码
存货
名称
规格
型号
单位
现库存
数量
近一个月
领用量
最低库存量
需补货数量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
部门负责人签字
附件
(2)
制造部入库通知单
日期:
编码
名称
数量
*******
・*********
****
*******
・*********
****
*******
・*********
****
备注:
1.此单物资明细,仓库必须于48小时内至制造部提货。
2.仓管员在验货无误后,签字确认并将此单交由帐务管理员作为入库凭证
1.是否按规定时间至制造部取货是否
2.取货人员态度是否满意是否
制造部:
仓储部:
附件(3)
冋题商品处理表
送货单位:
产品名称:
型号:
规格:
数量:
问题原因:
送货时间:
提交问题时间:
有无送货单:
原件复印件
是否有图片、几张:
托盘代号:
提交人:
接收人1:
备注:
接收人2:
备注:
战略采购部2011-9-13
附件(4)
授权委托书
本人***(身份证号),兹授权***(身份证号),至江苏科宁舒适家居系统集成有限公司(以下简称科宁公司)仓储部办理提货、退货事宜。
根据科宁公司流程,办理所需物资交接确认手续,并在领料单据和退货单据上签字。
被授权人签字视同本人签字,产生一切风险及问题均由本人承担。
授权期限为:
超出以上授权范围及时间、其它人员本人不承担责任。
授权人:
日期需附授权人及被授权人身份证复印件
附件(5)
- 配套讲稿:
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