测量试验工作标准.docx
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测量试验工作标准.docx
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测量试验工作标准
目录
1总则3
2引用文件3
2.1国家法律法规3
2.2管理文件3
3术语4
4管理责任4
5工作流程与管理5
5.1资质管理5
5.2人员管理6
5.3设备管理7
5.4试验检测管理10
5.5对授权试验室管理13
5.6测量管理14
6各流程风险提示15
7绩效指标与考核15
8部门职责和岗位说明17
8.1部门职责17
8.2岗位设置17
8.3岗位说明书18
1总则
1.1本标准规定了测量、试验部门体系运行、资质管理、测量试验技术管理、试验检测管理和试验业务的流程与运作要求,各流程的风险提示和绩效指标与考核等。
1.2本标准规定了子公司测量试验工作主管部门——测试中心的部门标准、岗位设置,并对职位提出了工作任务、工作要求、考核指标,旨在规范部门岗位工作。
1.3各单位的测量试验管理涉及本标准的流程者,按照本标准的流程要求进行运作。
2引用文件
2.1国家法律法规
2.1.1中华人民共和国产品质量法
2.1.2中华人民共和国计量法
2.1.3中华人民共和国环境保护法
2.1.4化学危险物品安全管理条例实施细则
2.1.5交通部关于《工作场所安全使用化学品规定》
2.1.6建设工程质量检测管理办法
2.1.7公路水运工程试验检测管理办法
2.2管理文件
2.2.1施工现场综合管理考评标准二航工程[2009]220号
2.2.2工程技术管理办法二航总工[2004]501号
2.2.3工程质量管理办法二航工程[2007]470号
2.2.4项目试验管理办法二航工管[2005]143号
2.2.5项目测量管理办法二航工管[2005]144号
2.2.6试验室资质认定评审准则
2.2.7江苏省产品质量检验机构管理办法
2.2.8公路水运工程试验检测机构等级评定程序
2.2.9江苏省交通建设工程工地试验室管理实施细则
2.2.10江苏省建设工程质量检测管理实施细则
2.2.11江苏省建设工程质量检测机构与人员信用管理规定
2.2.12关于颁发《二航局检测设备ABC分类管理办法(试行)的通知》
2.2.13产品质量检验机构计量认证审批程序
3术语
3.1认证:
与产品、过程、体系或人员有关的第三方证明。
3.2认可:
正式表明合格评定机构具备实施特定合格评定工作能力的第三方证明。
3.3实验室评审:
为评价校准和检测实验室是否符合规定的实验室认可准则而进行的一种检查。
3.4现场评审:
为了对提出申请的实验室是否符合认可准则进行现场验证所做的一种访问。
3.5能力验证:
利用实验室间比对确定实验室的检测/校准能力。
3.6试验室间比对:
按照预先规定的条件,由两个或多个试验室对相同或类似的被测物品进行检测/校准的组织、实施和评价。
3.7校准:
在规定的条件下,为确定测量仪器(或测量系统)所指示的量值,或实物量具(或参考物质)所代表的值,与对应的由标准所复现的量值之间的关系的一组操作。
3.8检测:
按照程序确定合格评定对象的一个或多个特性的活动。
3.9测量:
以确定量值为目的的一组操作。
3.10测量准确度:
测量结果与被测量真值之间的一致程度。
3.11计量监督:
为核查计量器具是否依照计量法律、法规正确使用和诚实使用,而对计量器具制造、安装、维修或使用进行控制的程序。
3.12计量器具的检定:
查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序,它包括检查、加标记和(或)出具检定证书。
3.13周期检定:
按时间间隔和规定程序,对计量器具定期进行的一种后续检定。
3.14计量器具的检查:
为确定计量器具是否符合该器具有关法定要求所进行的操作。
4管理责任
流程名称
流程的主管部门
流程的使用部门/支持部门
资质管理
测试中心
测试中心/授权试验室
人员管理
测试中心
测试中心/项目测试组
设备管理
测试中心
测试中心/项目测试组
试验检测管理
测试中心
测试中心/授权试验室
对授权试验室管理
测试中心
测试中心/授权试验室
测量管理
测试中心
测试中心/项目测量组
5工作流程与管理
5.1资质管理
流程图
活动
主责
管理要求
建立管理
体系文件
测试中心
授权试验室
建立试验室质量体系文件
1编制质量管理手册。
2编制程序文件。
3编制作业指导书、操作规程、管理办法及相关表格。
运行管理
体系文件
测试中心
授权试验室
管理体系的运行
1编制内部审核计划并组织实施。
2编制内部审核报告。
3组织对不合格项的控制并对纠正措施执行情况的跟踪验证。
4根据内审报告和管理评审资料组织管理评审,对管理体系的符合性、持续性、有效性进行评价。
准备资质
申报资料
测试中心
授权试验室
根据《公路水运工程试验检测管理办法》,准备申报资料
1《公路水运工程试验检测机构等级评定申请书》。
2申请人法人证书原件及复印件。
3检测人员考试合格证和聘(任)用关系证明文件原件及复印件。
4所申报试验检测项目的典型报告及业绩证明。
5质量保证体系文件。
6编写换证复审和监督评审迎检工作总结。
作好迎检评审工作
测试中心
授权试验室
根据《公路水运工程试验检测管理办法》,作好评审迎检相关工作
1试验室检测人员、仪器设备、检测用房面积配备满足要求。
2检测环境满足所开展的检测项目要求,且布局合理、干净整洁。
3试验检测项目、检测参数符合所申报资质要求。
4档案材料准备符合要求。
5硬件设备满足规范和操作要求,检定状态在有效期内。
6现场评审:
试验检测人员实际操作和问卷,试验样品的准备,业务知识和技能准备。
记录清单
记录名称
格式来源
填报部门/单位
保存部门
有效文件清单
工程管理部门标准
综合部/项目测试组
综合部
文件修订页
试验室体系文件
测试中心
综合部
年度内部审核计划
试验室体系文件
质量保证部
综合部
内审实施计划
试验室体系文件
质量保证部
综合部
内审检查表
试验室体系文件
质量保证部
综合部
内审不符合报告
试验室体系文件
质量保证部
综合部
内部审核报告
试验室体系文件
质量保证部
综合部
管理评审计划表
试验室体系文件
质量保证部
综合部
管理评审通知单
试验室体系文件
质量保证部
综合部
管理评审报告
试验室体系文件
质量保证部
综合部
会议签到表
试验室体系文件
测试中心/项目测试组
综合部
公路水运工程试验检测机构等级评定申请书
公路水运工程试验检测机构等级评定程序
测试中心
综合部
5.2人员管理
流程图
活动
主责
管理要求
人员配备
测试中心
项目测试组
1根据主管部门及项目工程要求,配备有关的管理人员/检测人员/测量人员。
2规定主要人员的任职条件。
3按任职条件规定进行择优录用。
人员培训
测试中心
项目测试组
1每年初各部门根据需求制定《培训申请表》,由综合部汇总为《年度人员培训需求计划》报测试中心主任批准。
2《年度人员培训需求计划》应包括培训内容、对象、方式、时间安排、考核方式及责任部门等。
3培训内容包括:
检测知识、测量知识、计量理论知识、标准规范、测量不确定度理论及数据处理、法律法规、安全防护知识等。
4培训方式主要有:
外出专业学习、学术交流会、专项讲座、业务学习活动等。
人员考核
测试中心
项目测试组
1参加主管部门组织的上岗证考核,考核合格后,发给上岗证持证上岗。
2参加主管部门组织的技能考核。
3参加部门组织的业务学习,并填写《培训实施记录》,主要内容包括:
培训项目、时间、地点、内容、考核结果、效果评价等。
人员档案
测试中心
项目测试组
1综合部负责人员档案的建立。
2档案包括:
学历证明、职称任职证明、技术业绩证明、个人简历、重大不良工作记录、其他证明。
记录清单
记录名称
格式来源
填报部门/单位
保存部门
培训申请表
试验室体系文件
测试中心/项目测试组
综合部
年度人员培训需求计划
试验室体系文件
综合部
综合部
会议签到表
试验室体系文件
测试中心/项目测试组
综合部
培训实施记录
试验室体系文件
综合部
综合部
员工档案卡
试验室体系文件
综合部
综合部
5.3设备管理
流程图
活动
主责
管理要求
设备的
配置和采购
测试中心
项目测试组
1测试中心、项目测试组根据项目特点和大小,填写《工地试验室配置需求表》、《测量设备申请表》,报测试中心主任批准。
2测试中心根据现有设备进行调配,如需新购,由测试中心提出设备购置申请,报子公司领导审批后,按设备部门工作标准执行。
验收保管
测试中心
项目测试组
1新购设备使用前由测试中心(项目测试组)验收、登记入帐,检定(校准)合格后,才能使用。
2主要或大型仪器设备实行“一机一档”。
3按照设备台账建立《仪器设备档案卡》,档案内容包括合格证,验收单,使用说明书,检定证书或自校记录,维修保养记录,调遣情况记录。
4设备由专人负责保管,不得随意外借。
使用前校准
测试中心
项目测试组
试验、测量设备经测试中心(项目测试组)按规定进行送检(校准),检定(校准)合格后才能投入使用。
日常使用
测试中心
项目测试组
1综合部负责编制《仪器设备台帐》,各场所、项目测试组拥有的测试设备应全部列入台帐;项目测试组负责编制本项目《仪器设备台帐》并上报综合部。
2使用检测设备的人员或部门应确保检测设备在规定的环境下使用,以满足其对温度、湿度等方面的要求。
3所有测量试验设备均应编号且不能重复,编号应在测试设备上明显标识。
4所有测量试验设备上应有与检定证书相一致的校准状态、标志,合格与否的标志应张贴在测试设备上,如直接张贴有困难时,标志应贴在检测设备存放场所附近,设备状态标志只能是:
准用(合格)、限用、禁用等。
5在用的测量试验设备必须是检定(校准)合格的测试设备,使用人员有权拒绝使用未经校准合格的测试设备。
6测量试验设备如需搬运,搬运时应做好防护工作,以防止搬运不当而使其受到损坏。
7需要进行日常调整、比对的测量试验设备,使用人员应按相应的使用说明书进行,以防止调整、比对不当而使其程序受到损坏。
8暂时不用的测量试验设备,应在规定的环境下贮存并标识。
9当设备老化、超差而不能修理时,应坚决报废。
建立
周检台账
测试中心
项目测试组
1综合部(项目测试组)负责依据《二航局检测设备ABC分类管理办法》建立测量试验设备台账。
2仪器设备应根据检定规程建立计量器具周检计划表。
3项目测试组的相关台账要定期向综合部设备管理员上报。
定期检定
(标识管理)
测试中心
项目测试组
1综合部制定计量器具周检计划,检定周期应满足国家强制性要求;项目测试组根据授权和项目开工时间制定计量器具周检计划并上报综合部。
2测量试验设备应按规定的检定周期送外部有资质的机构检定(校准)或自行校准。
3综合部保存仪器检定证书原件(复印件)。
4项目测试组保存本项目仪器检定证书,并定期向综合部上报检定证书复印件。
5测试软件应购买经过有关部门验收合格的产品,由测试中心进行初次使用确认其能满足预期使用要求。
6已检定或校准合格的仪器设备,应在设备的显著位置贴上合格标识。
7未经检定或使用过程中发现损坏或超差时,设备上应标上“禁用”标识;设备报废时,应贴上“禁用”标识。
设备使用、停用、报废管理
测试中心
项目测试组
1使用人应及时填写检测设备使用、保养记录。
2不能使用的设备要有禁用标识并进行维修。
3测试中心(项目测试组)依据仪器设备管理程序进行维修,填写设备维修申请表,维修完成后应履行验收手续。
4不能维修或无维修价值的仪器设备依据仪器设备管理程序进行报废处理。
5报废的设备要有报废申请、报废处理记录。
偏离校准
状态管理
测试中心
项目测试组
1当发现检测设备未处于校准状态(超过校准期或超差)时,综合部(项目测试组)应对相应测试设备予以停用,贴上“禁用”标识。
2处理
1)综合部、项目测试组立即安排对仪器设备送检,合格后方可使用。
2)综合部、项目测试组确定未校准测试设备已进行的测量和试验工作,应对该范围内测试结果进行评定,考虑到实际测量误差,得出实际有效性参数或特性值,对照标准要求,评定出检测结果的有效性。
3)当对检测结果评定为有效时,可不再对测试对象进行重新检测。
4)对检测结果评定为无效时,则应对测试对象用经校准且合格的测试设备进行重新检验、试验和测量,判定测试对象与规定的符合性。
检定记录/
证书
测试中心
项目测试组
检定证书与自校记录由综合部(项目测试组)妥善保管,不得遗失也不准涂改。
记录清单
记录名称
格式来源
填报部门/单位
保存部门
工地试验室资源配置申请表
试验室体系文件
授权试验室
综合部
测量设备申请表
见下表
项目测量组
综合部
供应商评价表
试验室体系文件
综合部
综合部
采购申请表
试验室体系文件
综合部
综合部
设备验收单
试验室体系文件
综合部/项目测试组
综合部
仪器设备台帐
试验室体系文件
综合部/项目测试组
综合部
仪器设备使用记录表
试验室体系文件
检测部/项目测试组
综合部
设备定期保养记录表
试验室体系文件
检测部/项目测试组
综合部
设备维修申请表
试验室体系文件
检测部/项目测试组
综合部
设备封存、(停用、报废)申请表
试验室体系文件
综合部/项目测试组
综合部
仪器设备档案卡
试验室体系文件
综合部/项目测试组
综合部
年度计量器具周检计划表
试验室体系文件
综合部/项目测试组
综合部
仪器设备调迁单
试验室体系文件
综合部/项目测试组
综合部
项目部测量仪器申请表
测试中心:
为了满足项目部施工要求,拟配置如下测量仪器:
序号
仪器名称
台数
仪器精度
仪器编号
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
领导意见:
申请人:
日期:
5.4试验检测管理
流程图
活动
主责
管理要求
客户委托、合同评审、签订合同
测试中心
授权试验室
1综合部(样品管理员)负责洽谈检测业务,接收样品。
2样品管理员在资质规定的检测项目参数范围内接收样品;样品接收时应进行外观验证,接收材质证明。
3由委托单位(部门)填写试验委托单,明确采用的标准规范、规程,样品处置要求,报告交付方式,样品状态描述清楚,填写完整清楚。
4样品管理员应填写样品登记表。
编制
检测方案
测试中心
授权试验室
1样品管理员应及时发放检测任务书(单),明确样品编号,样品状态,检测采用的标准、规范、规程,检测项目,检测人员、检测完成时间等。
2检测部根据任务书(单)上明确的标准、规范、规程进行检测。
3重大检测技术方案由检测部负责制定,技术负责人审核,必要时组织有关人员对方案进行评审。
检测前准备
测试中心
授权试验室
1检测人员领取样品,并检查是否符合要求。
如需要,应根据检测规程要求进行样品的加工、制作。
2检测人员应熟悉试验检测规程,对试验设备、器具进行准备和检查,并确定拟用仪器设备在标定有效期内。
3检查试验环境是否满足要求。
4检测室(授权试验室)负责人检查检测人员是否持证上岗,检测所依据的标准、规范等是否正确。
开展检测
测试中心
授权试验室
1检测人员按照试验检测规程或检测技术方案进行检测。
2检测数据应由试验人员记录,防止数据传递出错;自动记录装置记录的数据亦应进行校核,确保数据准确真实。
3检测数据应如实记录在“原始记录”表上,有效位数应与仪器设备的精度相适应,误差表达方式正确;数据应采用法定计量单位,并按《数字修约规则》(GB8170)的要求进行修约;原始记录应由试验人员签字,必要时请监理人员签字;原始记录如需更改,作废数据应划二道横线,并在原数据右上方写上正确数据,签字确认。
4原始记录应采用统一格式,信息内容充分,签字齐全。
5检测部(试验人员)应负责建立试验检测台帐。
台帐内容应包括:
检测项目、检测时间、完成时间、检测数据、检测人员等。
6检测人员应填写仪器使用台帐,台帐内容包括:
仪器使用时间、状态、环境状态、检测项目、检测人员等。
7检测完成后应注意停机、停电并保持仪器清洁。
计算及数据
处理
测试中心
授权试验室
1检测人员根据现场采集的检测数据按有关规范进行数据计算处理。
2数据计算、修约应正确,有效位数取舍符合要求。
报告
编制签发
测试中心
授权试验室
1试验报告由试验人员或综合部组织编写,采用统一格式,报告应填写完整,数据真实,计算准确,结论正确,签名齐全。
2报告应采用法定计量单位,连续编号,不允许更改。
3报告经审核人审核后,由授权签字人签发。
4报告发放应履行登记手续。
报告
登记归档
测试中心
授权试验室
1样品管理员负责报告发放并履行登记手续。
2资料管理员负责对报告进行登记造册。
3资料归档要及时,分类要清楚。
委托
外部试验
测试中心
授权试验室
1当出现检测频率低,检测设备价值特别高,或超出试验检测资质参数范围的检测项目,或业主、质监部门有要求时,进行委外试验。
2负责对委托机构进行资质、人员、参数等能力考察,如符合要求,
可委托该机构检测,如必要,需取得业主、监理的批准。
3负责按相关程序抽取、送检样品(如需要,由监理人员见证),填写委托单。
4负责及时领取检测报告,并将检测报告发放至委托部门。
5负责建立委外试验报告登记台帐,并分类存档。
记录清单
记录名称
格式来源
填报部门/单位
保存部门
委托单
试验室体系文件
综合部
综合部
任务书
试验室体系文件
综合部
综合部
检测费用结算单
试验室体系文件
综合部
综合部
样品登记及报告发送记录表
试验室体系文件
综合部
综合部
仪器设备使用记录表
试验室体系文件
检测部/项目测试组
综合部
样品处理记录表
试验室体系文件
综合部/项目测试组
综合部
试验检测原始记录
试验室体系文件
检测部/授权试验室
综合部
试验检测报告
试验室体系文件
检测部/授权试验室
综合部
5.5对授权试验室管理
流程图
活动
主责
管理要求
新建项目
试验室
(授权)组建
测试中心
授权试验室
通过加强项目试验室组建阶段的控制,确保项目试验室按期、保质、高效工作。
1根据工程项目类型和合同要求,由测试中心授权成立工地试验室,配备足够、满足要求的持证上岗人员。
2根据拟检测参数的要求,合理配置足够面积、满足检测环境要求的检测场所。
3根据拟检测参数的要求,合理配置满足要求的检测仪器设备和办公设备。
4建立符合项目合同要求和行业、所在地工程质量监督部门要求的质量管理体系,通过业主、所在地工程质量监督部门的评审,取得开展检测工作的临时资质。
授权试验室
过程控制
测试中心
授权试验室
通过对授权试验室工作过程的检查和监督,达到所授权试验室均能按照母体试验室的质量管理体系进行工作,使母体试验室的“科学管理、检测公正、数据准确、服务及时”的方针得以实现。
1授权试验室应与现场施工单位进行充分沟通,确保其合理的需求得到满足。
2具体的检测工作应执行中心试验室质量管理体系(质量手册,程序文件及其支持性文件)。
3其它的诸如采购、设备、设施和环境、培训、改进、样品管理、检测报告管理应执行中心试验室相关程序的规定。
4授权试验室工作质量控制。
1)技术负责人应定期对授权试验室工作质量进行巡查。
巡查内容包括:
设备使用及维护情况、记录资料的完成情况、环境设施的控制情况、样品的管理情况、试验报告是否规范等,但不仅限于此。
2)质量保证部应加强对工地试验室日常工作的督导,包括核查各类计划的落实情况、质量监督情况、纠正及预防措施的落实、内审等。
3)授权试验室负责人应与测试中心紧密联系,反映相关信息,配合比在使用前须报质量保证部备查,特殊配合比须经技术负责人审批。
授权试验室撤消
测试中心
授权试验室
授权试验室的撤消
1施工单位进行竣工验收标志着工期的结束,授权试验室相应撤消。
2综合部应协助工地试验室调迁设备。
3授权试验室应按照设立时资源配置,一一向相关部门进行交接。
4授权试验室主任负责填写《归档资料汇总记录表》,把工期内的所有符合要求的资料、工地临时资质证书及公章交测试中心资料室保存。
5授权试验室应编写承建项目试验工作总结。
记录清单
记录名称
格式来源
填报部门/单位
保存部门
归档资料汇总记录表
试验室体系文件
授权试验室
综合部
工地试验室资源配置申请表
试验室体系文件
授权试验室
授权试验室
仪器设备调迁表
试验室体系文件
授权试验室
授权试验室
试验检测原始记录
试验室体系文件
授权试验室
授权试验室
试验检测报告
业主要求
授权试验室
授权试验室
5.6测量管理
流程图
活动
主责
管理要求
测量组组建
测试中心
项目测量组
通过加强项目测量组组建阶段的控制,确保项目测量按期、保质、高效工作。
1根据工程项目类型和合同要求,由测试中心授权成立项目测量组,配备足够、满足要求的测量人员。
2根据工程项目特点,合理配置满足要求的测量仪器和办公设备。
测量
过程控制
测试中心
项目测量组
通过对测量工作的过程检查和监督,达到所授权测量组能按照子公司的管理体系进行工作。
1测量组应与各单位进行充分沟通,确保其合理的需求得到满足。
2对监理提供的控制点、水准点等测量网点进行复测验收,根据施工需要,建立加密施工控制网并定期复测。
3按照设计文件和有关规范要求,建立施工平面、水准控制网,对建筑物的平面位置、标高、结构尺寸进行测量和控制,保证工程项目准确无误地按设计意图施工。
4负责项目沉降位移变形观测控制。
5分管副主任应定期对项目测量组工作进行巡查。
测量组撤销
测试中心
项目测量组
项目测量组的撤消
1各单位进行竣工验收标志着工期的结束,测量组相应撤消。
2测量组应向相关部门移交测量设备。
3测量组应编写承建项目测量工作总结。
记录清单
记录名称
格式来源
填报部门/单位
保存部门
归档资料汇总记录表
试验室体系文件
项目测量组
综合部
测量设备申请表
见第11页
项目测量组
综合部
仪器设备调
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- 关 键 词:
- 测量 试验 工作 标准