钟祥市寿乡食用菌专业合作社项目可行性规划方案.docx
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一、合作社基本情况
(―)合作社概况
1、概况
钟祥市寿乡食用菌专业合作社,于2009年10月由原钟祥市食用菌协会会长陈斌等5人发起成立的,是钟祥市第一家集食用菌新品种、新技术研发,生产、加工、销售为一体的合作组织,注册资金500万元,成员出资情况:
。
目前合作社共有社员1000多人,网络农户4000多户。
合作社地址在钟祥市张集镇街道18号。
本社以服务社员,带动一方经济发展为目标,谋求全体社员的共同利益为宗旨。
社员入社自愿、退社自由、地位平等,民主管理,实行自主经营,自负盈亏,利益共享,风险共担。
根据合作社发展的形势和要求,申办了产品注册商标,拥有了自己的品牌。
并在生产经营管理上全方位实行“六统一”,统一生产计划、统一原材料供应、统一技术标准、统一品牌认证,统一服务要求、统一销售渠道,开拓了国际市场,申请办理了自营进出口业务。
合作社现有生产基地10多个,生产规模达1000万袋(筒)。
生产品种有:
香菇、黑木耳、姬松茸、鸡腿菇、金针菇、平菇等,采集野生菌有:
牛肝菌、鸡油菌、松树菌、绿豆菌、红菇、地垫皮、灵芝等。
通过合作社社员的共同努力,合作社多次受到上级领导的表彰,2010年被钟祥市市委、市政府评为“示范合作社”、张集镇镇委、镇政府评为“先进党组织”。
2、法人代表基本情况
项目法人代表基本情况:
陈斌,男,出生于1963年11月,现年48岁,中共党员,湖北省钟祥市张集镇人,大专学历。
现任合作社理事长,之前组织创建了钟祥市食用菌协会,任协会理事长。
2008年被评为“产业发展带头人”,2009年被评为“农业科技示范带头人”,2010年被评为“荆门市劳动模范”,2011年被评为“优秀党务工作者”。
无破产和银行不良贷款记录。
3、管理机构设置情况
成员大会:
由合作社全体社员组成。
理事会:
由陈斌、郑帮礼、刘大青、陈亿年、王小勇、李新洪等五人组成。
陈斌任理事长,郑帮礼、刘大青任副理事长。
监事会:
由刘全荣、杨育民、薛正国、李建龙等四人组成,刘全荣任监事长。
4、办公条件及工作人员情况
合作社办公地址:
钟祥市张集镇街道。
现有办公室面积200平方米。
现有工作人员数及人员分配:
现有理事长1人,副理事长2人;理事4人。
监事长1人;监事4人。
下设总经理1人,收购部3人;生产加工部4人;财务部2人;销售部2人;其他3人。
5、财务管理等制度建设情况
按照《中华人民共和国农民专业合作社法》和《钟祥市寿乡食用菌专业合作社章程》要求,合作社制定资产财务管理制度,对于管理机构、管理内容、资产管理、财务账款管理。
财务审批管理、财务公开办法、购销价格管理、社员账户管理等都做了详细说明和规定。
(二)运营状况
1.主业发展情况
目前合作社生产的产品有:
香菇、黑木耳、姬松茸、鸡腿菇、金针菇、平菇等十多个品种,采集的野生菌有:
牛肝菌、鸡油菌、松树菌、绿豆菌、红菇、地垫皮、灵芝等几个品种。
现目前集新品种、新技术的研发,产品的生产、加工、销售为一体,拥有生产基地10多个,生产规模达1000万袋(筒)。
表1主导产品生产、销售情况
万元
食用菌类别
产量(吨)
单价(元/公斤)
产值(万元)
香菇
250
60
1500
黑木耳
50
80
400
美味牛肝菌
10
200
200
鸡腿菇
5
60
30
2.项目申报前一年度合作社的财务及分配情况
2010年末合作社总资产738.56万元,其中固定资产545.25万元,流动资产180.93万元,负债合计236.90万元。
表2
合作社2010年度资产负债表
编制单位:
钟祥市寿乡食用菌专业合作社单位:
元
资产
行次
年初数
期未数
负债及所有者权
益
年初数
期未数
流动资产:
流动负债:
货币资金
1
404204.91
短期借款
30
2000000.0
0
短期投资
2
应付票据
31
应收票据
3
应付账款
32
135000.00
应收帐款
4
954296.22
预收帐款
33
减:
坏帐准备
5
其他应付款
34
188624.56
应收帐款净额
6
应付工资
35
45467.52
预付帐款
7
应付福利费
36
应收补贴款
8
未交税金
37
其他应收款
9
300000.00
未付利润
38
存货
10
50390.00
其他未交款
39
待摊费用
11
100448.87
预提费用
40
待处理流动资产净损失
12
一年内到期的长期负债
41
一年内到期的长期债券
13
其他流动负债
42
其他流动资产
14
流动负债合计
43
2369092.0
8
流动资产合计
15
1809340.00
长期借款
44
长期投资
16
应付债券
45
固定资产原价
17
5584750.58
长期应付款
46
减:
累计折旧
18
132275.65
其他长期负债
47
固定资产净值
19
5452474.93
其中:
住房周转金
48
固定资产清理
20
长期负债合计
49
在建工程
21
递延税款贷项
50
待处理固定资产净损失
22
负债合计
51
固定资产合计
23
5452474.93
实收资本
52
5000000.0
0
无形资产
24
123760.00
资本公积
53
递延资产
25
盈余公积
54
无形及递延资产合计
26
123760.00
其中:
公益金
55
其他长期资产
27
未分配利润
56
16482.85
递延税款借项
28
所有者权益合计
57
5016482.8
5
资产总计
29
7385574.93
负债及所有者权益总计
58
7385574.9
3
合作社2010年度盈余及盈余分配表
项目
行次
本月数
本年累计数
一、主营业务收入
1
34523.80
689752.64
减:
主营业务成本
2
22358.00
625413.65
营业费用
3
3860.00
22452.00
主营业务税金及附加
4
二、主营业务利润
5
8305.80
41886.99
力口:
其他业务利润
6
减:
管理费用
7
4865.00
18321.54
财务费用
8
1838.80
7082.60
三、营业利润
9
1602.00
16482.85
力口:
投资收益
10
补贴收入
11
营业外收入
12
减:
营业外支出
13
力口:
以前年度损益调整
14
0.00
四、利润总额
15
1602.00
16482.85
减:
所得税
16
五、净利润
17
1602.00
16482.85
编制单位:
钟祥市寿乡食用菌专业合作社
单位:
元
(三)以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况
本专业合作社自成立以来,尚未得到政府各个部门的任何财政资金扶持。
二、项目立项背景
(—)必要性分析
1、是合作社自身发展壮大,带动农民脱贫致富的需要
随着产业的不断发展,钟祥市寿乡食用菌专业合作社原有的制种设备、设施已不能满足农户规模生产和市场需求,限制了产业发展。
同时,食用菌质量没有保障,外地劣质菌种充斥本地市场,农民增收没有把握,即不利于产业结构调整,又不利于农业和农村经济发展及农民增收。
项目实施后,有利于建立示范基地,带动农户,加快实现本地区农民的脱贫致富,将农村剩余劳动力转移到本项目相关产业上来,对就地消化吸收农村剩余劳动力起到积极作用。
实行食用菌标准化生产、示范推广后,不仅可使单位原材料的生产效益提高20-30%,而且可使农户生产规模不断扩大,这样既可实现企业自身发展,农民增收、脱贫致富,又可促进当地社会、经济的稳定发展。
2、是促进合作社成员及当地农民增收的需要
目前合作社共有会员1000多人,其中会员代表102人。
网络农户4000多户。
合作社坚持以诚信服务为宗旨,技术培训为手段,保农增收为目的,服务于会员,服务于群众。
在合作社的影响和带动下,张集镇4700多农户,已有了4500多户从事食用菌生产,规模已达800万袋(筒),产量可达1000多吨,产值可达4000多万元,合作社还带动周边十个乡镇从事食用菌生产并多次受到上级党季政府的表彰。
本项目的建设将进一步扩大合作社的规模,引进新的技术和菌种将进一步增强合作社的软硬件设施,扩大合作社在当地的影响力,带动更多的农民和成员发家致富,并且带动当地经济的发展。
2009年食用菌产业产值6.1亿元,占生产总值的63.1%,出口创汇650万美元,农民人均从食用菌生产中获取的收入3860元,占总收入的61.8%,人平净增802.5元。
2010年,全镇发展春栽香菇1200万袋、秋栽香菇200万袋,分别比去年增加200万袋和180万袋。
食用菌种植已成为张集农民持续增收致富的大产业。
3、是建立资源节约型、环境友好型社会的需要
“十七大”提出了“建设生态文明,基本形成节约能源资源和保护生态环境的产业结构、增长方式、消费模式”,明确了生态建设的重要性和迫切性。
项目的建设达到循环利用资源的目的,这种循环利用使耳菇资源得以有序开发,持久利用,符合国家可持续发展的生态战略和产业发展的需要。
4、是推动区域经济发展,完善产业链条的需要
产业结构调整是实现“十一五”规划目标的一项重要举措,对于全面贯彻落实科学发展观,加强和改善宏观调控,进一步转变经济增长方式,推进产业结构调整和优化升级,保持国民经济平稳较快发展具有重要意义。
钟祥是湖北省食用菌生产基地之一,也是全省发展食用菌重点区域,目前这一产业已形成了区域优势。
项目建设充分利用当地资源,运用菌种制作标准化技术,改良传统的生产模式,促进食用菌生产从无序生产转为有序生产,由资源损害型转向合理消耗型,从廉价劳力付出优势向科技优势转化,使当地农民从传统农业向现代农业转变,加快了农业产业化经营步伐,促进农业良性循环。
(二)优势分析
1、资源优势明显
张集镇地处钟宜随交界处,东邻客店,南濒温峡,西连宜城,北交随州,素有“荆钟北大门”之称。
全镇版土面积290.9平方公里,其中耕地面积3.1万亩,山林面积32万亩;张集镇地处大洪山腹地,群山起伏,森林密布,八山一水一分田。
小气候特点明显,资源丰富,发展食用菌生产得天独厚,香茹、木耳等食用菌生产已成为当地脱贫致富,发展经济的主导产业。
制种原料来源广泛,林木的各部分都可利用,还有农作物秸秆也是上好的制种原料,如玉米芯、花生壳、锯木屑、稻草、甘蕉渣、树叶菜等,价格在0.2-0.28元/公斤。
为食用菌的制种提供了资源保证。
2、技术有保证
合作社无偿为社员提供技术培训,不定期请华中农业大学教授、省农科院等省、市食用菌专家为社员进行实用技术培训,通过编印简报,送学员到华农大深造培训等多种形式提高科技水平。
合作社成立以来,每年春秋两季进行巡村培训技术,共举办8期培训班、巡回讲课46场次,受训人员6000余人次,发放技术资料10000余份。
合作社与省农科院、华中农业大学建立了长期技术合作关系,为合作社提供了可靠的技术保障。
3、政策扶持力度大
《湖北省“十二五”社会主义新农村建设规划实施纲要》指出,要积极推进优势农产品产业带建设和农业产业化经营,调整优化农业区域布局,发展壮大家禽、食用菌、等特色农产品基地。
依托种植业板块、畜牧小区、水产片带,建设一批高标准的绿色食品产业基地,发展无公害农产品、绿色和有机食品。
通过农业综合开发和财政资金参股经营,对有产品市场、有技术支撑、辐射带动能力强的重点龙头企业予以支持。
大力发展外向型农业,落实和完善促进农产品出口的各项政策,拓展农产品国际市场,提高农业开放开发水平。
国农办[2011]170号《关于印发2012年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知》提出:
扶持农业产业化经营是国家财政支持农业农村经济发展的一项重要举措,是农业综合开发的一项重要任务。
以党中央、国务院关于扶持农业产业化经营的方针政策为指导,以培育壮大龙头企业和农民专业合作社、促进农民持续增收、增加农产品有效供给、保障农产品质量安全为目标,围绕区域主导产业发展需要,着力解决制约产业发展的关键环节,通过扶持具有明显竞争优势和带动作用的产业化经营项目,提高农业生产的标准化、规模化、专业化水平,促进优势农产品基地建设和农产品加工业结构升级,推进现代农业建设。
食用菌作为钟祥市张集镇的特色项目受到当地政府的高度重视和支持,能够促进当地经济的发展。
4、服务体系完善
经过多年的发展,合作社拥有食用菌研发中心、标准生产基地、食用菌交易市场、烘干加工基地和冷藏保鲜、运输配送设施,建成了分级筛选、包装、出口创汇一条龙产业链,为食用菌产业发展奠定了坚实的基础,除此之外,合作社能够提供产前、产中、产后一条龙服务,建立了比较完善的经营服务体系。
同时也为自身的发展提供了强有力的保障。
(三)市场分析
1、食用菌市场现状
(1)国外食用菌产销及消费情况
近50年来,世界食用菌的发展速度相当惊人,1950年世界食用菌总产量只有7万吨,到1994年总产量达490.93万吨。
其中蘑菇占60%,香菇和平菇占15%,其次是草菇、金针菇和其他品种。
目前,世界上规模化生产的品种主要有:
蘑菇、香菇、平菇、黑木耳、草菇、金针菇和银耳。
亚洲生产的品种比较齐全,而美洲和其他国家生产的品种比较单一,以亚洲的中国和日本生产的菇种类最多,产量也较高。
但从技术上讲,蘑菇生产最先进的是欧洲,蘑菇王国荷兰的Agrisyeems公司,1980年就建立了年产2000吨的栽培场,平均单产达35kg/m2,是我国单产的几倍。
实现了机械采蘑,建立了蘑菇堆肥中心。
法国也具有自己的特色,建立了大型联合企业,从菌种制作到栽培、加工一条龙。
金针菇生产,日本已实现栽培技术设施化、机械化、周年化,全年都有销售(不包括特定季节)。
食用菌味美可口,营养丰富,防病抗癌,是良好的营养保健食品和功能食品,已成为人类三大食物结构(植物性食物一素食,动物性食物一荤食,菌类食物一菌食)的重要组成部分,世界消费量逐年递增。
日本、德国人均年消费已达到4kg,欧美人均年消费量2-3kgo亚洲既是食用菌生产最大地区,也是食用菌消费最大市场。
日本是仅次于中国的食用菌消费大国,传统消费品种是香菇,1995年开始,蘑菇的消费量呈上升趋势,木耳的年销量在350吨的基础上逐年递增。
目前在国际市场上,食用菌产品紧俏,其价格是我国的十几倍甚至几十倍。
如双抱蘑菇,德国为4〜5马克/磅,折人民币20〜25元/公斤;美国为4美元/磅,折人民币60元/公斤以上。
在东南亚、欧美等国家和地区,食用菌品种日益丰富,已由单一的双袍蘑菇向草菇、平菇、金针菇、香菇、黑木耳等多元化发展,仅黑木耳每年就要递增300吨。
几乎每个国家都有大量消费食用菌的习惯,在世界各地食用菌正广泛应用于食品及药品的加工业。
据统计,全世界人均食用菌的消费量为2.5公斤左右,年消费量高达1500多万吨,我国占有50%的国际市场份额。
(2)国内食用菌产销及消费情况
我国食用菌生产历史久远,80年代以前食用菌生产发展速度缓慢,1978年全国产量只有5万多吨,随着科技进步,80年代后期全国食用菌生产以年均18%的增长率向前发展。
1987年食用菌总产量超过日本居世界首位,成为世界食用菌生产和出口大国,出口量和创汇额分别以14.85%、25.7%的速度增长。
1990年食用菌总产突破100万吨,1994年达264.09万吨,占世界食用菌总产53.8%,到2001年达到781万吨,产值314亿元,其中:
平菇259万吨,香菇207万吨,双袍蘑菇74万吨,金针菇38.9万吨,黑木耳42.5万吨,银耳11.4万吨。
2003年我国食用菌总产量达到800万吨,产值400亿元,出口量43.32万吨,创汇6.22亿美元。
中国的食用菌重点产区主要分布在黑龙江、河北、河南、山东、浙江、湖北、福建、广东和四川等省。
全国有两个省年产量超过100万吨(福建139万吨、河南105万吨),3个省超过50万吨,6个省超过30万吨,4个省超过10万吨。
我国食用菌在种植业中仅次于粮、棉、油、果、菜,居第六位。
食用菌总产值在农业总产值中所占比例越来越大,有的省占5-6%,有的县财政收入1/3来自食用菌。
全国很多食用菌生产大县中,县委书记和县长亲自挂帅抓食用菌生产,如福建古田、浙江庆元、河南泌阳、西峡等县85%的农民从事食用菌生产,县食用菌年产值在7亿元以上。
据统计,目前全国从事食用菌生产及相关产业经营的有2500多万人,人均产值1500多元;食用菌基地县40多个,2000多家生产加工企业。
“山东九发食用菌有限责任公司”是我国食用菌企业中唯一一家上市公司,注册资本2.5亿元人民币,分公司遍布中国山东、北京、上海、江西、福建和日本、俄罗斯、德国的20多个城市,是亚洲最大的食用菌工厂化、立体化、规模化、标准化、自动化、产业化集科研、生产、加工、出口于一体的基地,年出口双孢蘑菇3万吨左右,占国内出口量的近30%,菌产品产销量被列为“中华之最”。
随着人民生活水平的提高,食用菌的消费量也大幅度增加。
80年代以前,我国生产的食用菌80%出口,随着生产量的大幅度增加,出口比例明显回落,出口数量占总产量的不到40%,就是说有一半以上的食用菌在国内市场消化,其中90%以上为城镇居民所消费。
加拿大、美国等经济发达国家年人均消费食用菌2.5〜3kg,而我国据有关部门估测,年人均消费食用菌220~250g(仅为发达国家的10%),远远低于世界发达国家和港台地区消费水平。
最新调查数据表明,我国食用菌消费水平正以10%的速度递增,香菇、黑木耳等菌类食品摆上了百姓餐桌。
(3)合作社食用菌产销情况以及营销模式、策略
(一)产前服务。
合作社主要抓了“四个统一”。
一是统一新品种、新技术、新模式推广应用。
合作社引进的新品种、新技术、新模式都要在生产实验基地和有一定条件、有一定技术水平的大户种植基地试验示范,然后组织社员参观并推广应用。
2010年引进的浙江一擦灵敞开式的菌种接种方法和保水膜栽培技术,在合作社社员中广泛推广,已有98%社员掌握应用,每年为社员节约用工5000多个、节省开支30多万元;合作社发明的专利产品“常压节能菌棒灭菌用蒸气发生炉”在社员中全面推广,彻底改变过去用木柴火蒸菌浪费资源的传统办法,每年可节约木材能源4000多立方米;合作社不断创新香菇栽培模式,积极开展生态型栽培,培育食用菌循环生产模式,推广三种栽培模式。
①牛菇模式。
利用牛、猪、鸡等排泄物+稻草、麦杆一一巴西菇,双孢菇、鸡腿菇一一废弃物还田种植农作物。
②林菇模式。
利用木质袋料一一生产香菇、黑木耳等一一废弃物用作牛饲料添加剂或燃料。
③耳稻模式。
木质袋料一一生产袋料木耳一一废弃物作肥料一一栽培稻谷。
二是统一制定生产计划。
为有效解决社员由于生产规模过大、管理不善、经济效益低等问题,合作社统一对社员每季生产计划进行摸底调查,并进行适当调整。
同时,对缺资金的农户,开展贷款服务,由合作社担保,在农行贷款190万元,解决生产资金所需。
三是统一生产资料采购。
市场销售的原材料价格高,质量没有保证。
合作社成立后,统一与厂家签订合同,实行厂社对接,减少批发销售环节,以更好的质量保证和优惠价格为社员提供所需的麸皮、菌袋、菌料、菌种、消毒药品等生产资料,统一团体采购,配送给社员。
2010年共为社员采购麸皮
880吨、每吨优惠75元,香菇料袋40吨、每吨优惠1000元,苗料(木屑)5600吨、每吨优惠200元,其它辅料30万元,总价值470多万元、优惠120多万元,户平节约成本2500多元。
合作社建起生产资料配送中心,购置一台专用车用于配送农资,配送中心采取“三个一点”的办法筹措物资(即:
社员预付30%定金、合作社垫付50%资金、采购商赊销20%),年底社员交付产品时抵扣结账,不仅缓解了社员资金压力,还可节约资金近20万元。
四是统一技术培训。
合作社无偿为社员提供技术培训,不定期请华中农业大学教授、华中农科院等省、市食用菌专家对社员进行实用技术培训,通过编印简报,送学员到华农大深造培训等多种形式提高科技水平。
合作社成立以来,每年春秋两季进行巡村培训技术,共举办8期培训班、巡回讲课46场次,受训人员6000余人次,发放技术资料10000余份。
(二)产中服务。
主要是:
统一技术包保。
加强生产过程中的服务管理,合作社根据社员居住区域分布划分了5个片,聘请5名技术员对社员进行技术包保,为社员解决生产过程中的疑难问题,较好地解决了社员菌棒越夏、打孔等技术难题。
2010年共为社员解决生产技术难题30多件(次)。
制定了统一的技术标准和生产流程图,发给每个社员,合作社严格按照绿色食品,无公害农产品要求社员进行生产,对病虫害防治、发菌期、出菇及采收期进行指导管理。
合作社与钟祥市气象局合作,建立社员气象信息服务平台,社员免费享受气象局发布的气象信息和重大灾害性天气预报。
特别是夏天高温时,气象信息发挥了很重要的作用,避免了高温烧袋带来的经济损失。
(三)产后服务。
主要是进行产品加工、包装、销售,合作社已获得农业部无公害产品认证,正在申办绿色食品认证,注册了“清味居”食用菌商标。
通过了QS食品安全认证。
以前社员产品都是由农户自己用柴火“土法”烘干,混装上市交易,质量参差不一,卖不出好价钱。
为提高产品附加值,合作社投资300万元,在集镇征地8亩修建了自己的生产加工基地,添置了加工设备和烘干设备,筛选、分级包装生产线,改过去社员产品混装为统一烘干、筛选、分级包装,每斤增值3-5元,仅此一项,年增值30多万元。
合作社统一印制了多种规格的精包装,包装后的产品身价倍增,以袋装250克为例,由原来每袋20元增加为25元,而且很受市场欢迎。
合作社与他人合资建起了张集镇香菇交易市场,对社员优惠收购,社员每斤享受0.1元的利润分红,年可为合作社创利20万元。
合作社还通过在武汉、广州、长春等10多个城市设立销售窗口,与家乐福、中百仓储、龙头企业对接等多种形式签订产品销售合同,签订订单20多吨,社员的产品销售率达到60%以上,产品价格高于市场价15%以上。
2010年8月合作社申请取得了对外贸易进出口经营权,成为全省第一家拥有进出口经营权的农民专业合作社,产品打入国际市场,增强出口创汇能力,年可创汇100万美元。
2、项目产品的市场前景预测
食用菌产业是大农业的“垃圾处理场”,是生态农业的典范,由于食用菌生产过程中需水量很少,又是典型的节水农业;由于它投资少、见效快、风险小、效益高,技术简单、管理方便、栽培场所灵活,不与农争时、不与人争粮、不与粮争地、不与地争肥,又是一种高效农业;又由于食用菌具有“劳动密集型”和“资源密集型”的行业优势及“美味、保健、绿色、安全”的产品特点,在国外被誉为“植物性食品的顶峰”,我国的食用菌产品在国际上具有很强的市场竞争力,因此,它又是一种创汇农业,具有广阔的发展潜力。
食用菌市场处于不断上升状况,食用菌市场行情将仍然看好,其原因如下。
一是随着我国国民经济的快速发展,居民的收入水平越来越高,对食品的需求日益提高。
人们对绿色食品如低糖、低脂肪、高蛋白的食品消费需求日益旺盛,此类食品的营业额一直保持较强的增长势头。
食用菌是营养丰富、味
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- 钟祥市 食用菌 专业 合作社 项目 可行性 规划 方案
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