阳城县蚕桑服务中心部门预算公开.docx
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阳城县蚕桑服务中心部门预算公开
阳城县蚕桑服务中心2018年部门预算公开
第一部分概况
一、主要职能
1、负责全县的蚕桑生产计划制定,并组织实施和协调管理,圆满完成各项指标任务。
2、负责指导全县栽桑、养蚕、育苗和新技术推广应用。
3、负责全县的蚕种、蚕药、蚕具的生产和供应。
4、负责蚕桑新品种、新技术引进、试验、示范和推广。
5、承办县委县政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
2017年蚕桑服务中心纳入财政预算的单位仅有蚕桑服务中心本单位1个。
财政拨款收支总表
收入
支出
收入类别
金额
功能分类
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
2,743,362.00
一、本年支出
2,743,362.00
2,743,362.00
(一)公共财政预算资金
2,743,362.00
(一)一般公共服?
支出
(二)政府性基金
(二)外交支出
(三)纳入财政专户管理的事业资金
(三)国防支出
(四)国有资本经营预算资金
(四)公共安全支出
(五)收回单位结余资金
(五)教育支出
其他资金(合计)
(六)科学技术支出
(七)文化体育与媒支出
(八)社会保障和就支出
14,505.00
14,505.00
(九)社会保障基金支出
(十)医疗卫生与计划生育
4,224.00
4,224.00
(十一)节能环保
(十二)城乡社区事务
(十三)农村水事务
2,533,321.00
2,533,321.00
(十四)交通运输
二、上年结转
(十五)资源勘探信息等事务
(一)公共财政预算资金
(十六)商业服务业等事务
(二)政府性基金
(十七)金融支出
(三)纳入财政专户管理的事业资金
(十八)援助其他地区支出
(四)国有资本经营预算资金
(十九)国土资源气象等事务
(五)收回单位结余资金
(二十)住房保障支出
191,312.00
191,312.00
(六)其他?
金
(二一)粮油物资储备事务
(二二)国有资本经营预算支出
(二三)预备费
(二四)其他支出
(二五)转移性支出
(二六)债务还本支出
(二七)债务付息支出
(二八)债务发行费用支出
二、结转下年
收入总计
2,743,362.00
支出总计
2,743,362.00
2,743,362.00
一般公共预算支出表
单位代码
单位名称
科目编码
科目名称
2017年执行数
2018年预算数
2018年预算数比2017年执行数
类
款
项
小计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
合计
2,743,362.00
1,343,362.00
1,400,000.00
311
阳城县蚕桑服务中心
2,743,362.00
1,343,362.00
1,400,000.00
311001
阳城县蚕桑服务中心本级
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
13,880.00
13,880.00
311001
阳城县蚕桑服务中心本级
208
99
01
其他社会保障和就业支出
625.00
625.00
311001
阳城县蚕桑服务中心本级
210
11
02
事业单位医疗
4,224.00
4,224.00
311001
阳城县蚕桑服务中心本级
213
01
04
事业运行(农业)
27,380.00
27,380.00
311001
阳城县蚕桑服务中心本级
213
01
04
事业运行(农业)
1,400,000.00
1,400,000.00
311001
阳城县蚕桑服务中心本级
213
01
04
事业运行(农业)
75,504.00
75,504.00
311001
阳城县蚕桑服务中心本级
213
01
04
事业运行(农业)
970,164.00
970,164.00
311001
阳城县蚕桑服务中心本级
213
01
04
事业运行(农业)
9,817.00
9,817.00
311001
阳城县蚕桑服务中心本级
213
01
04
事业运行(农业)
50,456.00
50,456.00
311001
阳城县蚕桑服务中心本级
221
02
01
住房公积金
191,312.00
191,312.00
一般公共预算基本支出表
单位:
元
经济分类科目
2018年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
**
**
1
2
3
合计
1,343,362.00
1,333,545.00
9,817.00
311
阳城县蚕桑服务中心
1,343,362.00
1,333,545.00
9,817.00
311001
阳城县蚕桑服务中心本级
1,343,362.00
1,333,545.00
9,817.00
301
工资福利支出
1,333,545.00
1,333,545.00
30101
基本工资
973,728.00
973,728.00
3010108
岗位工资(事业)
526,920.00
526,920.00
3010109
薪级工资(事业)
423,288.00
423,288.00
3010110
晋档工资(事业)
23,520.00
23,520.00
30102
津贴补贴
46,892.00
46,892.00
3010201
保留津贴(行政)
41,436.00
41,436.00
3010208
保留津贴(事业)
1,536.00
1,536.00
3010210
采暖补贴(事业)
3,920.00
3,920.00
30107
绩效工资
102,884.00
102,884.00
30107
绩效工资
102,884.00
102,884.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
13,880.00
13,880.00
3010802
机关事业单位基本养老保险缴费(事业)
13,880.00
13,880.00
30110
职工基本医疗保险缴费
4,164.00
4,164.00
3011002
职工基本医疗保险缴费(事业)
4,164.00
4,164.00
30112
其他社会保障缴费
685.00
685.00
3011206
生育保险(事业)
347.00
347.00
3011207
工伤保险(事业)
278.00
278.00
3011209
大额医疗保险(事业)
60.00
60.00
30113
住房公积金
191,312.00
191,312.00
3011302
住房公积金(事业)
191,312.00
191,312.00
302
商品和服务支出
9,817.00
9,817.00
30201
办公费
6,000.00
6,000.00
3020102
办公费(事业)
6,000.00
6,000.00
30228
工会经费
1,388.00
1,388.00
3022802
工会经费(事业)
1,388.00
1,388.00
30229
福利费
2,429.00
2,429.00
3022902
福利费(事业)
2,429.00
2,429.00
一般公共预算“三公”经费支出表
项目
本年预算数
上年预算数
本年预算比上年预算
上年决算数
本年预算比上年决算
备注
增减额
增减比例
增减额
增减比例
**
1
2
3
4
5
6
7
8
政府性基金预算支出表
单位:
元
单位代码
单位名称
科目编码
科目名称
2017年执行数
2018年预算数
2018年预算数比2017年执行数
类
款
项
小计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
合计
311
阳城县蚕桑服务中心
311001
阳城县蚕桑服务中心本级
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
311001
阳城县蚕桑服务中心本级
208
99
01
其他社会保障和就业支出
311001
阳城县蚕桑服务中心本级
210
11
02
事业单位医疗
311001
阳城县蚕桑服务中心本级
213
01
04
事业运行(农业)
311001
阳城县蚕桑服务中心本级
213
01
04
事业运行(农业)
311001
阳城县蚕桑服务中心本级
213
01
04
事业运行(农业)
311001
阳城县蚕桑服务中心本级
213
01
04
事业运行(农业)
311001
阳城县蚕桑服务中心本级
213
01
04
事业运行(农业)
311001
阳城县蚕桑服务中心本级
213
01
04
事业运行(农业)
311001
阳城县蚕桑服务中心本级
221
02
01
住房公积金
部门收支总表
收入
支出
收入类别
金额
支出类别
金额
(一)公共财政预算资金
2,743,362.00
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金
(二)外交支出
(三)纳入财政管理的事业资金
(三)国防支出
(四)国有资本经营预算资金
(四)公共安全支出
(五)其他?
金
(五)教育支出
(六)收回单位结余资金
(六)科学技?
支出
(七)上年结余资金
(七)文化体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
14,505.00
(九)社会保障基金支出
(十)医疗卫生与计划生育支出
4,224.00
(十一)节能环保支出
(十二)城?
社区支出
(十三)?
林水支出
2,533,321.00
(十四)交通运输支出
(十五)?
源勘探信息等支出
(十六)商业服务等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)国土海洋气象等支出
(二十)住房保障支出
191,312.00
(二一)粮油物资储备支出
(二二)国有资本经营预算支出
(二三)预备费
(二四)其他支出
(二五)?
移性支出
(二六)债务还本支出
(二七)债务付息支出
(二八)债务发行费用支出
收入总计
2,743,362.00
支出总计
2,743,362.00
部门收入总表
功能科目编码
科目名称
收入情况
类
款
项
总计
当年资金安排小让
公共财政预算资金
政府性基金
纳入财政管理的事业资金
国有资本经营预算资金
其他各项收入
收回单位结余资金
上年结转资金
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
2,743,362.00
2,743,362.00
2,743,362.00
阳城县蚕桑服务中心本级
2,743,362.00
2,743,362.00
2,743,362.00
208
社会保障和就业支出
14,505.00
14,505.00
14,505.00
05
行政事业单位离退休
13,880.00
13,880.00
13,880.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
13,880.00
13,880.00
13,880.00
99
其他社会保障和就业支出
625.00
625.00
625.00
208
99
01
其他社会保障和就业支出
625.00
625.00
625.00
210
医疗卫生与计划生育支出
4,224.00
4,224.00
4,224.00
11
行政事业单位医疗
4,224.00
4,224.00
4,224.00
210
11
02
事业单位医疗
4,224.00
4,224.00
4,224.00
213
农林水支出
2,533,321.00
2,533,321.00
2,533,321.00
01
农业
2,533,321.00
2,533,321.00
2,533,321.00
213
01
04
事业运行(农业)
2,533,321.00
2,533,321.00
2,533,321.00
221
住房保障支出
191,312.00
191,312.00
191,312.00
02
住房改革支出
191,312.00
191,312.00
191,312.00
221
02
01
住房公积金
191,312.00
191,312.00
191,312.00
部门支出总表
功能科目编码
科目名称
支出情况
类
款
项
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业经营支出
对下级单位补助支出
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
合计
2,743,362.0000
1,343,362.00
1,400,000.00
阳城县蚕桑服务中心本级
2,743,362.0000
1,343,362.00
1,400,000.00
208
社会保障和就业支出
14,505.0000
14,505.00
05
行政事业单位离退休
13,880.0000
13,880.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
13,880.0000
13,880.00
99
其他社会保障和就业支出
625.0000
625.00
208
99
01
其他社会保障和就业支出
625.0000
625.00
210
医疗卫生与计划生育支出
4,224.0000
4,224.00
11
行政事业单位医疗
4,224.0000
4,224.00
210
11
02
事业单位医疗
4,224.0000
4,224.00
213
农林水支出
2,533,321.0000
1,133,321.00
1,400,000.00
01
农业
2,533,321.0000
1,133,321.00
1,400,000.00
213
01
04
事业运行(农业)
1,400,000.0000
1,400,000.00
213
01
04
事业运行(农业)
1,020,620.0000
1,020,620.00
213
01
04
事业运行(农业)
102,884.0000
102,884.00
213
01
04
事业运行(农业)
9,817.0000
9,817.00
221
住房保障支出
191,312.0000
191,312.00
02
住房改革支出
191,312.0000
191,312.00
221
02
01
住房公积金
191,312.0000
191,312.00
第三部分2017年度部门预算情况说明
一、关于阳城县蚕桑服务中心2018年收支预算情况的总体说明
2018年度我单位财政拨款收支总预算2743362元;收入均为财政公共拨款预算,无政府基金预算。
支出包括:
农林水事业运行1123504元,住房公积金191312元,其他社会保障和就业支出625元,事业单位医疗4224元,机关事业单位基本养老保险缴费13880元,商品和服务支出9817元,项目支出1400000元。
二、关于阳城县蚕桑服务中心2018年一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算当年支出数变化情况。
2018年我单位一般公共预算支出2743362元,比2017年执行数减少319498元,减少部分主要是其中项目预算减少294550元。
(二)一般公共预算当年支出结构情况
基本支出1343362元:
全部人员支出1343362元(基本工资、岗位工资、晋档工资、保留津贴、年终一次性奖金、住房公积金、事业单位医疗、其他保障和就业支出),项目支出1400000元(事业运行)。
(三)关于2018年“三公经费”支出预算情况说明
2018年,我单位“三公经费”预算支出75000元,其中公车运行费70000元,公务招待费5000元,与上年预算对比,比上年减少3000元,减少原因是为了严格按照上级办公节俭的精神。
由自有资金预算。
第四部分名词解释
(一)基本支出:
为保障机构正常运转而发生的正常人员经费
(二)项目支出:
指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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