内部审核检查表.docx
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内部审核检查表.docx
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内部审核检查表
内部审核检查表
部门:
总经理管代检查员:
日期:
检查内容
检查方法
标准或
体系文
件条款
审核纪录
结果
管理体系建立,实施和保障的基本情况
管理承诺
总经理是否以顾客满意为目的,并确保顾客的要求得到识别和满足
请总经理和其他高层领导介绍公司管理体系建立的步骤和基本情况;介绍目前质量、安全和环保方面的现状;实施管理体系所获得的效果。
询问总经理
与总经理交谈
QMS
4.1,5.4
EMS/OHSAS
4.1,4.4.1
QMS
5.1
QMS
5.2
注:
结果栏可用符号:
√,×分别代表符合、不符合。
内部审核检查表
部门:
总经理管代检查员:
日期:
检查内容
检查方法
标准或
体系文
件条款
审核纪录
结果
总经理制定的质量、环境和职业健康安全方针的内容的含义是什么方针内容是否标准的要求
是否确保在组织相关职能和层次上建立质量、环境和职业健康安全目标和指标,目标和指标是否可测量,内容是否符合要求
请总经理解释
与总经理交谈
QMS
5.3
EMS/OHSAS4.2
QMS
5.4
EMS/OHSAS4.3.3
注:
结果栏可用符号:
√,×分别代表符合、不符合。
内部审核检查表
部门:
总经理管代检查员:
日期:
检查内容
检查方法
标准或
体系文
件条款
审核纪录
结果
总经理是否确保各类人员的职责和权限得到了规定和沟通
总经理在管理评审过程中所履行的职责是什么
资源提供
请总经理介绍
与总经理交谈
询问
QMS
5.5
EMS/OHSAS4.4.1
QMS
5.6EMS/OHSAS4.6
QMS6.1
注:
结果栏可用符号:
√,×分别代表符合、不符合。
内部审核检查表
部门:
总经理管代检查员:
日期:
检查内容
检查方法
标准或
体系文
件条款
审核纪录
结果
总经理是否资源得到及时、充分的配置
请总经理介绍
QMS6.1
注:
结果栏可用符号:
√,×分别代表符合、不符合。
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总经理管代检查员:
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检查内容
检查方法
标准或
体系文
件条款
审核纪录
结果
注:
结果栏可用符号:
√,×分别代表符合、不符合。
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总经理管代检查员:
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检查方法
标准或
体系文
件条款
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结果
注:
结果栏可用符号:
√,×分别代表符合、不符合。
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检查方法
标准或
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结果
注:
结果栏可用符号:
√,×分别代表符合、不符合。
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检查方法
标准或
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结果
注:
结果栏可用符号:
√,×分别代表符合、不符合。
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检查方法
标准或
体系文
件条款
审核纪录
结果
注:
结果栏可用符号:
√,×分别代表符合、不符合。
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检查内容
检查方法
标准或
体系文
件条款
审核纪录
结果
注:
结果栏可用符号:
√,×分别代表符合、不符合。
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总经理管代检查员:
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检查方法
标准或
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审核纪录
结果
注:
结果栏可用符号:
√,×分别代表符合、不符合。
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总经理管代检查员:
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检查方法
标准或
体系文
件条款
审核纪录
结果
注:
结果栏可用符号:
√,×分别代表符合、不符合。
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部门:
总经理管代检查员:
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检查内容
检查方法
标准或
体系文
件条款
审核纪录
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注:
结果栏可用符号:
√,×分别代表符合、不符合。
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检查方法
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√,×分别代表符合、不符合。
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检查方法
标准或
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注:
结果栏可用符号:
√,×分别代表符合、不符合。
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√,×分别代表符合、不符合。
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√,×分别代表符合、不符合。
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√,×分别代表符合、不符合。
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√,×分别代表符合、不符合。
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√,×分别代表符合、不符合。
总经理是否以顾客满意为目的,并确保顾客的要求得到识别和满足
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