年加工15亿枚禽蛋生产线项目可行性研究报告.docx
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年加工15亿枚禽蛋生产线项目可行性研究报告
年加工1.5亿枚禽蛋生产线项目
可行性研究报告
第一章总论
一、项目提要
1、项目名称:
年加工1.5亿枚禽蛋生产线建设
2、建设性质:
扩建
3、项目建设单位:
某市某鸭食品有限公司
法人代表:
所有制形式:
有限公司
4、建设地点、规模、期限及建设内容
于某市高新技术经济开发区实施本项目,在现有的年加工3000万枚禽蛋能力的基础上,建成年加工禽蛋1.5亿枚的生产线。
项目建设期限2004~2005年。
主要建设内容,一是再征地80亩完成21400M2的新增土建工程,二是新增设备128台套,三是实施推广良种鸭、高产优质养鸭技术和“某鸭”专用饲料等科技措施,建设好原料基地。
5、项目申报单位:
某市高新技术经济开发区
6、投资规模及资金构成
本项目总投资2950.16万元,其中转入现有资产579.9万元,实际新增投资2370.26万元。
新增投资中固定资产投资1946.0万元,建设期利息和财政有偿资金占用费62.75万元,流动资金361.51万元。
7、资金筹措
项目资金筹措一是申请中央资金600万元(无偿与有偿金),二是地方财政配套420万元(无偿与有偿金),三是银行贷款800万元,四是企业转入现有资产579.9万元、自筹资金550.26万元。
8、主要技术经济指标:
项目正常达产年加工禽蛋1.5亿枚,其中皮蛋1.05亿枚、咸蛋0.45亿枚,销售收入1.05亿元,销售税金及附加730.91万元,年总成本8585.0万元,经营成本8355.5万元,利润总额1184.1万元。
项目投产后各平均投资利润率30.66%,投资利税率49.33%,资本金利润率87.18%。
所得税后投资回收期5.52年,财务内部收益率26.54%,财务净现值4335.0万元;所得税前投资回收期5.1年,财务内部收益率32.26%,财务净现值6420万元。
项目盈利能力较强。
9、项目辐射范围及带动能力
项目采取“公司+协会+农户”的经营模式,可带动9个蛋鸭基地中1000羽蛋鸭规模的农户777户,农民年增加纯收入522万元。
户平增纯收入6718元,人平增纯收入1600元,并可增加1874个劳力就业。
二、可行性研究报告编制依据
本项目可行性研究报告的编写依据:
1、国务院办公厅转发的农业部《关于加快畜牧业发展的意见》;2、江西省《关于加快农业产业化省级龙头企业发展的若干政策规定》;3、中共某市委、某市人民政府《关于大力推进农业产业化经营的意见》;4、江西省、某市“十五”农业规划;5、江西省优质农产品生产加工基地建设规划;6、国家农业综合开发办关于扶持多种经营项目的有关政策;7、国家计委和建设部1993年修改的《建设项目经济评价方法和参数》;8、国家相关法律、法规;9、某鸭公司提供的相关资料等。
本可行性研究的范围包括:
2004~2005年新增1.2亿枚禽蛋加工能力的生产线建设地点、设施、工艺、设备选型布置的确定;年加工1.5万枚禽蛋方案的确定;项目土建工程、项目投资估算和技术经济评价等。
三、综合评价和论证结论
1、综合评价
1、立项依据充分。
本项目符合国家鼓励加工农产品提高附加值的产业政策,符合《江西省优质农产品生产加工基地建设规划》和党中央、国务院关于大力发展农业产业化的要求,适应我市养鸭规模不断扩大、禽蛋产量倍增急需扩大加工的实际,既可促进粮食转化,提高养殖业在农业中的比重,又能促进农村就业增加和农民增收。
项目选题正确、立项依据充分,项目建设十分必要。
2、建设条件优越。
(1)自然资源优越。
全市气候宜人、养禽水面大,养鸭数量多,加工所需原材料充足。
(2)社会经济状况好。
全市农村劳力平均负担耕地3.1亩,负担较轻,发展蛋鸭养殖与禽蛋加工劳力充裕。
2003年,全市财政总收入14.54亿元,人均财政总收入1322元,农民人均纯收入2850元。
具备较强的项目配套投资能力。
(3)相关产业发展较好。
(4)项目建设地点位置优越。
(5)建设有利条件多。
一是市委、市政府出台了优惠政策;二是企业科技开发能力强;三是交通通讯便利,基础设施好。
3、建设单位资质好。
建设单位是省级农业产业化龙头企业,技术与经营管理力量雄厚,企业财务状况良好,银行信用AA级,科研开发能力强,具备承担项目建设的良好资质。
4、产品市场前景好并具有较强的竞争力。
某鸭食品是多次获国家和省级产品奖的江西省名牌产品,多次抽检质量达标合格,在省内和上海、北京、广州、福建等地信誉度较高,具有较强的竞争力。
5、设计方案可行。
项目规划布局合理,2004年和2005年项目建成,2006年投产达设计能力的60%,2007年达到年加工1.5枚禽蛋的目标,建设进度安排恰当。
生产工艺和科技措施得当,建设内容明了,建设标准较高。
6、投资估算与资金筹措方案合理。
项目投资估算依据充分,计算方法科学,资金筹措方案合理、可行。
7、财务评价项目可行。
项目财务分析方法科学,数据翔实。
项目税后财务净现值4335万元>0,财务内部收益率26.54%>大于8%折现率,静态投资回收期5.52年<8.3年的基准投资回收期,各年平均投资利润率30.66%>16%的基准投资利润率,平均投资利税率49.33%>21%的基准投资利税率;生产能力利用率亏盈平衡点23.51%,产量平衡点3527万枚,生产经营安全率高达76%以上。
因此,本项目财务上实施完全可行,项目风险较小。
8、产业化经营机制新。
项目设立项目经理部作为项目法人,建立养鸭协会组织,采用“公司+协会+农户”的一体化统分结合的经营模式,有利于项目建成和建后继续发挥效益。
9、经济、社会效益显著。
项目正常达产年加工禽蛋1.5亿枚,销售收入1.05亿元,上缴税金及附加730.91万元,对财政贡献大,并可增加1874农村劳力就业,能显著地促进农民增收。
2、论证结论
本项目完全符合可行项目的各项条件,财务上实施可行,实践上操作性强,效益较好,风险较小。
四、存在的问题与建议
本项目实施上存在的主要问题,一是建设资金尚有缺口,二是农民高产优质养鸭技术缺乏。
主要建议一是上级有关部门应对本项目予以高度重视,及早批准本报告并尽可地给予经济上的扶持,以便本项目尽快进入实施。
二是项目承担单位,要尽早引进养鸭专业技术人员,高度重视优良种鸭推广和对农民养鸭技术的培训工作,为项目投产建设好高产优质的原料基地。
第二章项目背景及必要性
一、项目建设背景
某市某鸭食品有限公司的前身,是始建于上世纪80年代的马洪乡皮蛋厂。
马洪皮蛋厂犹如昙花一现,一时间生意红红火火,随即便濒临倒闭。
1997,某市某鸭食品有限公司的现任法人代表某,果断抓住乡镇企业转换经营机制的机会,将马洪皮蛋厂更名为某鸭食品有限公司,带领职工开始艰难的创业。
先后与南昌大学食品系、江西农大食品系、江西省经济干部管理学院工商管理系、江西省食品协会、江西省食品工业研究所等院校及科研机构、外地大型禽蛋加工企业建立了紧密的联系。
多次邀请有关专家上门指导,并聘请江西省食品工业研究所的朱江工程师任公司技术顾问、江西省经济管理学院熊上日教授任公司经济顾问。
不惜重金购买新技术、新工艺。
多次带领职工千里迢迢赴外地学习禽蛋加工新技术,在继承原马洪皮蛋传统优点的基础上,将单式配方改成复式配方,从而较大地提高了产品技术含量,使产品提升了一个档次。
某鸭食品因而在获得全省、全国多项荣誉的基础上,又被评为江西省名牌产品。
公司与省食品工业研究所合作开发的真空软包装红心熟咸蛋,填补了省内空白。
“某鸭食品”因此受到广大消费者的青睐。
2003年,某鸭公司被授予省级农业产业化龙头企业称号不久,又成功地兼并了马洪酒业公司。
公司一班人始终手中做着市场,眼中盯着市场,心中想着市场,一心一意要尽快地把企业做大做强。
他们针对我市蛋鸭养殖发展迅速、禽蛋产量猛增的实际,经过市场调查分析和一段时间的筹划,决定在现有年加工3000万枚禽蛋的基础上,2004~2005年新建一条禽蛋加工生产线,达到年加工1.5亿枚禽蛋能力。
这就是本“年加工1.5亿枚禽蛋生产线建设”项目的由来或建设背景。
二、项目区农业产业化经营发展现状
在某市委、市政府的正确领导下,全市涌现了某鸭食品、恩达夏布、百乐米业、渝水棉花、远大销猪等5家省级农业产业化龙头企业;全市以某鸭、含岭食品为首的食品加工业、苎麻夏布业、优质大米业、养禽与禽蛋业、优质棉花业、花卉苗木业、种猪与生猪业、肉牛养殖业、水产养殖业、以某蜜桔和分宜板栗为首的果业等,均已形成较大规模的产、加、销一体化经营体系。
与此同时,全市种粮、种棉、养猪、养鱼等四大传统主导产业结构已经有了明显的优化,优势产业布局趋向集中、合理,农民全面参与农产品的产、加、销,就业领域拓宽,就业人数增加,农民收入增长较快。
2003年,全市养鸭200多万羽,其中蛋鸭养殖160多万羽。
分宜县高岚乡蛋鸭40万羽,渝水区的马洪、北岗、水西、罗坊、姚圩、新溪、南安、东边等乡镇饲养蛋鸭110多万羽,绝大多数农户养殖规模在500羽以上。
他们为某鸭公司禽蛋加工提供了优质的原料来源,某鸭公司也成为蛋鸭养殖大户所依托的鲜蛋收购商,已有1000多户蛋鸭养殖户与“某鸭”确定了紧密的产销合同关系,形成了我市规模较大的“公司+农户”式的蛋鸭产业化经营模式。
三、项目建设的必要性及目的意义
1、发展禽蛋加工符合国家的产业政策。
1978年~2000年,我国国民经济结构发生了四大显著变化,其中变化之一就是农产品出口量大于开放前的国家各种产品的出口总量;出口产品中初级产品的比重下降,由80年有50.3%下降到2000年的10.2%。
这是国家积极推行减少初级农产品出口、鼓励农产品加工增值和出口的产业政策的结果。
禽蛋加工完全符合国家的这一产业政策。
其次,“九五”以来,国家积极推行优化农业产业结构的政策,各地在实践中充分认识到发展养殖业比种植业能较快地增加农民收入,纷纷推出了千方面计提高养殖业占农业总产值比重的政策。
《江西省优质农产品生产加工基地建设规划》中明确指出:
到2005年,全省出笼优质水禽8000万羽,鲜蛋19万吨,分别比2001年增长48%、27%。
因此,发展禽蛋加工带动养禽业的发展,符合国家提高养殖业占农业总产值比重的产业政策。
其三,党的十六大充分肯定了近年来发展农业产业化,推行“公司+农户”等多种形式的农业产业化经营模式所取得的巨大成就。
发展禽蛋加工,禽蛋加工企业与养鸭农户不仅形成禽蛋产销利益联结机制,且能增加农村劳力就业机会,符合国家农业产业化和增加就业的政策。
2、禽蛋产量剧增扩大加工势在必行。
按照农业部最近发布的信息,去年,我国禽蛋产量、鲜蛋、加工蛋(包括皮蛋、咸蛋等)出口连创新高。
2003年,全国前三季度生产禽蛋1839.1万吨,同比增长3.3%;2003年1~12月份,我国鲜蛋出口12.91亿枚,出口额为3085.03万美元,同比分别增长29.13%和39.88%。
《江西省优质农产品生产加工基地建设规划》指出,2001~2005年,我省水禽出笼数量将以10.29%的速度增长、禽蛋产量将以6.2%的速度增长,“十五”期末,全省水禽出笼、禽鲜蛋产量将比2001年分别增长48%和27%。
禽蛋保鲜期短,必须扩大加工才能满足市场需要。
近年来,我市禽蛋产量增长迅速。
2003年,全市年鲜鸭蛋产量约3.5亿枚。
由于鲜蛋的保质期较短,农民不具备鲜蛋的冷藏条件,如此巨大数量的鲜蛋销售给蛋农带来了诸多不便:
1、蛋农自行上市销售花费不少的时间,2、蛋农携蛋乘车时破损不少;3、蛋贩子进鸭场收购压质压价削减了蛋农的利润。
因此,迫切需要就近的禽蛋加工企业扩大加工能力,禽蛋加工企业与蛋农订立鸭蛋产销合同,才能促使蛋农进一步扩大养鸭规模。
在这样的形势下,某鸭公司扩大禽蛋加工能力一是原料充足有利于做大做强企业,二能促进农民多养鸭从而较大幅度地增加收入,实现农民和企业的双羸。
3、禽蛋加工带动养鸭业发展促进粮食的转化增值。
我市农民养鸭所用主要饲料,一是国家粮
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