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安全评价过程控制文件模板
编号:
项目名称:
委托单位:
过程控制文件
(模板)
安全评价有限公司
安全评价项目风险分析记录单
编号:
B02-R01
项目需称
项目负责人
项目类别
要求期限
项目简介:
市场风险评估:
部门负责人:
年月曰
技术风险评估:
技术负责人:
年月曰
财务风险评估:
财务负责人:
年月曰
项目实施评估:
项目总监:
年月日
最终意见
项目可以实施。
主管领导:
年月日
合同评审会签表
编号:
B02-R02
承办部门
项目评价部承办人部门主任
合同夕1称
合同标的额
参加人员
合同主要内容
合同评审意见
技术条款:
技术负责人:
商务条款:
部门负责人:
综合财务部
审核人:
项目总监
公司领导
项目移交单填写要求
项目移交单由市场人员填写,主要内容包含项目名称、业主负责人、职务、联系方式、移交的资料名称、合同方式、委托时间、合同时间、合同期限、重要合同条款、付款方式等信息。
是项目由市场签约到技术履约的依据,由市场签约人员和项目负责人签字确认。
安全评价项目交接单
编号:
B02-R03
项目名称
业主单位
联系人
联系电话
通知地址
移交资料
付款方式
首付时间:
金额:
中间款时间:
金额:
尾款时间:
金额:
资料缺少情况说明
合同签约日期
合同履约日期
合同移交日期
合同到期日期
项目移交
市场经理:
移交确认
项目经理:
备注:
项目评价组任命书填写要求
根据项目资料内容确定项目情况、工程特点,考虑各评价人员的能力、专业、特长,由部门负责人确定项目组长,组建项目的安评小组,确定项目组成员和技术专家,开展该项目工作。
任命决定中应填写完整的项目名称、组长和组员姓名,并由部门主管签字,小组成员和技术专家应填写姓名和每个人所属专业,人员的专业内容应覆盖项目评价需要的各个专业,在分工栏目中填写每个成员和专家在项目履约中的工作要求。
安全评价项目组成员名单
编号:
B02-R04
任命项目组
任命决定:
现任命为“”安全评价小组组长。
成
员:
。
部门负责人:
日期:
职务
姓名
专业
分工
组长
成员
技术专家
审核及弥补评价组专业缺陷
审核及弥补评价组专业缺陷
审核及弥补评价组专业缺陷
审核及弥补评价组专业缺陷
项目实施方案策划书填写要求
在项目组成员名单确定后,由项目组成员和技术专家一起研讨确定该项目的评价方案,方案应包含确定的评价体系的框架结构,主要由概述、工程概况、危险、有害因素分析、定性、定量评价、对策措施和结论等部分的简要说明组成。
策划书确定后应由项目组长和部门负责人签字确认。
安全评价实施方案策划书
编号:
B02-R05
项目名称
项目组构成
专业技术专家
安全评价方案:
项目负责人
技术负责人
安全评价项目工作计划书
编号:
B02-R06
工作内容
内控时间
计划时间
责任人及完成时间
预评价
验收
现场勘查,收集资料
3
10
完成报告书初稿
19
32
报告书一审
2
3
报告书二审
3
3
二审修改
2
3
报告书三审
2
3
三审修改,泄稿
2
3
报告书送审排队
20
30
评审会议
1
4
会后修改报告
8
10
取得安科院审核意见
15
15
取得安监总局备案函
10
10
资料移交档案管理员
3
7
项目组长:
签字:
日期:
部门主管:
签字:
日期:
现场勘察要求
为了提高评价报告质量,认真贯彻执行国家安监总局有关安全评价报告编制要求,必须对评价项目进行现场勘察。
在预评价项目收集资料过程中,必须派人员进行现场勘察,并写出现场勘察报告,要求对项目厂址、灰场、周边情况等进行拍照。
留取影像资料。
在验收评价项目收集资料过程中,必须派人员进行现场勘察,并写出现场勘察报告,同时要求对生产现场、氢站、油库区、灰场、煤场、大坝等重要区域和设施进行拍照。
留取影像资料。
现场勘察的主要内容:
勘察厂址及其周围环境;
核对厂址名称;
描述厂址周围环境;
描述厂址是否受洪水影响;
确认厂址周围有无易燃易爆企业并测量距厂址距离;
重点区域拍照两张以上;
勘察灰场及周围环境;
核对灰场类型和名称;
描述灰场周围环境;
描述灰场是否受洪水影响;
描述灰场大坝和木地区环境情况及灰场周围具体特点;
拍灰场照片两张以上;
确认建设单位项目负责人或具体联系人姓名及联系方式;
现场勘察报告必须经业主方确认签字;
现场勘察资料将被作为技术报告过程文件进行管理和存档。
现场勘査记录
编号:
B02-R07
现场勘查人签字:
日期:
现场情况业主确认:
建设单位签字:
日期:
收资清单填写说明要求
在项目启动后,在收资过程中,对收到的资料应用此单据进行确认,按资料内容填写资料名称和数量,资料性质中明确原件、传真件、电子版、光盘、图片等,由交付人签字确认并注明交付日期,由收资人签字确认并注明收到资料的日期,在后面可附上收资确认函件,函上应有业主方交付人的签字确认。
资料收集清单及收资确认函
编号:
-B02-R07
序号
资料名称
资料性质
数量
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
收资人
交付人
日期
日期
一审要求
在报告书初稿编制完成后,申请一审使用此单据,审核内容包括:
1、审查评价依据是否充分、引用法律法规标准是否准确、齐全;
2、审查评价单元划分、评价方法选用是否合理;
3、危险因素分析、重大危险源辨识是否全面、准确;
4、安全不合格项是否客观、全面;
5、安全对策措施是否有针对性和可操作性,是否符合现场实际。
6、检查错别字、标点符号、语句、页码、页眉、页脚等语言和格式;
7、评价报告的内容是否符合项目的实际情况,有没有张冠李戴的情况。
报告书过程控制记录
一审申请表
报告书己编制完成,提前一审审核。
项目负责人:
一审意见:
一审负责人:
年月日
二审要求
报告书经过一审完成后,提请技术负责人二审时使用此单据,二审重点内容包括:
1、评价内容与评价范围是否一致;
2、评价内容及格式是否符合国家及各省、自治区要求;
3、审核不合格项及评价结论是否客观准确;
4、检查封面、内封、签字页、声明页、资质、附件等是否齐全、
正确,是否签字盖章。
报告书过程控制记录
二审申请表
本报告书编写过程中充分听取一审人员意见,由项目组修改完成,形成二审送审稿,提请二审审核。
一审负责人:
年月日
二审意见:
二审负责人:
年月日
三审要求
报告书完成二审后,提请过程控制负责人进行三级审核,三审重点内容包括:
1、是否进行了风险分析;
2、是否实施了报告审核;
3、记录是否完整;
4、是否满足过程控制要求。
通过审核后的报告书,可以进行正式印刷、报批。
报告书过程控制记录
三审申请表
本报告书在一审合格的基础上,进行了二审,对二审提出的问题己经修改完成,形成三审送审稿,提请三审。
技术负责人:
年月日
三审意见:
过程控制负责人:
年月日
项目资料归档要求
在项目取得批复文件,履行完合同要求内容后,应依据《项目归档资料清册》将项目资料整理归档,资料性质应明确原件、复卬件、传真件、电子版、光盘、图片等,填好归档日前,由归档人员签字并确定移交日期,档案管理员检查归档项目的资料,签署归档是否合格的意见,合格后签字,填写接收日期,在档案盒上粘贴统一的档案编号进行归档。
项目归档资料清册
序号
资料名称
张数
资料性质
归档日期
必须存档资料
01
市场部项目移交单
1
原件
02
项目服务合同(委托函)
1
03
安全评价项目风险分析
1
原件
04
安全评价项目人员组名单
1
原件
05
安全评价项目实施方案策划书
1
原件
06
项目计划书
1
原件
07
资料收集及确认清单
1
原件
08
报告书校核记录(一审记录)
1
原件
09
二审记录及其二审稿
I
原件
10
三审记录及其三审稿
1
原件
11
送审稿审查请示
1
原件
12
送审稿
1
原件
13
评审会开会通知
1
14
安全评价报告专家组评审意见及其专家意见
1
15
安全评价报告会与会人员签到名单
1
16
备案修修改说明审核记录
I
17
备案修改稿及其修改说明
1
18
备案请示文件
1
19
备案稿
1
20
安科院审核意见的函
1
21
安监局备案的函
1
22
往来传真
23
电子档案(光盘)
1
项目其他资料及业主资料交接.确认资料
24
25
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
档案管理员意见:
移交人签字
档案管理员签字
签字日期
签字日期
项目总结记录
项目组长:
日期:
项目过程控制负责人确认单
序号
过程控制相关节点
检査情况及结果
过程控制负责人签字
符合
不符合
1
风险分析是否切合实际,是否准确。
2
市场部交接单填写是否符合要求,各人员是否确认签字。
3
评价组组长和成员任命是否符合人员专业特点。
4
评价策划书是否符合要求,切合工程实际。
5
项目计划书计划时间是否合理,是否经过部门主管确认签字。
6
现场踏勘记录是否符合工程要求。
7
现场照片及图片资料是否反应工程实际,有代表性。
8
收资淸单填写是否符合要求,资料登录是否齐全。
是否经过业主确认。
9
报告书一审是否符合要求,是否保存了原始校核记录。
10
报告书二审是否符合要求,是否保存了原始审核记录和稿件。
11
报告书三审是否符合要求,是否保存了原始审核记录和稿件。
12
项目所有资料是否归档,归案淸单是否符合要求。
13
资质使用、公章使用、延期说明、资料交接明细是否符合要求。
14
本项目过程控制文件附件是否齐全、符合要求。
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