内控流程测试操作手册.docx
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内控流程测试操作手册
内控流程操作手册
一、测试人操作步骤:
1)登录http:
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2)登录之后,在我的工作台显示待办任务:
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3)点击需要处理的待办任务,界面会自动跳转到处理界面:
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4)选择要接收的任务,点击【接收】按钮,弹出接收成功提示框:
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5)流程联系人接收任务成功后,在接收测试任务“测试人”处可以
点击【选择】按钮,替换每个控制点的测试人,通常情况下,流程联
系人与控制点测试人为同一个人,不用选择替换。
替换完成,点击【保
存】按钮,再点击【下发任务】按钮,完成测试任务下发到本流程各
控制点:
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6)控制点联系人进入系统,在我的工作台中可以看到需要处理的待
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