医疗保健中心投资经营项目商业计划书.docx

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医疗保健中心投资经营项目商业计划书

XXX

医

疗

保

健

中

心

商

业

计

划

书

1．摘要

企业名称：

XXX医疗保健中心

互联网址：

注册资金：

***万元人民币

经营地点：

注册地址：

主要股东及其持股比例：

姓名ABCD

股份比例45%25%20%10%

职责投资人商业策划业务管理行政管理

；服务简介：

为社会成功人士和企业白领提供康复医疗和传统医疗保健服务。

；服务定位：

一个上规模、上档次的大型社会医疗机构；服务人员全部为医疗类中专以上专业人士；营业环境明亮整洁；为政商界人士提供解除疲劳和社交的场地。

；项目经营者：

B先生是出色的企业管理人才，有很强的策划能力；C女士是本行业技术专家；D先生是一位经验丰富、热情洋溢的行政管理人员。

他们将分别担任新公司的总经理、技术总监和行政副总经理。

；投资计划:

本项目需要租用500m2场地，首期投入**万元装修及设备费用，花费**万元的开办费，预留**万元的流动资金和风险备用金。

全部投资为***万元。

预计开业后半年内达到盈亏平衡，一年半内收回全部投资。

2．业务描述

项目以保健推拿为主，中医门诊和治疗推拿为辅，附设健身房和商务茶座，逐步增加其他与康复医疗和身心健康有关的业务。

项目初期营业场所面积约***平方米，要求装修高雅，环境明亮整洁。

业务部门分为康复保健部和中医治疗部，所有的推拿技师均具有中医针灸推拿专业中专以上学历，并配备一至三名中医师。

主要营业收入来自于康复保健部。

目标消费群：

生意人、旅游者、高级白领、广告人、休闲族

消费水平：

50-150元/位*次

接待规模：

30-50人（逐步扩展到50-200人）

市场定位：

高档次、中高价位、专业水平

康复保健部业务介绍：

XXX康复保健部是一个正规化、专业性的康复保健场所。

由于现代都市人生活节奏快，竞争日趋激烈，工作压力加大，缺乏锻炼，用脑过度等导致体力透支，身体常处于亚健康状态，出现颈椎、腰椎疾患及神经衰弱（如失眠、健忘）、烦燥、上火、内分泌失调、性欲减退等，中心康复保健采用历史悠久的传统医疗按摩法结合先进的保健设备，能迅速舒通经络、补肾强腰、消除亚健康。

从而达到消除疲劳，调节体内信息，增强体质，健美防衰，延年益寿的目的。

保健按摩对从事伏案工作、商业、广告业、贸易及汽车驾驶人员等，因长期缺乏锻炼而引起的倦怠无力，饮食障碍及颈、肩、背、腰等部位的酸痛症状疗效显著，且无任何副作用。

工商政界人士一天工作下来，身心俱乏，做一下保健按摩，身心得到全面放松，一天的疲劳顿消。

各类服务描述：

（按业务开展前后顺序和初期重点排序。

）

保健推拿

提供每次一至两小时的全身保健推拿。

治疗推拿

对落枕、腰肌劳损、网球肘、颈椎病、急慢性扭伤等常见病用推拿、针灸、拔罐、理疗等方法进行治疗。

为了使治疗效果更加理想，我们采用中药熏蒸、刮痧和穴位注射等辅助疗法。

中医门诊

侧重与工作紧张和劳累有关的慢性病，如慢性胃病、失眠、腰肌劳损、失眠等。

兼顾骨伤和运动系统的诊疗，适应病症包括腰间盘突出、膨出、脱出、腰椎滑脱、第三腰椎横突间综合症、腰肌劳损、腰肌筋膜炎、腰骶部韧带撕裂伤、腰背肌风湿症、梨状肌损伤综合症、骨质增生、坐骨神经痛、关节炎、膝关节滑膜炎、颈椎病、肩周炎、前斜角肌综合症、肋软骨炎、各部关节脱臼、错位、各部软组织损伤、半身不遂、斜颈、各部位神经痛、脑神经衰弱等病。

健身室、商务洽谈咖啡（茶）座

健康药品

各类保健药酒、药浴配方、养生药膳配料等。

健康咨询

运动处方、心理门诊。

业务发展远景

在业务发展良好的情况下，将进一步规范企业管理和服务内容，建立连锁店。

在医疗保健的核心业务的带动下，发展周边业务，包括药膳、保健药品、干洗服务、美容等。

3．市场分析

市场状况

目前市面上足浴保健和桑拿按摩属于特种服务行业，这类服务多如牛毛，盲人按摩也很多，但是上档次上规模的，既为顾客提供正规专业服务，又有明快舒适的环境的保健按摩院却很少。

市面上以中医为经营主业的也有不少，这类服务可以兼营治疗按摩、针灸和药房，但以休闲和亚健康状态康复为主营业务的极少。

在市区内目前尚未发现与本中心定位的经营手法相同的场所。

客户的需求分析

■工作紧张，很多人处于亚健康状态，对此最好的治疗手段是中医康复疗法，主要是保健按摩。

■商业交往过程中人们越来越倾向于到一些高雅的消费场所，而不是桑拿、洗脚、乃至色情按摩场所。

■团体的海外旅游者希望体验中国传统的康复疗法。

■高档医疗中心将成为一个市场发展点。

■顾客在接受按摩时，希望有一个舒适整洁的环境，相近行业的例子如高档美容美体中心。

还有一些顾客喜欢在紧张的工作之余，找年轻人轻松地聊聊天，相近的行业如伴游伴聊服务。

客户群的购买特点

■白领和商界人士讲究时间效率，80％的顾客居住或工作在距我们的营业场所6公里以内，平均车程10分钟。

■商业成功人士和外国旅游者有足够的消费能力，也愿意支付服务费。

■商业交往过程中有人愿意出钱请人消费，而且这类消费场所又不至令人尴尬。

■出于身心健康和工作的需要，顾客在接受保健服务之前可以先在本堂附设的健身中心锻炼身体，接受完保健服务后可以接着到附设的商务茶座聊天。

估计业务量

很难从市场需求或营销力度来推测业务量。

如果初期聘用50个按摩技师，按每人每月工作25天、每天8小时，每人每天营业额200-400元人民币计算，每月营业收入为25万至50万元人民币。

服务导入市场的可能障碍及克服办法

前期服务导入的障碍主要是缺乏知名度；克服办法是用传单到商业大厦和成功人士聚会的地方散发。

还可以发放打折优惠会员卡.

4．管理构架

组织结构（略）

总经理B先生负责财务和企业战略发展管理

业务总监C女士负责操作规范业务培训、技术质量监督和新业务开发管理

副总经理D先生负责公关、人事和行政管理

主要合伙人的资历

A先生

天使投资人,有多次创业成功的经验,与商界有广泛的联系。

B先生

中山大学经济学学士，中欧管理学院MBA。

曾在医疗行业工作，有企业营运和会计方面的工作经验。

C女士

北京医科大学针灸推拿中医本科毕业，有中医主治师资格证书，中华康复医学协会理事，有6年医疗康复行业经验。

D先生

复旦大学人力资源专业本科毕业，多年日资企业行政管理经验，浙江大学业余MBA课程在读。

上述团队成员均在自己的领域中有多年的工作经验，相识多年，专长和能力互补，这样的组合为本中心的成功的保证。

工资福利和激励机制

i.按摩技师在头一个月培训期间按底薪600元计算，以后按业务量提成；

ii.技师提成比例按业务量和年资分成多个档次，分别在15%—35%之间，年资越高、业务量越大，提成比例也越高。

iii.办公室人员和其他辅助人员拿固定工资，按职位和年资确定工资等级，并根据企业效益派发奖金。

iv.经营管理人员按行业相同水准领取工资，合伙人按股份分红。

分红和奖金每季度计算发放一次。

5．业务计划

经营策略

■走高档路线，强调服务环境和服务质量，保证服务的规范性，价位比类似服务高50%。

■康复中心将全年开放，每天开放14小时。

为满足喜欢需要锻炼和商务洽谈的顾客需要，康复中心将附设一个健身中心和一个商务茶座。

■与杭州市中医院结成战略联盟，互相推荐顾客，经常进行业务交流。

■采取会员优惠制度，通过会员服务加强宣传和培养忠实客户群。

■我们将观察全国和本地区的变化趋势，及时提供新的服务项目来保持顾客的兴趣。

■广告口号：

带着青春的笑容和饱满的精神走出来

■促销战术：

团体客户发放优惠会员打折卡（5-7折）。

到附近商业写字楼推销8折优惠会员卡和一次性免费卡。

通过当地报纸进行软性宣传。

经营地点选择

本康复中心选址在XX市中心商务区和高尚住宅区之间某商业中心大厦二楼，租金便宜、有预备发展空间，店面附近人流量大、有泊车位。

经营地址附近人口增长迅速、人群收入高，而且该地区人们对康复休闲活动有较大的潜在需求。

据最新统计，在中心商务区工作的白领和商业成功人士有15万，他们的平均年龄是34岁，平均月收入是4000元；高尚住宅区有常住人口25万，平均年龄是32岁，平均家庭收入是全市平均值的2.4倍。

这样的人群基础为本中心提供了足够的潜在客户源。

人员计划

康复中心预计第一年需要招聘7名行政及后勤人员，6名健身中心和商务茶座服务人员，45名保健医师，1名康复及健身指导，3名治疗医师。

他们的工资根据不同职位将在每小时8元至20元之间，另加各种福利（如医疗、人寿保险等）及免费家庭会员证；工作满一年以上者，每年可享受两周假期。

法律及保险事务

领取医疗保健中心的营业执照必须有从业主治医师和针灸师的资格证书和卫生局的审批证书，无需公安局特批的特种行业服务许可。

为了保证经营的性质和业务范围符合政策和法律的规定，本中心聘请专业律师担任常年法律顾问。

本中心将通过保险公司购买资产保险和商业意外保险，保证赔偿由于意外事故而造成的固定资产或现金损失。

为了防止意外事故而造成顾客伤残所引起的法律诉讼，我们还将购买一般责任保险。

同时中心管理人同会采取有关预防措施，向雇员如提供适当指导，给予必要的警告，并与会员顾客签署无责任条款合同等。

业务计划实施时间表和价目表

一年业务计划实施时间表

月份123456789101112

市场调查

特许牌照

企业注册

场地装修

设备购买

高级人员招聘

初级人员招聘

制定行政及业务管理制度

人员培训

试业

推广宣传

商业策划

拓展业务

服务价目表

服务项目工作内容收费标准

保健推拿

全身推拿50元/小时，日间8折

局部推拿30元/半小时

物理治疗

针灸（包括梅花针等特殊疗法）20~50元/次

拔火罐（包括刮痧）10~30元/次

药包10元/次

牵引20元/次

穴位注射20~50元/次

红外线局部加热10元/次

中医门诊

普通门诊10元/次

特殊门诊20元/次

保健药品

药酒

保健养生汤料及药膳配料

健康咨询

运动处方

心理咨询（治疗）

健身房

器械健身

有氧舞蹈、瑜伽、八段锦

商务茶座

商务洽谈茶座（提供互联网接入、传真、电脑打印、复印等服务）

其它

6．竞争及风险分析

同类机构状况及替代产品与服务

机构类型特点

中医保健诊所规模小、经营环境不佳

大型保健按摩中心在大城市逐渐普及，牌照难拿，将来两年的赢利行业

桑拿按摩由于政府整顿、行业整体走下坡路

洗浴中心属于较低端的消费

足浴良莠不齐、竞争激烈、难上档次

盲人按摩渐渐普及、难上档次、不能满足聊天类及商务类顾客的需求

康复医院面向严重病患者，过于专业化，不具休闲性质

进入壁垒/潜在的竞争加入者

领取中医保健中心的营业执照必须有从业中医师和针灸师的资格证书和卫生局的审批证书。

在经营过程中，需与政府相关管理部门保持良好关系。

进入这一行的技术壁垒并不高，对于中低端足浴及按摩中心，壁垒在于特殊服务行业的营业执照，高端中医康复保健中心的进入壁垒在于营业牌照的申领和服务管理的水平。

我们还将通过连锁服务加强我们的竞争力。

风险分析

政府政策：

类似政府对桑拿按摩场所要求新的装修间隔要求，这种可能性不大，因为我们的业务是纯医疗康复性质的。

也有可能政府对医疗类企业采取更严格的控制管理政策，如此则可能导致成本费用增加或客源流失。

人员流失：

这一行人员的平均工作年限是3-5年，员工的忠诚度较低。

解决办法是按年资提高员工收入、为老员工提供较好的福利待遇，通过开设分店的形式让出色的员工有晋升机会。

如果中心经营得好，员工跳槽将面临业务提成降低的风险。

市场变化：

过几年又不知道时兴什么消费。

但是人们生活越来越舒适，对健康和休闲的消费需求会越来越高，本中心将根据市场变化调整业务和经营方式。

技术失误：

从事本行业一定要讲职业道德，不能说为了赚钱就称自己什么都行，耽误了病情可是大事。

客人有的患有骨质疏松、骨结核等症，不宜按摩。

成本增加：

预料不到的税费、租金增长等。

这种可能性很小。

资金周转困难：

初期投资不到位；开业后宣传推广不利，导致门可罗雀。

可能性极小。

7．财务分析

经济效益分析

■初期（开业半年）费用预算表

月份12345678合计

工商注册

公关

差旅

市内交通

广告费用

设备/消耗品

装修

非正常开支

场地租金

水电开支

固定工资

提成工资

行政费用

消耗品更新

其它费用

所得税

营业税

费用合计

营业收入

现金收入

■现金流效益预测

最可能状况

收入预测（最可能情况）

季度Q1Q2Q3Q4Q5Q618个月合计

保健

中医

药品

其它

合计

现金流预测（最可能情况）

季度Q1Q2Q3Q4Q5Q618个月合计

营业收入

营业税

场地租金

水电开支

固定工资

提成工资

行政费用

设备更新

其它费用

税前收入

所得税

净收入

悲观的预测

收入预测（悲观情况）

季度Q1Q2Q3Q4Q5Q618个月合计

保健

中医

药品

其它

合计

现金流预测（悲观情况）

季度Q3Q4Q1Q2Q3Q418个月合计

营业收入

营业税

场地租金

水电开支

固定工资

提成工资

行政费用

设备更新

其它费用

税前收入

所得税

净收入

乐观的预测

收入预测（乐观情况）

季度Q3Q4Q1Q2Q3Q418个月合计

保健

中医

药品

其它

合计

现金流预测（乐观情况）

季度Q3Q4Q1Q2Q3Q418个月合计

营业收入

营业税

场地租金

水电开支

固定工资

提成工资

行政费用

设备更新

其它费用

税前收入

所得税

净收入

投资回报：

按保守估计，首期投入资金约六十万元人民币，正式开业后半年内达到盈亏平衡，一年半内收回投资。

如按乐观估计，投资不超过五十万元，开业后半年回本。

（具体计算略）

税务安排：

营业税按服务行业5%计算，所得税按30%计算。

18.资金的筹集与权益分配

■出资与股权分配

姓名ABCD

出资额（元）

股份比例45%25%20%10％

■分红政策:

（略）