梁场质量保证体系2.docx
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梁场质量保证体系2.docx
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梁场质量保证体系2
新建铁路张家口至呼和浩特
铁路工程ZHZQ-5标
质量保证体系文件
中交一公局张呼铁路哈风井制梁场
二零一四年五月
目录
1总则1
1.1成立质量管理领导小组1
1.2配置质量管理人员1
1.3建立和完善各种质保体系规章制度2
1.4确立质量方针及目标3
2质量保证体系框图3
2.1质量管理体系组织机构图3
2.2质量保证体系框图5
2.3二级质量管理网络图7
3质量职责与权限7
4质量保证措施29
4.1工序施工质量保证措施29
4.2检查和质量信息反馈措施34
4.3产品质量通病的控制和防止措施35
5质保体系管理相关办法38
5.1试验、检验、检测管理办法38
5.2生产工艺标准管理办法44
5.3工序控制管理办法45
5.4质量考核管理办法49
质量保证体系
1总则
1.1成立质量管理领导小组
成立以梁场经理为组长,书记、总工、副经理为副组长,各部室主管及各架子队班组长为组员的质量管理领导小组。
组长:
王晓涛
副组长:
智忠磊杨向东
组员:
王斌武、母旭彪、胡新宇、王玉强、韩生、张鹏举、路帅
1.2配置质量管理人员
梁场主要质量管理人员配置表
序号
单位
姓名
职务
性别
年龄
职称
工作年限
职责
1
梁场
领导
王晓涛
区长
男
34
工程师
10
全面管理
智忠磊
总工
男
30
工程师
7
安全、进度
杨向东
副区长
男
34
工程师
14
全面管理负责人
2
安质部
王斌武
部长
男
28
助理工程师
7
质量安全负责人
3
工程部
母旭彪
部长
男
26
工程师
3
技术负责人
张鹏举
技术员
男
24
2
现场技术负责人
路帅
技术员
男
25
3
现场技术负责人
刘晶
技术员
男
25
3
现场技术负责人
4
物设部
魏文宝
部长
男
33
助理工程师
5
设备材料管理
彭清河
机械管理员
男
42
17
设备管理
齐红霞
材料员
女
27
材料管理
5
试验室
王玉强
主任
男
39
工程师
10
试验、检测、检验
王奎
质量负责人
男
31
工程师
7
试验、检测、检验
白卫华
试验工程师
男
30
工程师
6
试验、检测、检验
李建
实验员
男
24
实验员
4
试验、检测、检验
6
综合部
林永紧
主任
男
45
15
行政、后勤
7
合约部
贾琴
部长
女
28
工程师
6
计划、统计、计量
8
财务部
黄玲
女
26
会计
2
财务、人事管理
1.3建立和完善各种质保体系规章制度
为切实保障产品质量,安质部根据设计要求对影响产品质量的要素进行控制,并按质量保证体系各项要素进行操作。
严格质量检验,加强工序控制,在工序完成后,由班组长、兼职质检员、各生产人员进行自检,自检合格后、由本工序、相关工序班组长、兼职质检员进行互检,合格后报专职质检员进行专检,合格工序应签字,专职质检员检验合格后报请监理工程师进行检验,并做好检验记录及签署意见。
安质部和工程部不定期、定期组织质量检查,并分析产品生产中存在的问题,制定出整改措施,并在生产过程中认真贯彻实施。
为保证梁场生产产品质量,梁场结合相关技术条件、质量目标和质量管理规定,制定和完善了质量管理责任制度,产品质量检查制度,产品图纸审核管理制度,开工报告申请制度,技术交底制度,物资、设备、构配件进厂检验及储存管理制度,测量复核制度,生产过程“三检”签认制度,学习培训、持证上岗制度、质量问题分析制度,质量事故报告、调查、处理制度,成品保护制度,质量信息管理制度,质量否决制度,产品质量奖惩制度,质量文件记录制度,QC小组活动管理制度,生产日志制度,技术文件管理制度,不合格品处理制度。
增加和完善了试验、检验、检测办法;生产工艺标准管理办法;生产测量管理办法;工序控制管理办法;质量考核管理办法等。
1.4确立质量方针及目标
1.4.1、质量方针及目标
质量方针:
“规范项目管理、落实质量责任;强化过程控制、严格验收标准;坚持质量至上、建设一流铁路。
”
质量目标:
工程质量符合国家和铁路总公司有关标准、规范及设计文件要求,分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%,单位工程一次验收合格率达到100%,主体工程质量零缺陷。
杜绝工程质量问题和一般以上工程质量事故。
1.4.2、目标分解
为实现质量目标,梁场进行了科学管理、精心生产,对关键工序、特殊工序制定详细作业指导书,克服质量通病,坚持“质量第一,预防为主”的原则;各类原材料符合设计标准,合格率达到100%;各类检测试验资料齐全,混凝土试件强度合格率100%;工序质量合格率100%,确保达到产品质量100%合格。
杜绝重大、特大质量事故,消除隐患,严格控制各类质量事故的发生。
以质量管理小组为基础,将质量目标和责任层层分解,落实到人,严格把关,抓好生产全过程的质量管理,确保质量目标实现。
2质量保证体系框图
2.1质量管理体系组织机构图
以质量方针及目标为指引,梁场以贯彻ISO9001标准为主线,以保证和提高产品质量为目标,以强化责任和管理、生产过程控制为手段,建立一个从产品计划、质量、综合协调、物质设备采购到产品试验检验、产品生产保证的质量保证系统,把质量管理各阶段、各环节的质量职能严密组织起来,形成一个既有明确任务、职责、权限,又能互相协调、促进的质量保证体系。
质量管理体系组织机构图
经理:
王晓涛
质量
总工:
智忠磊
副经理:
杨向东
质检工程师:
王玉强
精测队胡新宇
试验室李建
计财部贾琴
物资设备部魏文宝
安全质量部王斌武
综合部张冬梅
工程管理部母旭彪
梁场架子队
孟
隧道架子队
2.2质量保证体系框图
质量保证体系框图
2.3二级质量管理网络图
模板班组
兼职质检员:
张培杰
钢筋班组
兼职质检员:
韩生
专职质检员
王雄伟
预应力班组
兼职质检员:
刘晶
砼班组
兼职质检员:
张鹏举
各作业班组兼职质量检查员
专职质检员
刁东波
物设部
魏文宝
试验室
李建
工程部
母旭彪
安质部
韩生
经理:
王晓涛
质检工程师
王斌武
副经理
杨向东
总工程师
智忠磊
3质量职责与权限
3.1主要领导岗位质量职责
3.1.1经理质量职责
1.贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准,执行企业管理制度,维护企业的合法权益。
2.履行合同规定的质量承诺,对梁场产品质量负领导责任。
3.根据授权的范围、时间和内容,对施工项目自开工准备至竣工验收,实施全面质量管理。
负责与集团指挥部、建设管理单位,咨询、监理单位,企业管理层等的协调。
对进场的生产要素进行优化配置和动态管理。
4.接受质量监督机构、建设管理单位、咨询、监理单位、企业管理层等有关质量工作的检查、指导与监督。
5.进行现场文明施工管理,及时处理质量事件。
6.根据梁场管理人员岗位质量责任制对管理人员进行任命、检查、考核和奖惩。
3.1.2总工程师质量职责
1.贯彻执行国家有关技术政策、法规和颁布的现行施工技术规范、规程、质量标准以及承包合同要求,并监督实施执行情况,对工程质量问题有经济处罚、返工整改权、不得进入下道工序权、停工权等权利。
对梁场的施工技术管理工作,产品质量管理和产品质量负全面责任。
2.组织技术人员熟悉合同文件,领会设计意图和掌握具体技术细节,主持设计技术交底和会审签认,对现场情况进行调查核对,如有出入应按规定及时上报监理。
3.组织编制实施性施工组织设计,并完成审批工作。
4.组织编制施工技术工艺组织措施,并在施工前组织有关技术人员进行全面技术交底。
5.督促指导施工技术人员严格按设计图纸、施工规范和操作规程组织施工,负责技术把关控制。
6.负责研究解决施工过程中的工程技术难题。
7.领导试验检测,负责对试验在施工过程中发生重大技术问题时的决策或报告。
8.负责技术质量事故的调查与处理,审核签发变更设计报告。
9.主持制定梁场的科技开发和“四新”推广项目,并组织实施。
制定项目技术交流、职工培训、年度培训计划和支持有关部门开展QC小组攻关活动。
10.主持交工、竣工技术文件资料的分类、汇总及编制,参加交工、竣工验收。
组织做好施工技术总结,督促技术人员撰写专题论文和施工工法,并负责审核、修改、签认后向上级推荐、申报。
11.主持对梁场技术人员工作的检查、指导和考核。
12.采取必要的手段和措施,兑现合同质量承诺,实现设计意图;组织建立梁场质量管理体系。
13.分管梁场安质部及试验室的质量工作。
14.组织落实有关质量指令。
对质量监督机构、集团指挥部、建设管理单位、咨询、监理、设计单位等提出的质量问题,组织分析原因,制定措施并检查实施整改情况。
15.组织质量事故的调查处理,分析原因,分清质量责任,实施责任追究;制定并落实处理方案。
16.组织对分项、分部工程质量验收,参加单位工程质量验收。
3.1.3质检工程师质量职责
1.协助经理组织施工生产,并对施工生产中的质量负责。
2.认真落实国家和上级有关质量管理的方针、政策、法律、法规,牢固树立“创安全工程,让业主
满意”的意识,正确处理好质量与数量、质量与进度、质量与暂时效益的矛盾。
3.掌握质量体系的运行情况,参与项目经理部和局指挥部组织的质量审核。
4.加强施工现场的质量管理、合理使用和调配施工生产中所需的资源。
做好物资采购中的质量控制工作,提高施工生产系统中的质量保障能力。
5.按照优质、安全、高效、低耗的要求,组织和指挥生产,并对施工生产中的重大质量问题以及改进措施的落实负责。
6.组织制定合理的生产计划,确保生产工序在受控状态下进行。
7.完成梁场领导交办的其它任务。
3.1.4副经理质量职责
1.直接管理现场的日常事务。
2.按照梁场的计划,安排该梁场内的施工生产。
3.落实质量管理体系,并执行上级的质量、安全指令。
4.负责现场的管理和协调,全力支持现场试验、技术、质检人员工作。
对该梁场点质量负主要责任。
5.对梁场的生产实体质量负责。
3.2部门质量职责
3.2.1工程部质量职责
1.在项目总工程师领导下,负责本梁场的施工技术管理工作,负在技术上的责任。
2.认真执行有关的施工技术规范、质量标准、操作规程和施工工艺以及上级规定的技术要求。
3.学习、熟悉承包合同文件及其技术标准要求,参加现场调查核对,会同有关人员审核施工图纸和技术资料,绘制细部大样图,负责向现场技术人员、工长、班组操作人员进行技术、工艺方法、质量标准、安全技术措施和操作要点等内容的全面技术交底。
4.参加研究及编制项目实施性施工组织设计,制定技术方案、施工工艺和安全技术措施,并组织报批和实施。
主持一般性的施工技术设计工作。
根据生产需要和生产现场实际生产情况编制作业计划,作到周密组织、精心生产。
5.深入现场工班,核对图纸、核实工程数量,检查技术管理工作和安全技术措施的实施情况,解决施工技术难题,加强对施工全过程的技术控制。
组织隐蔽工程的检查验收,记好施工日志,及时编制、上报有关工程报表,办理有关设计文件变更的报批和实施。
6.负责对项目操作层的技术监督、控制和施工指导。
7.根据工程进度,及时对施工原始记录、检查签证记录、施工照片、音像资料以及有关的技术文件和资料进行收集、分类整理、汇总和保管。
负责编制交竣工技术资料,参与交竣工验收。
8.负责梁场技术工作的定期检查,发现问题应进行调查、报告,并提出处理意见。
根据工程特点,组织有关科技开发课题和“四新”推广项目的实施。
参加评选优秀QC成果,参加撰写或审核修改工法、专题论文和技术总结并负责办理向上级部门推荐、申报等工作。
9.负责梁场试验检测和质检的技术业务工作。
10.在项目总工程师的领导下,组织对项目技术人员工作的检查、指导和考核。
3.2.2安质部质量职责
1.负责贯彻落实或组织实施国家、铁道部有关工程质量、安全的法律、法规,具体实施业主、集团指挥部的有关管理办法及要求,督促分部认真落实业主、集团指挥部的质量、安全目标。
2.在总工程师领导下,建立健全质量保证体系,建立各项管理和奖罚规章制度;设置专业机构,配备专职质量管理人员,明确责任人;
3.在总工程师主持下每月组织召开质量管理工作会议;定期或不定期地组织对工程质量工作进行检查和评比,实施奖罚。
4.负责工程质量监督登记工作;建立施工质量管理台帐,收集质量管理的信息和资料,撰写工程质量管理情况报告和通报。
5.督促分部加强作业队伍管理,对职工进行质量教育和技能培训;
6.督促相关部门加强对工程原材料质量控制,按《工程质量验收标准》及时组织对需检验的批、分项、分部及单位工程的质量自检,做好对生产各工序
的检验工作。
按规定认真填报有关验收记录和报表,及时、准确、真实、完整地整理内业资料与施工日志。
7.在总工程师领导下,做好重点工程和重点工序的质量控制和管理,督促班组在施工过程中认真执行落实技术交底。
9.督促执行和落实业主、监理和集团指挥部的各项质量管理指令;严格执行质量事故处理制度。
10.配合上级及地方质检部门完成各项质量检查,负责复核产品质量、质量技术资料及统计资料的汇总和分析工作,定期向上级部门上报。
3.2.3计划合同部质量职责
1.贯彻执行国家和上级关于合同管理和工程质量保证的方针、政策、法律法规,严格执行合同文件、技术标准、质量标准和技术规范。
2.积极、主动、全面有效地履行合同。
3.负责编写生产计划,监督生产计划的实施管理。
4.负责合同管理、成本管理,抓好统计、核算报表及成本分析工作。
负责对工程成本进行核算和提出改进措施,及时办理与变更索赔有关的各项业务。
5.及时向监理工程师报送工程进度计划和工程月报,及时办理验收、签证、工程计量和工程价款的结算。
6.建立健全合同管理台帐,防止计量结算漏项、漏计,在对工程分承包、劳务分包的结算中,防止重复结算。
7.负责合同管理并处理施工过程中与合同有关的技术业务问题。
8.负责标后成本预算的分解和编制管理;对项目的成本控制和各项经济活动进行动态分析,并提交分析报告,提出成本控制改进的方法。
9.参与项目内业、质量检查。
10.落实工程质量验工计价制度。
3.2.4物资设备部质量职责
1.认真贯彻国家有关物资、机械设备管理工作的政策、法规,在梁场的领导下,全面负责项目物资管理与机械设备管理工作。
2.负责制定原材料采购、运输、贮存、防护、使用的工作标准,精心组织实施物资计划、采购、订货、运输、储备、发放、废品物资的回收以及节约材料等业务。
3.配合质检员、试验员及时取样检验,对进场原材料负责收集质保证明材料。
对进场的材料需委托试验室检验的,做好委托工作,按规定对供应商进行供方评价及再评价记录。
4.保证施工用的工程材料、半成品、成品的质量合格,落实原材料进场检验制度。
5.建立原材料消耗定额,对因材质问题造成材料超耗负责。
6.对采购物资的搬运、贮存、防护、发放、标识负责。
7.检查监督物资使用情况,并对使用物资的各项指标要求负责。
8.负责设备采购计划与设备安装、使用过程中的维护、保养、检修、检定等工作的归档管理,建立健全设备安全操作规程等设备技术标准,建立设备档案。
9.评定设备技术性能,负责贯彻落实设备管理制度,检查执行状态,对因设备事故造成的产品质量事故负责,提出纠正措施或预防措施,验证实施效果。
10.及时清理不合格原材料。
3.2.5财务部质量职责
1.保证质量管理所需资金及时到位,同时,按照规定要求确保资金投入额度。
保证梁场生产资金周转。
2.落实工程质量验工计价制度,若无质量负责人签认,拒绝结算支付。
3.积极参与质量管理。
4.负责审核梁场资金、费用及一切开支的使用和管理。
5.负责编制财务、资金使用计划,搞好成本统计核算,加快资金周转。
6.负责审核梁场各类人员差旅及各种报销、账目、凭证资料清楚完整,手续齐全,符合财经要求。
7.严格遵守“合同法”及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度,负责合理配置劳动岗位,控制劳动力总量,确保劳动定额的合理性和准确性,杜绝劳动力的浪费。
3.2.6试验室质量职责
1.贯彻执行有关试验、计量认证工作的标准、规范、规程及规章制度。
2.负责生产过程中的检验和试验工作。
制定检验和试验设备检定计划,及时完成周期检定,满足精度和准确度要求。
对梁场的检验和试验设备汇总登记,并掌握其技术情况。
3.对各部门的委托试验要及时,认真的做好试验工作。
负责确定原材料、外协件、成品、半成品的检验和试验状态。
4.指导试验工作,监督检查执行标准、操作规程、规章制度等情况,解决试验工作中的有关问题。
5.掌握梁场试验工作动态,收集上报试验报表,协助做好试验人员的培训、管理工作。
3.2.7综合部质量职责
1.负责梁场的后勤保障工作,提供质量管理人员必要方便,以及检查工具,负责接待有关外来人员的住宿生活。
2.负责梁场对外质量宣传、报道;质量会议纪要记录、整理工作。
以及梁场事务与生活服务工作。
3.负责对局、指挥部、监理、业主下发的有关质量文件和资料的管理、归档、传阅、借阅、复印、更改和销毁等工作。
,
4.根据领导指示起草抄写文件资料和请示报告,送批后及时传阅。
5.做好报刊、信电、文件收发及其他事务工作,做好办公用品发放工作。
3.3主要岗位质量职责
3.3.1安质部部长质量职责
1.在质量负责人领导下开展工作,具体负责工程质量管理体系运行和各项质量管理制度的落实。
2.负责梁场质量管理工作和安全教育培训工作,根据三梁场质量方针目标,制定质量管理计划,并对质量方针目标进行分解,组织实施检查考核。
3.贯彻执行质量安全工作、方针、政策、法规和规章制度,组织梁场全体职工安全质量意识和行为、岗位应知应会的教育,经常督促检查、指导和协调梁场部室、班组、工序质量管理工作。
4.负责梁场标准制度执行考核工作,对各岗位、质量责任制落实检查考核,掌握和传递处理各种质量信息。
5.研究推广质量管理的各种科学方法和先进的质量管理活动,管理梁场QC小组,指导开展QC小组活动。
6.负责梁场质量奖励办法的制订和质量奖励处罚评审工作,各种质量事故调查处理工作,对梁场生产过程中的质量信息进行综合分析,提出改进措施,为梁场领导决策提供依据。
7.制定并实施成品保护方案。
8.参与质量事故调查,编写质量事故报告。
3.3.2试验室主任质量职责
1.在总工程师领导下,主持试验室的全面工作,负责人员分工、协调和下达试验检测任务及检查监督各分部现场试验人员的工作。
2.编制工程试验项目的总体实施方案、实施计划图表。
3.在总工程师领导下,负责试验室建设和选择适用的仪器和设备,并对其计量仪器和装置按照规定周期进行检定,负责日常使用、维护与保管。
4.负责收集试验有关规范、规程,确保其有效性。
配合业主、监理试验室的检查,协调管理各分部现场试验工作。
5.负责梁场所有的原材料、外协件、成品、半成品的检验和试验,原始资料准确、齐全,及时反馈检查信息。
负责标准试验、施工过程检测验收和检验资料整理的复核和检查工作,参加交、竣工验收。
6.积极参与应用、推广新技术、新工艺、新材料需做的相关试验和检测工作。
7.负责试验室安全管理,制定各主要试验设备的操作规程,制止违规操作,确保人员和设备安全,并作好试验人员培训。
8.及时负责试验检测资料整理和归档,为动态质量管理提供依据。
9.做好保密工作,试验技术资料不得随意外传。
10.掌握梁场试验工作动态,收集上报试验报表。
。
3.3.3财务部部长质量职责
1.组织贯彻执行上级有关财务、会计方面的方针、政策和规章制度。
结合项目实际制定补充规定,并对实施情况进行检查,保证梁场生产资金周转。
2、负责审核梁场资金、费用及一切开支的使用和管理。
负责项目的财务管理,协调项目生产、财务管理之间的关系。
3.负责项目资金的筹集、使用,检查生产经营各个环节的资金运用情况,加快资金周转,讲究经济效益。
4.严格会计监督,维护财经纪律,支持会计人员依法履行职责。
5.组织财务会计人员的业务培训和考核。
6.负责会计核算工作的全面管理,建立健全电算化的规章制度,指导、检查、考核各岗位执行规章制度的情况,还要负责数据备份与恢复工作以及系统运行错误的排除和登记工作。
。
7.负责日常财务管理工作转帐凭证的录入工作,负责其他岗位提出的问题,负责对记帐凭证进行最后审定,负责报表的格式设计,数据处理以及报表公式或程序的编写和帐中取数,负责统计数据的归集及报表的制作,正确及时地做出月、季、年报表,打印输出会计报表,为上级主管部门提供各种帐表数据。
8.施工实体结算支付时,无质量负责人签字时,拒绝结算支付。
3.3.4计合部长质量职责
1.负责编写生产计划,监督生产计划的实施管理,及时向业主及上级单位报送相关资料,并负责组织核准对各分部的月度验工计价。
2、负责合同管理、成本管理,抓好统计、核算报表及成本分析工作。
3.负责工程进度计划的执行监督,根据施工进度计划和工期要求,适时提出施工计划修正意见报相关领导批准执行。
4.负责组织统计报表的编制,按时向有关部门报送各种报表。
5.具体负责工程的变更、索赔工作,及时收集和汇总变更、索赔资料,注重合理性、时效性,避免不必要的损失。
6.负责做好工程相关内业资料的整理、归档工作。
7.协助总经济师做好其他相关经营管理工作。
3.3.5工程部长质量职责
1、负责梁场技术工作,编制作业计划,熟悉掌握施工图纸、取证细则、技术标准、工艺文件的要求,组织梁场技术人员、学习掌握技术标准、检查要求。
负责技术交底、生产指导、变更设计、生产日志、过程检验等技术指导工作。
撰写技术总结、论文、工法,编制施工资料。
2、负责施工技术改造,提出改进方案加以实施检查,对技术问题负责,控制工序改进工艺,将有效的纳入标准化。
推广新技术新工艺,并对执行工艺技术标准工作负责。
3.组织有关科研课题和新结构、新技术、新材料、新工艺推广应用项目的实施。
4.参加学术交流和有关专业会议,收集资料,总结经验。
参加评选优秀QC成果,并办理推荐和申报工作。
5.在总工程师领导下,指导并参与试验、测量工作的管理。
6.组织技术总结和论文的撰写工作,积极推动QC小组活动,参加评选优秀QC成果、技术总结和论文,并办理推荐和申报工作。
3.3.6物设部部长质量职责
1.负责梁场的设备购置、安装、调试、维护和保养,满足现场生产要求。
2.确保梁场水、电、气三通,作好设备管理工作,健全各种设备档案台帐,编制设备大中修计划,并按计划组织实施。
3.负责设备安全操作规程的制定和管理,认真对设备进行定期检查、诊断、评定、认可,杜绝重大事故的发生。
4.对梁场设备安全加强监督、控制、管理,认真检查作好教育指导工作,消灭事故隐患。
5.组织编制审定各类物资申报和采购计划。
负责各类合同,物资定额、运输、储存等管理工作。
6.负责梁场生产各种物资的供应,确保生产。
7.负责制定原材料采购、运输、贮存、防护、使用的工作标准,精心组织
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