超市防损部稽核工作心得.docx

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超市防损部稽核工作心得

超市防损部稽核工作心得

　　篇一：

防损员工作总结

　　工作总结

　　尊敬的公司领导：

　　转眼间我来到百盛工作也已经三个月了,回想我们这一批来的时候公司对我们的重视，经过了8天公司正规培训，让我们了解了百盛的发展史，了解了公司的情况，8天后我们进入了卖场，我们每一名新员工有一位经验丰富的老员工来带我们，在他们精心的指导下让我们学会了很多的东西，下面我就将近期工作实习情况总结如下：

　　一.实习三个月的感受，这段时间在国芳百盛工作，让我感受最深刻的是百盛是一个充满朝气、极具实力的企业，在这里员工都非常友好、热情，不论是在工作中还是在平时休息的时候，都能得到别人的关怀感受集体的温暖，这也使我迅速地进入角色更好地适应了百盛这个新的工作环境,其次，我感到百盛是一个非常能锻炼人的地方，不仅是因为我们在工作中要用微笑去迎接顾客还是因为你有多大的才能就有多大的空间让你施展和发挥，能够给每个人一个适合自己的平台,其次是让我感到要做好一名防损不仅要求职业操守、良好的思想道德品质，还要有极强的责任心及进取心和团队集体团结意识,商品从进货入场、上货、布磁以及监控到商品出卖场，对商品的进、销、存一系列跟踪都要由防损去监督，这让我更快的了解了公司的运营机制以及系统流程的操作.

　　二.经过三个月实习让我对防损这一行业也有了更深的认识。

　　1.成立防损的目的

　　随着市场的发展、销售的日渐饱和、零售毛利率的下降，竞争变得越来越激烈，利润空间相对减少，于是控制损耗减少成本就成为公司成立防损的目的。

　　2.防损的四大功那

　　⑴.损耗的监督功能。

列如：

电脑录入、采购价格。

⑵.损耗得预警功能。

⑶.对产生得损耗得分析功能。

⑷.损耗得处理功能。

　　3.在工作中不同岗位的学习认识

　　⑴.出口:

出口防损稽核主要是核对水单,防损对收银漏扫所产生得损耗进行稽核。

首先关注得是收银台号（票头）、收银交易得时间（票尾）、收银台号、对贵重商品和未放入购物袋商品在水单上迅速查找，同时对带小孩得顾客也要稍加留意，看小孩手中是否拿有商品，对于发现收银员漏扫商品，应及时通知当班收银领班找出原因，并制定相应措施补救漏洞。

　　当磁门出现报警时，①辨别是否为未付款将商品携出卖场。

②是否为在其他超市买得未消磁或复磁商品。

③是否为收银漏扫商品。

从而降低因偷盗和漏扫等情况所产生得损耗。

　　当顾客因员工态度问题发生顾客投诉时，大部分顾客是直接找到防损稽核口，在这时一般顾客都很激动，此时我们防损是第一个接触顾客投诉的，首先要想办法让顾客冷静并开导顾客，在顾客情绪稳定后再带至服务台处理顾客问题。

　　还有就是有顾客对员工无理取闹货与收银争执时，防损及时制止员工与顾客争执，安慰顾客并使其平静，以减少顾客对员工不满最大

　　的保护公司的利益。

　　2入口

　　①.礼貌回答顾客问题，维护超市入口次序，及时请顾客封存包物，对带宠物和带与卖场内商品相同物品的顾客，对其进行劝阻到服务台封存，对顾客自带食品不得再超市吃，应礼貌请其吃完或封存。

　　②.商品退还货流程；必须由超市服务台人员调换，防损核对水单与商品是否一致并作好记录，检验换好商品并由调换人签字。

⑵.巡检；礼貌劝阻顾客试用商品、使用商品、吃商品，积极预防和发现内外盗行为并抓获小偷，对赠品贴及小粘签的控管,处理制止顾客在卖场内抽烟拍照等。

　　⑶.验货通道；检查下班人员随身携带物品，督促其作好自检，非工作人员一律不得进出逗留，对以收货品进行查验发现问题及时处理减少损耗。

　　⑷.赠品贴、赠品胶带的规范使用；赠品捆绑、粘贴赠品帖须由防损部稽核员监控，组织在验货通道区域内进行，由防损依据活动需要指定绑赠方式，所有内部员工不得私自将赠品贴、赠品胶带携入卖场。

　　4.工作重点

　　⑴.对商品流和单据流进行事前、事中、事后审核，如发生变价生效时未完成收货作业使订单作废，负毛利收货审批程序的调整等。

⑵.对卖场经营期间整个时段进行布控

　　⑶.依据商品的属性在进、销、存系统中进行分类管理监控，以便查清问题明确责任。

每名防损对所划分区域商品进行监控管理，在每天交接班时清查点验，对重点商品进行周盘、日盘及月盘，以便掌握重点商品的第一手信息控制损耗。

　　⑷.对商场员工进行防损知识培训，对新同事进行专题辅导，努力营造一个大家共同预防降低损耗的目的

　　⑸.及时发现破损并建立周会制度，将每周防损员工作中出现的问题，以及重点丢失的商品和空包装，及时调整工作重点并及时制定相应的措施方法。

　　⑹.布磁：

对价值高的商品、重点的小商品、易丢失的商品进行布磁，布磁时尽量不影响外观、不损坏包装，尽量隐蔽不暴露、不让人发现，达到在内外盗中起到磁门报警的作用。

　　5.制度规定:

　　在实习期间对防损常用的以下各类规定熟记及实际操作

　　⑴.收货规定变价审批规定商品调拨规定

　　内外盗奖罚规定通道管理规定

　　以上是我三个月的工作总结，在以后的工作中一定更加努力、更加敬业的作好防损工作，为公司降低损耗确保最大利益。

　　总结人:

王琥林

　　2012年2月

　　篇二：

超市防损稽核管理规范

　　超市防损稽核管理规范

　　目录

　　前言................................................................................................................................................2

　　稽核工作---企业的廉政监督..................................................................................................2

　　第一章防损部稽核组架构..........................................................................................................3

　　第二章稽核检查工作重点..........................................................................................................4

　　第三章稽核检查作业程序..........................................................................................................5

　　第四章稽核底稿的整理工作......................................................................................................7

　　第五章稽核报告的撰写要点......................................................................................................9

　　第六章内部稽核管理规范.........................................................................................................11

　　第七章内部稽核质量控制办法................................................................................................15

　　第八章收银区稽核组日工作流程............................................................................................23

　　第九章收银区稽核口岗位制度................................................................................................25

　　第十章采购工作稽核控制程序................................................................................................27

　　附件1：

超市新品采购作业流程.........................................................................................31

　　附件2：

采购稽核员流程.....................................................................................................32

　　第十一章营运工作稽核控制程序............................................................................................33

　　第十二章收货工作稽核控制程序............................................................................................34

　　第十三章财务工作稽核控制程序............................................................................................35

　　第十四章收银工作稽核控制程序............................................................................................37

　　第十五章团购工作稽核控制程序............................................................................................41

　　第十六章行政工作稽核控制程序............................................................................................42

　　第十七章工程工作稽核控制程序............................................................................................43

　　第十八章防损工作稽核控制程序............................................................................................44

　　第十九章盘点工作稽核控制程序............................................................................................45

　　第二十章离任人员稽核控制程序............................................................................................47

　　第二十一章稽核预警程序建立................................................................................................49

　　超市防损稽核管理规范

　　前言

　　稽核工作---企业的廉政监督

　　大家都知道审计，审计工作主要是采取倒推的方式，通过事后的检查及对报表、数据的分析、人员的讯问、问题的调查来发现问题产生的原因，所以说审计属于事后监督，但是事后监督往往会导致问题已经很严重了才被发现，可能已经对企业的运营已经产生了致命的影响。

而稽核是通过制定工作计划随时检查，事中检查，以随时监督运营环节的持续性、规范性。

　　稽核是企业内部一种相对独立、客观的评核工作，主要是根据国家相关法规及企业内部相关规章制度规定，检查并发现企业运营过程中存在的经营缺失及问题隐患，指出各个营业环节及工作岗位的不足之处，提出改善建议，让公司得以快速分析并解决不足之处，增进运营作业证和效率及企业资源的充分利用。

　　稽核工作同时也为了监督各工作岗位员工是否完全依照公司政策，有无违纪行为，并提交报告以助管理人员发现问题，解决问题。

以加强公司工作程序的高效化、规范化、通用化。

　　希望本手册能够使企业的经营者们能够认识到稽核的重要性，在防损稽核工作方面给予大力的支持，使防损稽核组起到类似“廉政公署”一样地作用，使我们的企业能够更健康、更规范的运作。

　　第一章防损部稽核组架构

　　1．0目的

　　为明确防损部稽核组隶属关系，特制定本规范

　　2．0适用范围

　　防损部稽核组。

　　3．0工作程序

　　第二章稽核检查工作重点

　　1．0目的

　　为明确防损部稽核组稽核检查的部门及环节，特制定本规定。

　　2．0适用范围

　　防损部稽核组。

　　3．0作业流程

　　根据企业整体运作过程，稽核检查工作的重点可分为以下几个方面：

　　3.1超市各层管理人员的就职至离任期间的绩效及财务稽核。

　　3.2超市各出入口对人、物的检查工作。

　　3.3对超市各个部门及环节的稽核控制工作

　　采购工作稽核

　　营运工作稽核

　　收货工作稽核

　　收银工作稽核

　　财务工作稽核

　　团购工作稽核

　　行政工作稽核

　　工程工作稽核

　　防损内部稽核

　　稽核人员进行稽核查核时,应结合企业内部所规定的各项作业程序,拟订查核重点,据以

　　执行相关查核工作,以避免查核方向的错误。

　　第三章稽核检查作业程序

　　1．0目的

　　明确防损部稽核组稽核检查、汇总、上报作业程序。

2．0适用范围

　　防损部稽核组。

　　3．0作业流程

　　3.1内部稽核执行程序

　　篇三：

购物广场安全防损部半年工作小结

　　购物广场安全防损部半年工作小结

　　今年以来，防损部认真贯彻执行公司的各项规章制度和店长的指示精神，切实加强卖场安全管理、改善优化购物环境、提高服务保障质量，为超市的正常营运保驾护航。

工作业务水平和专业技能有了新的提高，工作局面呈现出新的亮点，主要体现在诚信维护、损耗控制、风险控制、成本控制、安全管理等方面。

现将2013年上半年安全防损工作总结如下：

　　一、组织状况

　　1、岗位分布。

目前防损部共有干部员工31人，其中防损经理1人，课长4人，员工通道2人，货梯2人，入口2人，稽核口2人，收货处2人，肃窃4人，监控2人，稽查2人，夜班2人，电工4人（2人在子公司）。

　　2、离职情况。

上半年以来，共有2名员工离职，没有晋升和转出人员。

　　3、等级分布。

我店属新开门店，在4月份公司组织的防损技能考核中，共有13人符合考试条件，12人参加考试，9人通过了一级防损员技能考核，通过率75%，占员工总数30%。

　　二、安全管理

　　1、门店上半年安全事故数量、损失金额、责任事故数量与占比、工作分析。

　　上半年以来，门店先后发生起安全事故，出现这些事故的原因，有较大的偶然性和必然性，其中，加大对员工的安全培训和日常提醒是关键。

　　2、门店危险源辨识工作开展情况概述

　　通过值班店长、部门主管和防损值班共同巡店的方式，将促销员、施工人员也纳入到危险源辨识工作中来，发放了相关学习资料，讲解了危险源辨识的方法及重要性，让全体员工能以科学的方法，正确地

　　对工作环境内的危险源进行辨识，为门店安全管理工作的有效开展起到了良好的促进作用。

　　3、门店安全行为观察开展概述

　　严格落实安全行为观察制度，每天由防损值班课长不间断地对卖场进行巡视，对不同岗位员工的安全行为进行观察，对出现的安全隐患及时提醒、督促改正，并按时填写安全行为观察登记，确保卖场商品安全和员工的人身安全。

　　4、预案演练开展概述

　　应急演练方面，共组织了8次应急演练，其中1月份开展了炸弹恐吓和火灾疏散演练,3月份开展了质量安全事件应急演练,4月份开展了炸弹恐吓和火灾疏散演练,5月份组织了自然灾害（地震）应急疏散演练,6月份开展了紧急停电和人员中毒应急演练。

　　5、其他安全管理工作开展情况汇报。

　　为确保顾客有一个安全的购物环境、员工有一个良好的工作场所，杜绝安全隐患，减少各类事故的发生，防损部制订了严格的消防管理制度和各种突发事件的安全防范预案，对卖场加强消防安全工作，落实消防检查制度和责任制，发现问题及时上报、及时处理，把安全隐患消灭于萌芽状态，门店未发生一起重大责任事件。

　　三、防损管理

　　1、损益金额和损耗率。

4月18日，我店对固定资产和所有商品进行了大盘，结果显示，共损耗金额－元，损耗率为－

　　‰，调整后损耗金额为－元，调整后损耗率为－

　　‰。

　　2、防损挽回业绩。

今年以来，制服、便衣、监察处理内、外盗案件数64件，挽回总金额。

其中制服挽回2215元，便衣挽回元，监察挽回1260元，累计补偿金额元。

　　3、资产盘点情况及资产报损情况。

由于我店是新开门店，加上对员工日常教育引导，在资产盘点中，未发现有资产丢失和报损的现象。

　　4、门店损耗分析和控损思路。

我们建立了门店损耗分析制度，每次盘点结束，第一时间到财务了解损益金额和损耗率，对损益原因及时进行排查，对出现损益的部门，具体到哪些商品，为什么出现损耗，都一一进行分析，并提出控损方案。

日常工作中，加大对高单价商品的抽盘力度，根据损耗情况制定针对性防范措施。

比如前段时间百货部反映小仓库商品丢失严重，我们在进行实地查看后，制订了“三步走”计划：

第一，加强对钥匙的管控，实行专人管理，入库登记；第二，在小仓库角落隐蔽处安装针孔探头，随时观察人员进出情况；第三，加大抽盘和巡查。

一段时间后，商品丢失现象得到有效遏制。

　　5、其他防损管理工作开展情况汇报。

今年以来，严格按照防损转型要求，稽查抽盘监督工作参与到实际营运中，细化到每一个环节，每一个部门，做到全过程防损，全方位堵漏，减少商品损耗，节约公司成本。

同时，加强对出入口的控管，严格把关商品的质量、出入制度，严把收货关，保证商品安全。

对卖场设备的检查维护、维修、保养，确保卖场的所有设备设施正常运行。

　　四、员工培训

　　年初以来，我们严格按照年初制订的各类培训计划，加大对员工的安全培训工作，先后开展了对卖场员工（包括专柜）进行消防、防盗、防抢、交通安全，突发事件处理等方面培训，不断提高员工、干部的专业知识和管理能力。

具体情况：

1月份开展了消防安全、前台收银安全知识培训，2月份开展了春节前消防、安全知识培训，3月份开展了防损知识、消防安全知识培训，4月份开展了交通安全培训、消防演练，5月份开展了应急处置预案培训和食品安全知识培训，6月份开展了防损部专业技能提升培训和防损部队列训练。

　　五、亮点与不足

　　1、介绍上半年工作亮点。

　　①开展有益活动，激发员工干劲。

今年以来，防损部积极参加门店组织的干部员工运动会、“青春style”等集体活动，并取得登山、跳绳等4个单项第一、2次团体第一的好成绩，防损部员工

　　精神面貌焕然一新，工作干劲空前高涨。

　　②营造和谐氛围，打造过硬团队。

凝聚力显著增强。

　　③着手干部培训，加强梯队建设。

为了适应快速发展需要，公司把门店作为干部实训基地，先后安排4名防损干部在门店实训。

为此，防损部坚持把为公司培养人才纳入日常工作范畴，积极为实训干部创造良好的工作学习环境，为新店的防损部储备人才，确保有才可用，有将可派。

　　2、介绍上半年工作不足。

　　①员工的整体业务素质还有待提高，存在高低差距大的现象；

　　②员工的服务意识还需进一步增强；

　　③防损部在应对突发性事件的处置能力还缺乏一盘棋思想，招数不多。