上海松江区新浜成人学校.docx
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上海松江区新浜成人学校.docx
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上海松江区新浜成人学校
上海市松江区新浜成人学校
2018年度部门决算
第一部分上海市松江区新浜成人学校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分上海市松江区新浜成人学校2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市松江区新浜成人学校2018年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市松江区新浜成人学校概况
一、主要职能
松江区新浜镇成人中等文化技术学校(简称新浜成校)是隶属教育局领导的财政全额拨款事业单位,学校属全民所有制事业单位,在松江区教育局和新浜镇人民政府领导下实施成人教育、老年教育和社区教育(部分功能)。
学校的办学方向和目标是“坚持全面贯彻落实科教兴国的发展策略和党的教育方针,紧紧围绕学习型社会建设的总体目标,主动满足人民群众对教育的需求,因地制宜,面向社区开展多规格、多层次、多内容、多形式的各类教育培训活动,提高社区全体成员的整体素质和生活质量,为地方经济建设和社会发展提供教育服务。
”学校的主要办学任务是“建立以成人学校为核心的,综合体现老年学校、社区学校(部分功能)等功能的终身教育网络,结合社会发展和地方实际,依法依规独立或合作开展成人学历教育、在职人员岗位培训、转岗与下岗人员就业培训、农村剩余劳动力培训、各类技能等级培训、青少年暑期教育、老年教育和社区教育等,引导形成社区内各类人员积极参加各种形式的学习活动的良好氛围。
”学校的主要办学形式有“以社区内的全体居民为服务对象,采用长班、短班、讲座、主题活动、实践体验、游学体验、展示评比等多种形式实施教育教学活动,满足社区居民的学习需求;本校积极参与创建和培育针对不同人群的各类学习团队,吸引广大社区居民参与终身学习活动,不断提高社区居民的综合素质。
”
根据教育局相关要求,学校内部设置调整后,设书记校长室、副校长室、事业发展办公室、事务管理办公室、工会等功能室。
主要工作职责如下:
1、党支部书记岗位职责:
保证党和国家的方针、政策在本校贯彻执行,保证社会主义办学方向,发挥政治核心作用,对学校行政的教育教学起保证监督作用。
2、校长岗位职责:
是学校行政负责人,法人代表,对外代表学校,对内主持学校工作,对学校教育教学、行政管理实行统一领导,全面负责。
执行党和国家的路线、方针、政策、法规,全面贯彻党的教育方针。
认真组织教育、教学工作;重视师资队伍建设,坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针;勤俭办学,当家理财,严格财务制度,严格管理校产;建立和健全学校的各项规章制度,保证学校的正常秩序;强化学校内部管理,明确各部门的职责和权利,形成良好的激励机制,增强办学活力,促进教育改革深化。
3、副校长岗位职责;协助校长领导和主持学校的教学、教科研和师资建设等工作,负责学校教学工作的计划、实施、检查和总结;制定、修改、完善学校教学管理规章制度并督促落实,推进学校教育教学改革实践;指导事业发展办公室组织课程,形成课程表,合理安排教师任教,及时处理好教学工作中和教师有关的重大事项,维护教学秩序;检查督促教学常规的落实,不断提高教学质量;组织开展教育教学研究活动,开展社区教育实验项目研究;组织开展师资队伍建设;指导事业发展办公室和事务管理办公室开展教师各类业务考核和考评工作,向校长提出教师奖惩的建议等。
4、事业发展办公室主任岗位职责:
制订和实施教育教学计划,并经常检查计划的执行情况,年终写好事业发展工作总结;做好师资队伍的培养、进修、考核、管理工作;做好学历教育、岗位培训、职业技能培训和学校本部各类教学班的管理工作,聘好任科教师,主持日常教务工作;做好学员的思想教育等工作;开展教育教学研讨活动、经验交流等;做好班务档案的审核和归档、学校年度事业统计;严格执行财务制度,加强对财务的监督和管理等。
5、事务管理办公室主任岗位职责:
具体管理学校事务工作,为学校各项工作正常开展切实做好后勤保障工作;落实后勤人员岗位责任制,提高服务质量;参与开拓办学领域,积极挖掘生源,努力发展事业;改善教师工作条件和学员学习环境,做好教师业务档案归档工作;做好物资采购供应工作,建立和健全采购、验收、保管、领发等制度;搞好校园绿化、美化和卫生工作,加强学校防火、防盗等安全和综合治理工作
6、工会岗位职责:
在学校党支部领导下按上级规定围绕学校中心工作开展各类相关活动。
二、部门决算单位构成(仅有一个单位的部门,本部分公开内容为“机构设置”)
从预算单位构成看,新浜成人学校部门决算包括:
新浜成人学校决算。
纳入新浜成人学校2018年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号
单位名称
备注
1
新浜成人学校
2
3
4
第二部分松江区新浜成人学校2018年度部门决算表
2018年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
289.08
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
221.52
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
43.16
九、医疗卫生与计划生育支出
14.18
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
10.35
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
289.08
本年支出合计
289.22
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
18.15
年末结转和结余
18.01
总计
307.23
总计
307.23
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
289.08
289.08
0
0
0
0
205
教育支出
221.38
221.38
0
0
0
0
205
04
成人教育
221.38
221.38
0
0
0
0
205
04
02
成人中等教育
221.38
221.38
0
0
0
0
208
社会保障和就业支出
43.16
43.16
0
0
0
0
0
208
05
行政事业单位离退休
43.16
43.16
0
0
0
0
0
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
29.86
29.86
0
0
0
0
0
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
11.95
11.95
0
0
0
0
0
210
医疗卫生与计划生育支出
14.19
14.19
0
0
0
0
0
210
11
医疗保障
14.19
14.19
0
0
0
0
0
210
11
02
事业单位医疗
14.19
14.19
0
0
0
0
0
221
住房保障支出
10.36
10.36
0
0
0
0
0
221
02
住房改革支出
10.36
10.36
0
0
0
0
0
221
02
01
住房公积金
10.36
10.36
0
0
0
0
0
2018年度收入决算表单位:
万元
2018年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
289.23
259.02
30.21
205
教育支出
221.52
191.32
30.21
205
04
成人教育
221.52
191.32
30.21
205
04
02
成人中等教育
221.52
191.32
30.21
208
社会保障和就业支出
43.16
43.16
208
05
行政事业单位离退休
43.16
43.16
208
05
02
事业单位离退休
1.35
1.35
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
29.86
29.86
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
11.95
11.95
210
医疗卫生与计划生育支出
14.19
14.19
210
11
行政事业单位医疗
14.19
14.19
210
11
02
事业单位医疗
14.19
14.19
221
住房保障支出
10.36
10.36
221
02
住房改革支出
10.36
10.36
221
02
01
住房公积金
10.36
10.36
2018年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
289.08
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
221.52
221.52
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
43.16
43.16
九、医疗卫生与计划生育支出
14.18
14.18
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
10.35
10.35
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
289.08
本年支出合计
289.22
289.22
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
307.23
总计
307.23
307.23
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
205
教育支出
221.03
191.32
29.72
205
04
成人教育
221.03
191.32
29.72
205
04
02
成人中等教育
221.03
191.32
29.72
208
社会保障和就业支出
43.16
43.16
208
05
行政事业单位离退休
43.16
43.16
208
05
02
事业单位离退休
1.35
1.35
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
29.86
29.86
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
11.95
11.95
210
医疗卫生与计划生育支出
14.19
14.19
210
11
行政事业单位医疗
14.19
14.19
210
11
02
事业单位医疗
14.19
14.19
221
住房保障支出
10.36
10.36
221
02
住房改革支出
10.36
10.36
221
02
01
住房公积金
10.36
10.36
合计
288.74
259.02
29.72
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
233.40
233.40
301
01
基本工资
38.47
38.47
301
02
津贴补贴
5.36
5.36
301
03
奖金
0.00
0.00
301
04
其他社会保障缴费
4.22
4.22
301
06
伙食补助费
9.36
9.36
301
07
绩效工资
92.11
92.11
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
29.86
29.86
301
09
职业年金缴费
11.95
11.95
301
99
其他工资福利支出
17.54
17.54
302
商品和服务支出
25.62
25.62
302
01
办公费
2.78
.
2.78
302
02
印刷费
0.58
.
0.58
302
03
咨询费
0.00
.
0.00
302
04
手续费
0.00
.
0.00
302
05
水费
0.00
0.00
302
06
电费
0.00
0.00
302
07
邮电费
1.32
1.32
302
08
取暖费
0.00
0.00
302
09
物业管理费
8.59
8.59
302
11
差旅费
1.31
1.31
302
12
因公出国(境)费用
0.00
0.00
302
13
维修(护)费
0.56
0.56
302
14
租赁费
0.00
0.00
302
15
会议费
0.00
0.00
302
16
培训费
0.38
0.38
302
17
公务接待费
0.00
0.00
302
18
专用材料费
0.00
0.00
302
24
被装购置费
0.00
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
0.00
302
26
劳务费
0.24
0.24
302
27
委托业务费
0.00
0.00
302
28
工会经费
3.07
3.07
302
29
福利费
1.35
1.35
302
31
公务用车运行维护费
0.00
0.00
302
39
其他交通费用
2.52
2.52
302
40
税金及附加费用
0.00
0.00
302
99
其他商品和服务支出
2.92
2.92
303
对个人和家庭的补助
303
01
离休费
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
259.02
233.4
25.62
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.3
0.3
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
229
其他支出
229
08
彩票发行销售机构业务费安排的支出
229
08
04
福利彩票销售机构的业务费支出
…
…
…
…
合计
无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:
注:
上海市松江区新浜成人学校2018年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
2018年度资产负债情况表(F01,12)
金额单位:
万元
数量
价值
年初数
年末数
年初数
年末数
一、资产合计
——
——
235.24
235.20
(一)流动资产
——
——
30.07
29.90
(二)固定资产
——
——
205.17
205.30
其中:
1.房屋(平方米)
2.通用设备(台/套/辆)
282
283
141.25
141.38
(1)车辆
一般公务用车
执法执勤用车
特种专业技术用车
其他用车
(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆)
3.专用设备(台/套)
37
37
12.42
12.42
单价100万元以上专用设备
4.其他固定资产
——
——
51.5
51.5
减:
累计折旧及减值准备
——
——
(三)长期投资
——
——
(四)在建工程
——
——
(五)无形资产
——
——
减:
累计摊销
——
——
(六)其他资产
——
——
二、负债合计
——
——
11.91
11.89
三、净资产合计
——
——
223.33
223.31
第三部分新浜成人学校2018年度部门决算情况说明
一、关于上新浜成人学校2018年度收入支出总体情况说明
新浜成人学校2018年度收入总计为307.23万元、支出总计为307.23万元。
二、关于新浜成人学校2018年度收入决算情况说明
新浜成人学校2018年度收入合计289.08万元,其中:
财政拨款收入289.08万元,占100%.
三、关于新浜成人学校2018年度支出决算情况说明
新浜成人学校2018年度支出合计289.23万元,其中:
基本支出259.02万元,占89.56%;项目支出30.21万元,占10.44%。
四、关于新浜成人学校2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
新浜成人学校2018年度财政拨款收支总决算收入289.08万元、支出289.22万元。
五、关于新浜成人学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
新浜成人学校2018年度一般公共预算财政拨款支出289.22万元,占本年支出合计的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
新浜成人学校2018年度一般公共预算财政拨款支出289.22万元,主要用于以下方面:
教育支出(类)221.52万元,占76.59%;社会保障和就业支出(类)43.16万元,占14.92%;医疗卫生与计划生育支出(类)14.18万元,占4.9%;住房保障支出(类)10.35万元,占3.58%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
新浜成人学校2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为336.42万元,支出决算为289.22万元,完成年初预算的85.97%。
决算数(小于)预算数的主要原因:
项目、人员经费调整。
其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)221.52万元。
主要用于:
工资福利支出。
年初预算为265.54万元,支出决算为221.52万元,完成年初预算的83.42%。
决算数小于预算数的主要原因:
项目人员经费支出调整
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4
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