水务环保企业发展战略和经营计划.docx
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水务环保企业发展战略和经营计划
2020年水务环保企业发展战略和经营计划
2020年4月
一、2019年公司经营情况回顾
2019年,在宏观经济进一步承压、资本市场跌宕起伏、行业竞争日益加剧的背景下,公司积极承接国家战略,顺应时代需求,坚定战略定力,加快动能转换,努力践行“责任、品质、价值、共赢”的发展理念,取得了丰硕成果。
公司作为“值得信赖的生态环境综合服务商”的产业价值正持续显现。
2019年,公司新增投产规模105.44万吨/日,实现营业收入149.07亿元,同比增长19.69%;实现利润总额15.99亿元,同比增长25.01%;实现归属母公司净利润9.58亿元,同比增长33.22%。
1、公司管理水平持续提升,业务结构持续优化,细分业务全面发展
公司环保业务营业收入145.82亿元,同比增长20.78%,占比达到97.82%,环保主业更加聚焦。
其中,水务及生态环境治理业务收入同比增长19.91亿元,同比上升23.29%,固废业务收入同比增长5.18亿元,同比上升14.69%,对公司业绩增长形成良性支撑。
城镇水务方面,公司挖潜存量,拓展增量,部分存量项目水价调升,新民污水厂提标改造项目、燕川厂提标改造项目、公明厂提标改造项目等在2019年完成竣工验收并投入运营,污水处理量、自来水生产销售量逐步增加,污水处理收入、自来水生产销售收入也相应增长。
水环境综合治理方面,公司加强项目全周期管控,常熟项目稳定运营,宿迁、福州、固原、三亚、顺义、临澧等项目将陆续分批进入运营阶段。
同时,公司已中标河钢产业升级及宣钢产能转移项目水系统BOT项目,试水工业水服务。
绿色资源管理产品线方面,公司污泥业务增长迅速,主流工艺、核心装备、服务模式日渐成熟,截至目前污泥公司已在全国11个省份、15座城市开展污泥处理处置项目,污泥日处理能力达1200吨/日;城市绿色供热、水源热泵系统供热、中水再利用等绿色资源项目业务也在持续推进中。
固废处理方面,首创股份作为国内最早布局餐厨废弃物厌氧处理的企业之一,拥有行业领先的干式和湿式厌氧消化技术,立足于餐饮和厨余垃圾的无害化处理和资源化利用,打造了从收运到最终处理一体化服务模式,宁波、杭州、扬州等餐厨厨余废弃物处理项目已基本实现满负荷运营。
2019年,固废业务子公司首创环境在国内中标15个垃圾处理项目,总投资规模约为人民币47亿元,新增年处理能力342万吨,折合处理规模9,370吨/日。
公司在保持垃圾焚烧产能增长的同时,进一步拓展了危险废弃物在内的一系列新项目版图,发挥与新西兰业务的协同效应,继续巩固和提升行业的领先地位,践行了为政府和居民提供“一站式”固废处理综合服务的发展战略。
公司已形成生活垃圾清扫、收运、填埋、焚烧发电覆盖前端、中端、后端完整产业链的核心业务,厌氧处理业务和危废处置业务的支线业务同步发展,电子废弃物拆解、非正规填埋场治理和建筑垃圾资源化处理业务等的辅助业务协同发力,继续巩固和提升行业的领先地位。
2、轻重并举、区域集约化拓展,产业协同优势突显
市场拓展方面,公司依托现有项目,紧承国家战略,重点拓展京津冀及雄安新区、长江经济带、粤港澳大湾区三大区域。
其中,首创股份与固废业务子公司首创环境联合中标雄安新区白洋淀农村污水、垃圾、厕所等环境问题一体化综合系统治理先行项目,有利于公司更好的服务于京津冀协同发展,在改善区域综合环境质量的同时,带动了区域产业优化升级和可持续发展。
此外,公司水务项目在安徽合肥、泗县、湖南株洲、江西鹰潭等长江沿岸城市陆续落地,2019年中标中山市中心组团黑臭水体整治提升工程和未达标水体综合整治工程2个EPC+O项目,长江经济带和粤港澳大湾区的业务布局又迈出坚实的一步。
业务模式方面,公司坚持“以重养轻,轻重并举”发展战略,一方面,重资产业务通过精选城市、精选项目、精选战略合作伙伴,严格投资标准,实现环保产业量的增长和质的提升;另一方面,积极拓展EPCO、DBO、委托运营、技术服务等轻资产项目,逐步由投资驱动过渡到专业驱动。
其中,合肥市蔡田铺20万吨/日污水处理DBO项目、广东省中山市黑臭水体EPC+O项目、金坛城乡污水处理一体化PPP项目均是2019年公司在“生态+”战略指引下积极推动轻资产模式拓展市场取得的重要成果,也是公司向技术引领的轻资产模式转变的里程碑项目。
2019年,公司荣获2019年度“绿英奖”——黑臭水体综合整治标杆企业,公司旗下万创青绿(北京)环境科技有限公司同时荣获“绿英奖”——湖库与景观水体修复标杆企业,福州项目入选生态文明与污染防治攻坚案例、被评为生态环保示范工程,公司的能力建设和技术进步得到行业内的普遍认可。
3、投建运一体化推进动能转换,标准化、集约化、智慧化平台赋能提质增效
2019年,公司构建了以项目经理责任制为核心的项目运作机制,优化相关部门的责权定位,初步形成了管控有序、责权对等的城镇水务一体化运作体系。
本着项目运作和项目风控分离为原则,进一步优化投资标准,强化红线底线约束。
2019年,公司实现新增签约水处理能力175万吨/日,签约水环境项目投资额81.64亿元,推动市场拓展由规模扩张向高质量发展转变。
同时,公司持续深化推动深化工程统管共赢,引导基层项目组严格把控建设工期,控制成本,推进项目结算收尾和建运交接。
截止2019年末,公司合计拥有约2,804万吨/日的水处理能力。
公司搭建集约化的“大运营”运作机制,充分利用规模优势,通过标准化、集约化、智慧化建设,批量提升人员技能,大幅提高自动化水平,迅速复制技术创新,实现水务运营有质量可持续发展。
在水质保障方面,通过建设高水平的公司中心化验室,取得CMA与CNAS双认证资质,并参与国家十三五水专项“城市供水全过程监管平台整合及业务化运行示范”等多项国家级课题,构建从源头到龙头的水质监控保障体系。
在优质服务方面,公司强化线上服务、无纸化办公等,大力推进数字化转型,通过流程“做减法”,服务“加速度”,将客户接水报装时间从10多日压缩到平均2-3天,提供精准服务。
同时,公司通过标准化、集约化、智慧化的运营系统,提升了运营效率,降低了采购及运行成本,使得在人均效能和节能降耗等方面成果显著。
2019年,公司实现售水量同比上升11.5%,碳源管理取得突出成绩,同比减少支出4000万元以上。
此外,公司通过自主立项,加大运营技术投入,通过与生态能力型企业合作,联合研发出精确曝气系统、精确加药系统、能效平台系统等专业业务系统,为公司高质量发展夯实基础。
4、聚焦专业实现引领,强化全链条价值创造
2019年,公司成立技术、信息化、采购三个专业委员会,持续提升技术方案与技术开发、管理和业务信息化建设和物资采购与供应链的专业能力。
(1)科技创新扎实推进
2019年,公司联合清华大学、中国人民大学等开展的“面向未来污水处理厂关键技术研发与工程示范”课题所开发3RWATER未来污水处理技术进入工程建设阶段,将建设国内第一座满足超净排放标准的能源回收、水资源再生和智慧化控制集成技术的未来污水处理厂,设计出水达到准三类标准,并可实现运行能耗和吨水运行成本大幅降低。
公司与荷兰代尔夫特理工大学Mark教授合作开发的好氧颗粒污泥技术可在污水处理厂出水提标和不新增占地的同时实现扩容30%,公司成为全球第二家掌握该技术并进入工程应用的公司。
公司自主开发的智慧加药系统、精确曝气控制系统、工业园区废水有毒污染物预警设备、污泥深度脱水设备经过一年的研发,2019年皆进入工程应用阶段。
公司建设了高级氧化技术平台,为公司工业污水项目开展提供技术支持与设计优化服务工作,污水处理数学模型模拟技术服务于污水处理厂运行优化,2019年碳源费用较2018年同口径降低超过4000万元,充分体现了新技术的经济价值。
(2)信息化建设多点开花
公司一直打造数字化、智慧化的环保设施,服务于城市智慧升级。
公司已完成工业自动化和物联网(上海华高汇元)、数字化城市建设和GIS(杭州领图)和智慧水务云平台(武汉华信)的信息化平台布局,逐步打造数字化、智慧化环保治理设施。
在管理信息化方面,逐步搭建以数字中台为支撑的大数据治理架构,形成业务数据资产闭环和工作知识图谱,并在财务管理、项目管理、人力资源等领域得到应用。
在业务信息化方面,以“智慧大脑”为核心,结合项目需求开发数字化业务系统,提高数字化运作和科技集成能力,目前初步形成或迭代发布了运营大数据诊断控制、“云”抄表、单厂数字化模型、村镇污水监管、水环境智慧运营等多个系统产品。
同时,公司通过在内江、淮安、福州、临澧、宁夏、顺义等生态环境治理项目探索智慧运营应用场景及实施方案,为实现进一步科技运营及智慧运营打下基础。
(3)战略采购顺利起航
确定了“重点品类、重点业务先行突破,自有设备、外购设备同步开展,线上线下融合发展”的指导原则。
一方面,电子商务平台顺利上线运行。
2019年,采购主体上线率97%,全流程上线采购10.14亿元。
另一方面,集合同类物资采购需求,顺利推进十个品类框架协议采购,集采效率不断提升。
此外,建立供应商分类和黑白名单管理机制,2400多家供应商全部纳入管控体系。
随着战略采购体系的全面展开,未来必将成为公司经营的有力支撑。
二、行业格局和趋势
水务环保行业具有双重属性,既是国家治污的工具也是重要的经济实体,未来更是国家实现人与自然的和谐共生,以及环境、资源、能源的内在统一和可持续发展的重要载体。
未来将表现出以下格局和趋势:
1、经济社会发展为水务环保行业提供新机遇
近十年是中国城镇化高速发展的十年,水务环保行业作为城镇市政基础设施的重要组成部分得到快速发展。
未来十年按照国家城镇化发展目标,水务环保行业存在巨大发展空间。
且随着全球范围的科技进步,工业时代向互联时代发展的进程不断加速,中国在这场创新变革中多个领域占得先机,占据世界创新排名后来者居上的重要位置,由此带来中国社会发展的需求也在快速转变中,对环境领域的治理及改善需求前所未有加大。
近年来,习总书记提出的“绿水青山也是金山银山”的“两山论”及十九大再次强调的加快生态文明体制改革,建设美丽中国为我国的环境治理提出了面向效果的更高要求,环境产业迎来了新机遇,“环保+”趋势明显。
水务环保行业作为环境产业的核心环节,在“水十条”、“PPP”双重政策叠加利好的推动下,率先于其他环保细分领域进入到“环保+”的新时代,以水环境综合治理为核心,万亿市场空间快速形成并释放。
2、政府监管引导水务环保行业规范发展
在行业前景乐观的同时,国家不断提高监管力度和执法力度,通过环保绩效考核升级、督察常态化、PPP项目清理等一系列举措,进一步倒逼行业规范发展和能力提升。
近期,最高人民法院再次明确特许经营、PPP模式为行政协议,在业内引发了热烈讨论。
这些政策的本质是一以贯之的,实际都是在强调生态环保行业的公共服务属性,必须突出公益性、民生性,引导水务环保企业成为担当责任、追求品质、创造长期价值的企业。
3、流域治理和区域环境综合治理趋势明显
纵观行业发展历程,单体水厂和附带管网建设的需求已趋于饱和,竞争呈现“红海”特征并日趋激烈;同时,流域治理和区域环境综合治理的需求密集释放,“新蓝海”正以“跃迁”的方式快速形成。
国家政策也在强化这一趋势,长江大保护、黄河大保护等大流域治理创造了系统性机会,中心城市和城市群优先战略扩充了区域发展空间。
未来,我们将以集聚深耕的方式,优选营商环境好、发展潜力大的地区,经营城市、经营流域、经营系统,依托单个业务不断升级,最终提供“环境、资源、能源”一揽子产品和服务解决方案。
4、智慧水务、智慧环保随智慧社会而发展
未来的城镇建设更强调基础设施智慧化、公共服务便捷化和产业发展现代化,这是智慧社会建设的重要特点。
一是随着5G时代的到来,数字化转型将成为“面时代”企业竞争的重要制胜因素;二是新能源、新材料、生物科技的迅速发展,为环保资源化、能源化提供了可靠基础,未来环保“体时代”的部分特征已经初现;三是高铁等交通方式日新月异,加快重构城市格局,也催化着
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