面包系列食品生产基地项目可行性研究报告.docx

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面包系列食品生产基地项目可行性研究报告

面包系列食品生产基地项目

可行性研究报告

第一章总论1

1.1项目名称及建设单位基本情况1

1.2可行性研究编制内容2

1.3项目提出的背景及投资必要性2

1.4可行性研究编制依据4

1.5项目概况5

1.6结论与建议8

第二章市场研究与分析9

2.1项目产品市场定位9

2.2市场分析9

2.3市场竞争分析10

2.4营销策略及营销网络建设计划11

第三章建设规模与产品方案13

3.1建设规模13

3.2产品方案13

3.3产品质量标准13

3.4建设的主要内容13

第四章土地利用及厂址选择14

4.1土地利用14

4.2厂址建设条件14

第五章技术方案、设备方案和工程方案18

5.1技术方案18

5.2主要设备方案20

5.3工程方案29

第六章主要原辅材料、燃料供应30

6.1主要原辅材料供应30

6.2主要能源、动力供应保障情况30

第七章总图运输与公用辅助工程31

7.1总图布置31

7.2厂内外运输33

7.3公用辅助工程33

第八章节能40

8.1设计依据40

8.2项目能源消耗种类和数量分析41

8.3项目所在地能源供应状况分析41

8.4节能措施42

8.5建筑节能44

8.6能源管理45

8.7能耗指标及节能效果分析45

第九章环境影响评价47

9.1基本情况47

9.2项目建设和生产对环境的影响47

9.3环境保护措施49

9.4环保监测方案51

第十章劳动安全卫生与消防52

10.1劳动安全与卫生52

10.2消防54

第十一章组织机构与人力资源配置56

11.1组织机构56

11.2人力资源配置57

第十二章项目实施进度及项目招标59

12.1项目建设周期规划编制依据和原则59

12.2各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议59

12.3项目实施规划进度表59

12.4项目招标62

第十三章投资估算及资金筹措64

13.1投资估算及说明64

13.2投资使用计划66

13.3资金筹措66

第十四章财务评价68

14.1基础数据与参数68

14.2营业收入与总成本费用估算69

14.3财务分析及主要指标计算70

第十五章社会评价74

15.1项目对社会的影响分析74

15.2项目与所在地互适性分析75

15.3社会风险分析76

15.4社会评价结论76

第十六章项目风险分析77

16.1项目主要风险因素识别77

16.2风险程度分析77

16.3防范和降低风险对策78

第十七章研究结论与建议80

17.1研究结论80

17.2建议80

附表

13-1总投资估算表

13-2流动资金估算表

13-3总投资使用计划与资金筹措表

14-1营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

14-2正常年投入物及人工费用估算表

14-3固定资产折旧费估算表

14-4无形资产和其他资产摊销估算表

14-5总成本费用估算表

14-6利润与利润分配表

14-7项目投资现金流量表

14-8项目资本金现金流量表

14-9财务计划现金流量表

14-10资产负债表

14-11单因素敏感性分析表

14-12经济评价指标汇总表

附件

1、企业法人营业执照复印件

2、企业组织机构代码证

附图

1、厂址区域位置示意图

2、厂区总平面布置图

第一章总论

1.1项目名称及建设单位基本情况

1.1.1项目名称

***面包系列生产基地项目

1.1.2项目承担单位

建设单位：

***

法定地址：

法定代表人：

项目承担单位简介：

1.2可行性研究编制内容

本项目为***面包系列生产基地项目拟建于***（***）******，总用地规模为54.23亩，本项目拟建生产厂房、宿舍楼、办公楼及配套设施，建构筑物总占地面积14309平方米，总建筑面积45409平方米。

购置各类生产设备187台（套）。

1.3项目提出的背景及投资必要性

1、项目提出的背景

近年来，随着经济快速发展、城市化进程加快以及全面小康社会建设的不断深入，人民生活水平显著提高，生活方式和消费结构都发生了明显的改变。

人们在满足温饱的同时，外出旅游休闲活动逐渐增多，并开始追求健康、时尚的饮食方式。

国民消费方式的变化为烘焙食品产业的快速发展带来了前所未有的机会，焙烤食品以其易于携带、方便快捷、时尚等特点越来越受到消费者青睐。

我国烘焙食品业已进入快速增长期，年销售额增长率一直稳定在10％以上，其增长速度远超食品工业的平均速度，烘焙食品业已成为我国食品工业仅次于粮油、肉食、酒类、食糖的第五大行业。

“桃李食品”经过多年的发展已形成***乃至***省的知名品牌，其产品质量和口味得到了广大消费者的认可。

基于我国烘焙食品市场的良好前景和企业自身发展的综合考量，***决定建设***系列生产基地项目。

项目新建生产厂房、购置先进的生产设备，聘请专业技术人员，以增加产品种类，提高产品质量和生产效率，与外来品牌竞争，争取更大的市场份额，促进企业的发展。

2、项目建设必要性

《产业结构调整指导目录》（2011年本）鼓励类第19项轻工中，第31条将营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产列为鼓励类。

近几年来，***以市场的需求为导向，以技术创新为依托，以优质产品为保证，不断地发展壮大。

公司引进了日本、美国的先进设备以及生产工艺，不仅保证了原有本土产品的供应，还进一步提高了生产技术和产品的质量，使得产品向多元化发展，满足了更多消费者的需求。

伴随着这样的良性发展，公司的形象，产品的质量，消费者的满意程度都在快速的提升。

与此同时，产品在市场上的需求量也在不断的增加，销售量也呈稳步上升状态，“桃李食品”在***地区已有了强劲的发展潜力。

市场需求的不断增加，新设备、新工艺的引进，对公司生产厂房的需求也不断增加。

由于现有厂房面积小，能容纳生产设备数量和工作人员有限，造成生产能力停滞不前，产品产量无法满足市场需求。

同时，公司产品要想站稳市场，使企业成为***市食品生产行业的龙头，就必须敢于创新，研究开发自己独特的生产技术，也需要研发场所。

厂房问题不仅限制了产品的生产能力，也限制了产品的多元化发展，成为企业发展的阻力，解决厂房问题迫在眉睫。

综上所述，本项目建设符合国家产业政策，是适应市场发展、提高竞争力的需要，是发挥地区资源优势，促进区域经济发展的需要，是企业发展的需要。

因此，实施本项目是十分必要的。

1.4可行性研究编制依据

1、编制依据

（1）《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

（2）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（3）国家现行有关设计规范及要求；

（4）***提供的基础资料。

2、编制原则

（1）根据国家有关方针政策、法律法规，实事求是，认真进行调查研究，力求报告科学、可靠。

对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算分析和比较论证。

（2）为了保障经济社会可持续性发展，按照新时期的能源方针和基本原则，坚持在节约能源优先的原则下，制定科学合理的节能计划，提出符合实际的节能措施，达到预期的节能效果。

（3）根据规划部门和建设单位对厂区总体规划的意见，做好总平面布置，使其既符合环境卫生，又节约用地、方便生产管理，同时，在厂房造型装饰等方面要有鲜明的特色。

（4）严格执行国家环保法，作好“三废”治理和职业安全卫生工作，使排放的“三废”达到国家规定的标准。

1.5项目概况

1.5.1拟建地点

本项目拟建于***（***）******，厂区地势平坦，无拆迁物，周围环境良好，交通十分方便。

1.5.2建设规模与目标

***根据企业自身资金情况、原辅材料供应情况、外部协作条件等条件并结合产品市场容量情况，拟投资1.8亿元，实施面包系列生产基地项目，达到年产各类面包系列产品8700吨的生产能力。

1.5.3主要建设条件

1、生产工艺

本项目采用了公司先进的生产理念，积极地引进日本、美国的先进设备以及生产工艺，进一步提高了生产技术和产品的质量，使得产品向多元化发展，满足了更多消费者的需求。

2、主要原材料供应

本项目主要原料的供应主要是与国内粮食、油脂、糖公司签订供货协议，其余辅料可通过当地市场采购解决，市场供应较为充足，能够保证项目建成后的生产供应。

3、节能

本项目正常年能耗折合标准煤用量为1170.73吨。

本项目单位产值能耗为0.09t/万元，万元工业增加值能耗0.158t/万元，均低于***市“十二五”末GDP能耗指标。

4、职工定员

本项目劳动定员总数拟定400人。

5、项目实施进度

项目计划在18个月内完成。

1.5.4项目总投资及效益情况

本项目总投资估算为18000.00万元。

其中：

建设投资17772.93万元，铺底流动资金227.07万元。

本项目年均营业收入14990.77万元，税后财务内部收益率17.95%，税后投资回收期6.93年（含建设期），总投资收益率18.25%，以生产能力利用率表示达产年的盈亏平衡点为53.00%（第4年），各项经济指标较好，抗风险能力较强。

1.5.5主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标详见表1-2。

主要技术经济指标表

表1-2

序号

指标名称

单位

数量

备注

一

设计规模

1

面包系列产品

吨/年

8700

二

建设期

月

18

三

年工作日

天

330

四

主要原材料用量

1

面粉

吨

5044

2

油脂

吨

876

3

糖

吨

930

4

鸡蛋

吨

485

五

公用系统消耗

1

水

万m3

4.04

2

电

万kWh

492.44

3

天然气

万Nm3

46.29

六

总定员

人

400

七

全厂用地面积

亩

54.23

八

总建筑面积

平方米

45409

九

投资及资金筹措

1

总投资

万元

18000.00

其中：

建设投资

万元

17772.93

铺底流动资金

万元

227.07

2

资金筹措

其中：

企业自筹

万元

18000.00

十

年均销售收入

万元

14990.77

十一

年均销售税金及附加

万元

133.24

十二

年均增值税

万元

1332.43

十三

年均总成本费用

万元

9683.40

十四

年均利润总额

万元

3841.70

十五

年均所得税

万元

960.42

十六

年均税后利润

万元

2881.27

十七

总投资收益率

%

20.90

十八

资本金净利润率

%

16.01

十九

税前投资回收期

年

6.01

含建设期

二十

税前财务内部收益率

%

22.82

二十一

财务净现值（ic=12%）

万元

10253.15

二十二

盈亏平衡点（生产能力利用率）

%

53.00

第4年

1.6结论与建议

本项目的建设符合国家产业政策，建设规模适当，产品结构能适应市场变化。

本项目采用具有国内领先水平的工艺技术设备，自动化程度高，产品质量优良，工艺技术上是可靠的；本项目可创造就业机会，减少社会富余劳动力，促进区域经济的繁荣和社会稳定，社会效益显著。

从财务评价结果看，各项经济指标均是可行的。

根据项目承担单位现有状况及本项目情况，建议如下：

1、应加强质量控制，着力打造自己的品牌，增强市场竞争力。

2、采购关键设备时，做好招标工作，选取优质、工艺领先的设备，使其生产出高质量的产品。

3、项目投产以后，建设单位应加强内部管理，尽量降低成本，使企业拥有更大范围的调控价格的能力。

第二章市场研究与分析

2.1项目产品市场定位

本项目产品以***省市场为中心，进而拓展国内市场。

主要包括面包系列、吐司切片、汉堡、蛋糕。

2.2市场分析

民以食为天，食以粮为源。

烘焙产业在我国食品行业中所占比重越来越大，我国烘焙产业一直保持在10%以上的增长速度，2009年已近900亿的产业规模；2010年超过1000亿，预计2013年将达到1300亿元的产业规模，尤其是二、三线城市，还将连续30年保持30%的高增长。

烘焙食品主要包括面包、糕点、饼（饼干、月饼、烤饼等）、方便食品等几大类。

现代生活节奏的加快使烘焙食品已成为一种时尚、高效、营养、保健的消费品，倍增出潜力巨大的市场。

糕点、面包行业在食品工业中占有重要的地位，其产品直接面向市场，直观反映人民饮食文化水平及生活水平的高低。

随着人民生活水平的提高，生活质量也将进一步提升，为面包业的发展带来了挑战和机遇，面包行业得到了较快的发展，产品的门类、花色品种、数量质量、包装及生产工艺和设备，都有显著的提高。

目前，我国销售额超过1亿的糕点面包企业已超过20家，元祖食品有限公司销售额已突破10亿，上海克莉斯汀食品有限公司、好利来食品有限公司、米旗食品有限公司等企业销售已超过3亿。

据中商情报网相关数据：

2006-2010年间，我国糕点及面包行业销售收入年均复合增长率（CAGR）为32%。

2010年我国糕点及面包行业销售收入为411.9亿元，全年同比增长率为22.25%。

预计2015年中国糕点及面包行业将达到763亿元左右的销售规模，行业景气继续高位运行。

由此可见，本项目的产品种类具有良好的市场前景。

2.3市场竞争分析

2.3.1市场竞争力优势分析

1、工艺技术优势

项目单位先进的生产理念，并未只将眼光放在国内原有的生产技术上，而是积极地引进了日本、美国的先进设备和生产工艺，不仅保证了原有产品的供应，还进一步提高了生产技术和产品的质量，使得产品向多元化发展，满足了更多消费者的需求，为项目单位在市场竞争的优势上加足了砝码。

2、新品开发能力的优势

该项目单位拥有一支优秀的科研技术团队，新品开发能力极强，能够不断满足市场的需要，增强市场竞争力。

3、品牌优势

经过10年的发展，“桃李食品”已成为***省知名品牌。

“桃李食品”畅销各大超市，以优质的食品赢得了消费者的信任和喜爱。

市场占有率已达85%以上，销售额以年均40%递增。

综上所述，该项目单位在市场竞争力上具有很大的优势。

2.4营销策略及营销网络建设计划

1、增强品牌知名度

品牌是企业占领市场的根本。

企业培育市场首先要培育品牌，方能在市场竞争中占有一席之地。

品牌是企业的无形资产，对企业的生存和发展起到重要的意义。

企业要以消费者为中心，在现有品牌价值的基础上，在全国范围内增强品牌的知名度，增强竞争优势。

2、细分消费市场

针对顾客趋于理性和个性化的消费需求，厂家有必要通过市场细分来有针对性地提高品质，明确业务范围，增强竞争力。

个性化服务能极大地增加产品的附加值。

企业应通过充分有效的市场调查，针对不同的消费需求提供相应的产品和服务，把每一个消费者都看成是一个细分市场，根据消费者的个性需要生产商品。

3、不断创新

生产企业不能只着眼于行业内的竞争，还要不断创新，分析消费者心理，充分为消费者考虑，提高产品的营养价值和食用口味，从而占领更大的市场。

4、锁定大客户

锁定大客户，重点开拓销售收入超过亿元的大企业。

立足连锁超市和大卖场，利用其店面渠道，建立起自己的配送网络。

另外可开展增值服务。

5、友好的网站

网站是企业的网上门户，有助于消费者了解企业，有助于企业和消费者的沟通。

界面设计友好、结构布局简洁生动是网站吸引消费者前提。

网站一般以发布信息为主，提供产品说明、产品信息搜索、企业新闻、行业讯息、投诉和建议、顾客论坛等网上服务。

友好的网站是企业与顾客沟通的良好平台，在这里可以提供一些服务来保持顾客的忠诚度和信任度，比如利用电子邮箱来传送节日问候、新产品介绍等等。

总之，好的网站对企业的竞争力的提升起到事半功倍的效果。

第三章建设规模与产品方案

3.1建设规模

***根据企业自身资金情况、原辅材料供应情况、外部协作条件等条件并结合产品市场容量情况，建设面包系列生产基地项目。

项目建成投产后，正常情况下正常年面包系列产品的生产能力为8700吨。

3.2产品方案

结合项目建设单位的生产能力以及市场情况，项目面包系列产品主要有面包系列、吐司切片、汉堡、蛋糕等产品。

3.3产品质量标准

本项目产品主要执行的标准有：

《糕点通则》GBT20977-2007

《加（夹）肉类面包》Q/STL0003S-2012

3.4建设的主要内容

本项目总用地面积36153.51平方米（折合54.23亩），拟建生产厂房、宿舍楼、办公楼及配套设施，建构筑物总占地面积14309平方米，总建筑面积45409平方米。

购置各类生产设备187台（套）。

第四章土地利用及厂址选择

4.1土地利用

4.1.1用地规划选址情况

本项目拟建在***（***）******，西邻***宝成乳业，东临塔东大街，扬子路以北。

厂区地势平坦，无拆迁物，周围环境良好，交通十分方便。

该厂址远离居民点、学校、医院等环境敏感点，无国家明文规定的自然保护区、风景旅游区和濒危动植物保护名录。

4.1.2用地规模、权属类别及用地类型

本项目用地总规模为54.23亩，土地权属为国有土地，用地类型为建设用地。

4.2厂址建设条件

4.2.1地形、地貌、地震情况

***（***）******地处***市，位于太行山东麓***平原中南部，属太行山洪积冲积山前倾斜平原。

地势西北高东南低，以1/1500～1/2000的坡降逐渐倾斜，形成典型的山前倾斜平原地貌。

境域中部为滹沱河第二冲积扇之脊，地势较南北两面略为低洼；北部为磁河冲积扇及磁河、滹沱河之间的河间地带，海拔65～55米，向东南缓降；南部边缘为滹沱河、槐河之间的河间地带，海拔60～39米，向东南缓倾。

20世纪60年代以后，通过治沙治水平地造田等，使沙岗、河沟、古河道得以治理，逐渐塑造成大地平旷开阔的现状。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），该地区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。

4.2.2工程地质与水文地质

***市地处太行山东麓滹沱河冲积平原，为华北地面太行山前断裂带东侧，山西陆台太行山前断裂带的***凹陷和***中拗陷赵县—晋州断陷之间的中生带元氏—***—高阳鼻状突起带。

在构造体系上属于新华夏构造体系的第二沉降带。

地质时代，同华北平原其他地区一样，经过多次沧桑变化，接受了海河水系冲积物堆积成广阔的平原。

市境地质构造属***中拗陷。

冲洪积层以灰黄色、棕黄色粉砂质粘土、亚粘土、砾***层组成。

根据勘察资料分析，地层（第三系）顶板埋深为375米，分4层：

0-18.2米为冲洪积物，以棕黄色粉砂质粘土夹灰黄色粉砂为特征；18.2-73.4米，砂砾为棕黄色中砂夹亚砂土、粘土；73.4-245米，砂砾为黄色及棕红色中砂、粗砂夹粘土、亚砂土；245-375米为棕红色中砂、粗砂夹少量粘土层，其中含有砾***；375米以下为第三纪棕红色半胶结泥岩。

境内河流属海河流域子牙河及大清河水系，过境河流主要有滹沱河、木刀沟和******（***—天***）总干渠。

滹沱河发源于山西省繁峙县孤山，经正定入***，于***中部自西向东横贯全境，境内南堤长27.7公里，北堤长15.6公里，河宽平均4000米，最宽处（西部市界处）6000米。

境内流域面积119平方公里，设计行洪能力3300立方米/秒，最大行洪量11300立方米/秒（1956年）。

境内滹沱河支流有白洋河和周汉河，白洋河发源于正定县杨家庄，原经岗上村北、小丰村南，从双庙村折而北入滹沱河，******总干渠修成后，白洋河改道，由故献村北折而南，绕村东入渠。

周汉河***段旧称只照河，上流为旺泉河，发源于正定县，自正定固营村南入境，经黄庄、南屯，前堤里村南至九门村西南折入滹沱河。

木刀沟，发源于新乐市闵镇闵泉，并有行唐县诸山村之水汇入，东至新乐马头铺村南入市境北部边缘，流经牛家庄、北桥寨、金庄、后西庄、固德村北至大王村出境入无极县。

境内流程13.4公里，流域面积212平方公里，设计行洪能力800立方米/秒。

总干渠，是***至的过境引水灌溉河渠，于市境中部伴307国道由西向东横贯全境，市内长度26公里。

设计流量100立方米/秒，最大流量为120立方米/秒。

4.2.3气象、气候

***气候属暖温带半湿润大陆性季风气候。

由于地处平原，地势、地貌对气候影响不大，气候因素分布比较均匀，表现为冬冷夏热的气候特点。

全境四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季气温凉爽，冬季寒冷雨雪稀少。

年平均气温12.5℃

年极端高温43.2℃（1961年6月12日）

年极端低温-23.4℃（1985年12月8日）

1月份最冷月平均气温-3.5℃

7月份最热月平均气温26.4℃

年平均降水量494毫米

年最大降水量1007.1毫米（1963年）

年平均太阳辐射总量546.5千卡/平方厘米

年日照时数2711.4小时

日照率61.2%

无霜期190天

4.2.4交通运输现状

***地理位置优越，紧邻省会***、近靠******。

交通发达，***德铁路横穿境内，307国道、省级正饶公路、***港高速公路横贯东西，市区距民航机场30公里，距***深高速公路15公里，全市油面路通车里程921公里，路网四通八达，交通便捷。

4.2.6公用设施条件

供电：

*********电力供应充足。

***建有11万伏变电站3座，总容量为30万kVA，全部实现企业双回路用电需要。

***变电站富余容量为10万kVA。

项目用电有保障。

供水：

*********供水管网，***内建有供水能力13万吨/日的水厂一座，供水管道可直接接入厂区。

目前，区内用水量5万吨/日，***供水管网可直接接入厂区，可满足企业生产和生活用水。

蒸汽：

***有7.2万千瓦热电厂一座，热电厂目前已形成每小时280吨的供汽能力，能充分满足企业生产和生活用汽；中电投投资的东方热电公司70亿元新上四台1100T锅炉和四台30万千瓦发电机组，已开工建设，届时***将为企业供应更加充足的电、热水和蒸汽。

天然气：

国家天然气西气东输工程北***－***段在***西部设有分配站，日供气能力为15.6万立方米，可为项目单位提供用气保障。

第五章技术方案、设备方案和工程方案

5.1技术方案

本工程工艺技术方案是基于经济、实用，适合原料特性和当地社会经济条件等原则，选择国内成熟、可靠的先进技术，保证产品质量。

5.1.1工艺技术方案

1、工艺流程图

图5-1工艺流程

2、工艺流程简述

（1）制程

首先将糖、水、鸡蛋等加入和面机内，快速搅拌混匀，无大颗粒为止。

加入面粉及酵母物料等，进行慢速搅拌，使面筋度达到七成。

搅拌均匀后加入奶油、油脂等配料，进行慢速搅拌，然后快速搅拌。

（2）成型

搅拌后进入压面机。

用手轻轻拉伸面团不回缩表明面团已经压好。

压面完成后进入分切机，进入时面要饱满。

切段后要保证尽量不回缩面团。

接面的宽度保持一致。

（3）排盘：

在机器排盘过程中如果有出现