新安县财政决算说明.docx
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新安县财政决算说明
新安县2016年财政决算说明
一、一般公共预算决算情况
(一)全县一般公共预算收支决算平衡情况
2016年,全县一般公共预算收入总计364434万元,其中:
一般公共预算收入194261万元,上级补助收入132350万元,债务转贷收入34039万元,上年结余收入539万元,调入资金2189万元。
全市一般公共预算支出总计363028万元,其中:
一般公共预算支出312918万元,上解上级支出23599万元,债务还本支出26439万元,补充预算稳定调节基金72万元。
收支相抵,2016年全县一般公共预算年终滚存结余1406万元,结转下年使用。
(二)全县一般公共预算收入决算情况
2016年一般公共预算收入完成194261万元,比2015年完成数增加20992万元,增长12.1%。
其中:
税收收入完成127656万元,比2015年完成数增加14614万元,增长12.9%,税收比重为65.7%;非税收入完成66605万元,比2015年完成数增加6378万元,增长10.6%。
主要收入项目完成情况是:
1、增值税完成38406万元,比上年完成数增加14534万元,增长60.9%。
主要是营改增造成增值税增收较大。
2、营业税完成13237万元,比上年完成数减少10931万元,下降45.2%。
主是因为营改增造成减少。
3、企业所得税完成5991万元,比上年完成数减少3817万元,下降38.9%。
主要是企业效益下滑,造成减少。
4、个人所得税完成1650万元,比上年完成数减少106万元,下降6%。
5、资源税完成12158万元,比上年完成数减少730万元,下降5.7%。
主要是由于环境整治部分采矿企业停产和矿石需求量下降造成减收。
6、城市维护建设税完成4534万元,比上年完成数减少939万元,下降17.2%。
7、房产税完成3135万元,比上年完成数增加50万元,增长1.6%。
8、印花税完成1418万元,比上年完成数减少38万元,下降2.6%。
9、城镇土地使用税完成8008万元,比上年完成数减少234万元,下降2.8%。
10、土地增值税完成9105万元,比上年完成数增加6910万元,增长314.8%。
主要是企业转让土地使用权实现土地增值较大。
11、车船税完成1110万元,比上年完成数增加209万元,增长23.2%。
12、耕地占用税完成24118万元,比上年完成数增加7621万元,增长46.2%。
主要是发达投资有限公司缴纳基础设施建设项目占地涉及耕地占用税较多。
13、契税完成4356万元,比上年完成数增加2132万元,增长95.9%。
主要原因是企业受让土地缴纳契税较多。
14、烟叶税完成430万元,比上年完成数减少47万元,下降9.9%。
15、专项收入完成8704万元,比上年完成数增加1119万元,增长14.8%。
16、行政事业性收费收入完成38518元,比上年完成数增加32887万元,增长584%。
主要是其他收入科目中的医疗收入调入造成增收。
17、罚没收入完成13048万元,比上年完成数增加8903万元,增长214.8%。
主要是加大环境整治环保罚款较多。
18、国有资本经营收入完成1249万元,比上年完成数减少1522万元,下降54.9%。
主要是上年企业改制出让较多造成今年同比下降。
19、国有资源(资产)有偿使用收入完成4066万元,比上年完成数增加869万元,增长27.2%。
20、捐赠收入完成121万元,新调整科目。
21、政府性住房基金收入完成147万元,新调整科目。
22、其他收入完成752万元,比上年完成数减少36146万元,下降98%。
主要是将医疗收入调入行政事业性收费收入造成下降。
(三)全县一般公共预算支出决算情况
2016年一般公共预算支出完成312918万元,比2015年完成数增加25095万元,增长8.7%。
主要支出项目完成情况是:
1、一般公共服务支出23988万元,同比增长5.7%。
2、公共安全支出10625万元,同比增长26.2%。
3、教育支出78481万元,同比增长4%。
4、科学技术支出7248万元,同比增长14.7%。
5、文化体育与传媒支出4314万元,同比增长12.5%。
6、社会保障和就业支出31614万元,同比增长3.1%。
7、医疗卫生与计划生育支出35044万元,同比增长19.7%。
主要是新农合、城镇居民医疗保险、基本公共卫生服务提高补助标准。
8、节能环保支出9347万元,同比增长5.1%。
9、城乡社区支出支出16554万元,同比增长28%。
主要是新增政府债券资金安排支出3000万元。
10、农林水支出支出40153万元,同比增长10.5%。
11、交通运输支出22725万元,同比增长5.9%。
12、资源勘探电力信息等事务支出1806万元,同比增长4.3%。
13、商业服务业等事务支出3897万元,同比下降18.8%。
14、金融支出30万元,同比增长76.5%。
15、国土资源气象等事务支出3119万元,同比增长0.1%。
16、住房保障支出14940万元,同比增长38.4%。
主要是上级补助棚户区改造资金支出。
17、粮油物资储备支出534万元,同比增长15.3%。
18、国债还本付息支出2266万元,同比增长519.1%。
主要是置换债券还本付息。
19、其他支出6233万元,同比下降39.4%。
(四)转移支付执行情况说明
2016年上级拨付我县转移支付资金共计121655万元,其中一般性转移支付收入67579万元,专项转移支付收入61924万元。
一般性转移支付资金具体项目为:
均衡性转移支付收入26299万元,老少边穷转移支付收入512万元,结算补助收入2133万元,成品油价格和税费改革转移支付补助收入110万元,基层公检法司转移支付收入1491万元,义务教育等转移支付收入5376万元,基本养老保险和低保等转移支付收入6351万元,新型农村合作医疗的转移支付收入11386万元,农村综合改革转移支付收入1784万元,产粮(油)大县奖励资金收入1757万元,固定数额补助收入10080万元,其他一般性转移支付收入300万元。
2016年专项转移支付资金具体项目为:
一般公共服务专项115万元,公共安全专项36万元,教育专项5833万元,科学技术专项148万元,文化体育与传媒专项557万元,社会保障和就业专项7356万元,医疗卫生和计划生育专项8836万元,节能环保专项1355万元,农林水支出专项19166万元,交通运输专项3382万元,资源勘探信息专项224万元,商业服务业专项1042万元,住房保障专项13874万元。
(五)一般公共预算“三公”经费预算安排执行情况说明
从2016年部门决算汇总情况看,2016年度“三公”经费年初预算数为2575万元,其中:
因公出国费9万元;公务用车购置及运行费1803.17万元;公务接待费762.83万元。
2016年度决算数为1734.07万元,比年初预算数下降32.66%,同比下降52.7%。
其中:
因公出国费7.99万元,比年初预算数下降11.22%,同比下降61.6%;公务用车购置及运行费1169.67万元,比年初预算数下降35.13%,同比下降60.3%;公务接待费556.42万元,比年初预算数下降27.06%,同比下降20.3%。
“三公”下降主要原因:
一是县政府进行车改后造成公务用车购置和运行费下降;二是县委县政府加强廉政建设,压缩会议、规范公务接接待等措施起到了一定效果导致公务接待费下降。
(六)政府一般债务情况说明
2016年核定地方一般债务限额158200万元,上年末一般债务余额145540万元,当年一般债务转贷收入34039万元,当年一般债务还本支出26439万元,截止2016年底一般债务余额为146533万元。
(七)预算绩效工作开展情况
2016年按照上级预算绩效管理工作规划的有关精神,进一步规范部门预算编制,促进财政预算管理工作更加规范化、科学化。
根据单位对绩效目标的自我评价完成情况,进一步优化项目内容、不断提高预算绩效工作管理水平。
实施绩效评价,坚持简便有效的原则,按照一定方法进行对比分析,对一些重点项目预算资金使用绩效进行客观、公正、科学的评价,做出绩效优劣的判断,并以书面形式撰写绩效评价报告,同时分析绩效优劣的原因,对造成不良后果及影响的,提出改进的意见和建议,使预算绩效管理水平不断提高。
通过建立评价结果和预算安排结合机制,减少财政预算编制的随意性和盲目性,在一定程度上促进了资源整合,优化了支出结构。
2016年重点项目绩效评价,突出财政用于民生方面的项目绩效评价。
以民生支出项目为重点,我们选择了8个重点财政支出项目开展了绩效评价,共涉及财政资金7688万元。
二、政府性基金决算情况
(一)政府性基金收支预算调整及平衡情况
2016年,县十三届人大第五次会议批准的地方政府性基金收入预算16995万元。
在预算执行过程中,经县十三届人大常委会第四十次会议批准地方政府性基金预算收入调整为15960万元(比原预算下降6.1%),实际完成16064万元,为调整预算的100.7%,比上年完成数减收2068万元,下降11.4%。
2016年,县十三届人大第五次会议批准的地方政府性基金预算支出18929万元,在预算执行过程中,由于上级追加转移支付补助、新增政府债券等安排支出,经县十三届人大常委会第四十次会议批准,2016年地方政府性基金预算支出调整为25999万元(比原预算增长37.4%),实际完成26531万元,为调整预算的102%,比上年增加185万元,同比增长0.7%。
本年收入、上级补助和上年结余总计28467万元;本年财政支出、上解支出总计28317万元。
收支相抵基金预算结余150万元。
(二)政府性基金收入完成情况
2016年政府性基金收入完成16064万元,比2015年完成数减少2068万元,下降11.4%。
主要收入项目如下:
1、城市公用事业附加收入完成200万元,与上年完成数持平。
2、国有土地使用权出让收入完成14226万元,比上年完成数减少1948万元,下降12%。
主要是房地产行业形势下降,造成土地出让交易量下降。
3、城市基础设施配套费收入完成1062万元,比上年完成数增加410万元,增长63%。
主要是收入征管部门加大了征收清欠力度造成增长较大。
4、散装水泥专项资金收入完成25万元,比上年完成数减少48万元,下降65.8%。
根据《关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知(财税〔2016〕11号)》文件规定,从2016年2月1日起将散装水泥专项资金收入并入新型墙体材料专项基金收入造成收入下降。
5、新型墙体材料专项基金收入完成291万元,比上年完成数减少78万元,下降21.1%。
主要是受房地产行业影响收入减少。
6、污水处理费收入完成261万元。
比上年完成数减少85万元,下降24.6%。
(三)政府性基金支出完成情况
2016年政府性基金总共支出26531万元,比2015年完成数增加185万元,同比增长0.7%。
主要支出项目完成情况是:
1、文化体育与传媒支出68万元,同比增长13.3%。
2、社会保障和就业支出1018万元,同比下降75.6%。
3、城乡社区事务支出23248万元,同比增长14.6%。
4、农林水事务支出230万元,同比下降16.4%。
5、资源勘探电力信息等事务支出716万元,同比增长142.2%。
主要是散装水泥、新型墙体材料收支影响。
6、其他支出1251万元,同比下降17.9%。
(四)专项债务情况说明
2016年核定地方政府专项债务限额18400万元。
上年末专项债务余额12005万元,当年专项债务转贷收入7693万元,当年专项债务还本支出1293万元,截止2016年底专项债务余额为18250万元。
三、社会保险基金决算情况
社会保险基金上年结余21419万元,其中:
城乡居民基本养老保险基金结余10400万元;居民基本医疗保险基金结余11019万元。
当年社会保险基金收入完成33280万元,其中:
城乡居民基本养老保险基金收入9300万元;居民基本医疗保险基金收入23980万元。
当年社会保险基金支出29742万元,其中:
城乡居民基本养老保险基金支出6704万元;居民基本医疗保险基金支出23038万元。
当年收支结余3538万元,其中:
城乡居民基本养老保险基金结余2596万元;居民基本医疗保险基金结余942万元。
年末滚存结余24957万元,其中:
城乡居民基本养老保险基金滚存结余12996万元;居民基本医疗保险基金滚存结余11961万元。
四、国有资本经营决算情况
无
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