XX市残联度部门整体支出绩效自评报告.docx
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XX市残联度部门整体支出绩效自评报告
XX市残联2018年度部门整体支出绩效自评报告
为确实做好2018年度财政支出绩效自我评价工作,强化绩效理念,提高财政资金使用效益。
根据《XX市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(张政发〔2017〕11号)和《XX市财政局关于开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(张财绩〔2019〕110)号文件精神,结合实际,现将我会预算支出项目绩效自评结果报告如下:
一、部门概况
市残联现有3个职能部室。
其中:
设办公室、康复部、维护权益部。
下设2个正科级事业单位、即市残疾人劳动就业管理中心和市残疾人康复托养服务中心;以上事业单位经费均不独立核算,由市残联统一管理。
市残联(包括二级机构)现有财政拨款事业编制11名,自收自支编制2名
市残联主要职能:
市残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的联合性团体。
其主要工作任务是:
1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
2、团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊,自信,自强,自立,为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、艺术、体育、盲人按摩、科研、用品用具供应、福利、社会服务、法律援助、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对有关业务进行指导和管理。
6、会同有关部门指导和管理各类残疾人社会团体组织。
7、开展残疾人事业的国际交流与合作。
8、承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。
9、承担市委、市人民政府交办的其他工作。
二、部门整体支出资金管理及使用情况
(一)基本支出
市残联基本支出主要用于机构工资福利以及三公经费、日常公用经费、专项公用经费等相关的商品服务支出,本单位严格把控资金用途,基本支出只用一边基本相关业务,其中三公经费完成预算率57%,较上年数有所增长。
(二)项目支出
1、项目资金安排基本到位,主要用于残疾人康复、就业与扶贫、残疾人维权等残疾人相关业务中。
2.我会根据国家有关财经法律法规和实际,专门成立了财务管理工作领导小组,制定了财务管理制度,全部资金由财务室统一管理。
在资金使用上一直按照国家财经法规和单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,做到专款专用,专人保管,保证资金使用的合规性。
资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
相关发票由财务室审核后,报分管领导签字,再由分管财务的领导签字同意报帐后到财务室结算。
三、部门整体支出绩效情况
通过对2018年部门整体支出绩效自评的结果分析如下:
1.在职人员控制率:
92.31%、我会实有财政供养编制11名,其中一名编制还未确定到具体人,自收自支编制2名,实际在职人员19名(含聘用人员7名,退休军人安置2名)
2."三公经费"变动率:
我会严格按照中央"八项规定"的有关要求严格控制"三公经费"的支出。
3.预算完成率:
56.94%
4.预算控制率:
0。
5.公用经费控制率:
158%。
6."三公经费"控制率:
56.9%。
7.政府采购执行率:
我会2018年政府采购预算数22.5万元,实际发生数0万元,执行率为0%。
8.管理制度健全性上,我会根据国家有关财经法律法规和实际,专门成立了财务管理工作领导小组,制定了一系列的财务管理制度,并且都是按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定制定的。
9.资金使用合规性上,我会在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续,按照财经制度的有关要求,做到专款专用,专人保管,单位理事长和分管财务领导对专项资金的使用进行全程监督,保证资金使用的合规性。
资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
10.预决算信息公开性上,我单位2018年度的三公经费及预算数据已经按照市财政局的要求在单位全体人员会议上公开并在我会网站公开。
11.职责履行:
2018年度,我会在市委市政府的正确领导下,圆满地完成了各项工作任务。
综合以上各项指标,财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,我会2018年的部门整体支出绩效自我评价得到71分,自评结果:
良好。
四、存在的主要问题
1、决算总体超预算。
原因在于年中、年末追加资金,省级资金预算时不能完全把控,基建项目未列入预算中来。
2.政府采购资金未利用。
本年预算政府采购资金5.11万元,实际并未支出。
五、改进措施和有关建议
1.做预算,应严格把控,吸取往年经验,与业务科室紧密联系,组织讨论,支出时不挤占、挪用资金,时时把控支出动向,严格按照预算执行。
2.政府采购资金应要合理利用,如无相关政府采购资金时,做预算时应不做计划。
3.严格把控三公经费支出,制定出台会议、差旅、培训等支出管理办法,收支管理水平有所提高。
提高财政资金使用效益,针对发现的问题及时整改。
附件1
2018年度部门整体支出绩效评价评分表
填报单位:
XX市残疾人联合会
一级指标
二级指标
三级指标
分值
指标解释
指标说明
评价标准
得分
投入(10分)
目标设定(4分)
绩效目标合理性
2
部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。
评价要点:
①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;②是否符合部门"三定"方案确定的职责;③是否符合部门制定的中长期实施规划。
合理:
2分;较合理:
1分;不合理:
0分
2
绩效目标明确性
2
部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。
评价要点:
①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与部门年度任务数或计划数相对应;④是否与本年度部门预算资金相匹配。
明确:
2分;较明确:
1分;不明确:
0分
2
预算配置(6分)
在职人员控制率
3
部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核对人员成本的控制程度。
在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:
部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。
编制数:
机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。
以100%为标准。
在职人员控制率≦100%,计3分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。
3
"三公经费"变动率
3
部门(单位)本年度"三公经费"预算数与上年度"三公经费"预算数的变动比率,用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。
"三公经费"变动率=[(本年度"三公经费"预算数-上年度"三公经费"预算数)/上年度"三公经费"预算数]×100%。
"三公经费"变动率≦0,计3分;"三公经费"变动率>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。
3
过程(50分)
过程(50分)
预算执行
(32分)
预算到位率
5
部门(单位)本年度部门预算数与部门决算数的比率,用以反映和考核预算完成程度。
预算到位率=预算数/决算数×100%。
≥90%:
5分;每减少10%的完成率扣1分,扣完为止
2
预算控制率
5
部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核预算的调整程度。
预算控制率=(预算调整数/预算数)×100%。
预算调整数:
部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
≤0:
5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止
0
结余结转率
5
部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。
结转结余率=结转结余总额/支出决算数×100%。
结转结余总额:
部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。
≤9%:
5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止
0
预算执行32分
结余结转变动率
5
部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核对控制结转结余资金的努力程度。
结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
≤10%:
5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止
1
公用经费控制率
4
部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核对机构运转成本的实际控制程度。
公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。
≤100%:
4分;每增加5%的公用经费扣1分,扣完为止
2
"三公经费"控制率
5
部门(单位)本年度"三公经费"实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核对"三公经费"的实际控制程度。
"三公经费"控制率=("三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数)×100%。
≤100%:
5分;每增加1%的"三公经费"扣1分,扣完为止
5
政府采购执行率
3
部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核政府采购预算执行情况。
政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。
政府采购预算:
采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
90%-110%:
3分;每超过(降低)10%的波动扣0.5分,扣完为止
0
预算管理(18分)
管理制度健全性
5
部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。
评价要点:
①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度制度、资产管理制度、公务用车管理制度等管理制度;
②相关管理制度是否合法、合规、完整;
③相关管理制度是否得到有效执行。
健全:
5分;比较健全:
3分;不健全:
0分
5
资金使用合规性
5
部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核预算资金的规范运行情况。
评价要点:
①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③项目的重大开支是否经过评估论证;
④是否符合部门预算批复的用途;
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
完全合规:
5分;其它按照以上5个要点,有1点未达到扣1分,扣完为止
5
预决算信息公开及完整性
5
部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,基础信息是否完善,用以反映和考核预决算管理的公开透明情况。
评价要点:
①是否按规定内容公开预决算信息;
②是否按规定时限公开预决算信息。
③基础数据信息和会计信息资料是否真实;
④基础数据信息和会计信息资料是否完整;
⑤基础数据信息和会计信息资料是否准确。
5个要点实现每实现1个得1分
5
资产管理安全性
3
部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核资产安全运行情况。
评价要点:
①资产保存是否完整;
②资产配置是否合理;
③资产处置是否规范;
④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;
⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
5个要点均实现:
3分;有1点未达到扣1分,扣完为止
3
产出及效率(40分)
职责履行(10分)
工作实际完成率
5
部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核履职工作任务目标的实现程度。
实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。
实际完成工作数:
一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。
计划工作数:
部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。
全部完成年度目标得5分,按年度目标的未完成任务百分比酌情扣分,扣完为止
5
重点工作实际完成率
5
部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映对重点工作的办理落实程度。
重点工作实际完成率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。
根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
5
履职效益(30分)
经济效益
20
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。
此项单位若没有产生"经济效益"和"生态效益",社会效益从以下方面评价:
①在中央、省政府考核中评为良以上;②在部门考核中被评为良以上;③在市政府绩效评估考核中为优秀的;④获市级文明奖、综治奖优秀单位的;⑤全年无违反党的"八项规定"的;⑥无违反财政法规等行为的。
社会效益
14
生态效益
行政效能
5
部门(单位)促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果情况。
根据部门自评材料评定
较好的计5分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。
5
社会公众或服务对象满意度
5
社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。
社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。
90%(含)以上计5分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计3分;
低于70%计0分。
5
总分
100
71
附件2
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位:
XX市残疾人联合会
财政供养人员情况
编制数
2018年实际
在职人数
控制率
13
12
92.3%
经费控制情况
2017年
决算数
2018年
预算数
2018年预算调整数
2018年
决算数
三公经费
7.6
16
——
9.11
1.公务用车购置和维护经费
4.87
6
——
8.63
其中:
公车购置
0
0
——
0
公车运行维护
4.87
6
——
8.63
2.因公出国
0
0
——
0
3.公务接待
2.71
10
——
0.48
项目支出
1529.16
——
1.业务工作专项
1529.16
830
——
1189.07
2.运行维护专项
——
……
——
公用经费
64.45
123.4
——
195.18
其中:
办公经费
15.84
——
15
水费、电费、差旅费
13.99
——
16.2
会议费、培训费
1.17
——
12.4
政府采购金额
——
5.1
——
0
部门整体支出
——
1168.91
2065.87
2065.87
楼堂馆所控制情况
(2018年完工项目)
批复规模(㎡)
实际规模(㎡)
规模控制率
预算投资(万元)
实际投资
(万元)
投资概算
控制率
0
0
0
0
0
0
厉行节约保障措施
说明:
"项目支出"需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出;表中打"——"部分不需填写数字。
- 配套讲稿:
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- XX 残联 部门 整体 支出 绩效 报告