养老院创业计划书.docx
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养老院创业计划书
创业
计划书
阳光之
家老人院企业名
称:
企业法人:
王玉立
日期:
2015年5月16
日
通信地址:
沈阳市东陵区1
目录一、创业背景
二、企业概况三、创业
六、市场营SWOT者个人情况四、市场评
估五、分析九、流动资八、固定资产销计
划七、企业组织结构
十一、销售与成本金(月)十、收入预测
(12月)
十二、现金流量计
划计划2
一、创业背景世纪以来,每年大学生毕
业人进入21
数不断增加,就业形势越发严峻。
很多毕业生还未
就业就走向了失业的道路,本人为了避免走向失业
的道路,同时也是为了改善生活条件、完成自我梦
想,因此结合社会现状及本人自身二、企业概
况企业性质1个人独优势进行了此次创业。
2企业类型3企业服务范围孤寡老人资企
业服务型企业4企业规模注册资金以及生活无
法自理的残障人群100万元,三、创业者个人
情况本人从2012计划床位共计150张年9
月至2016年7月就读于沈阳何氏医学院本科护理
专业,学月参加5年2015月至10年2014习成绩
优异,专业知识扎实。
.
何氏集团卓越人才计划培训,并取得合格证书。
2013年全国大四、市场评估市场前景学生
挑战杯创业竞赛省级第三。
分析:
全国老龄委办公室公布数据显示,
截至2011
年底,中国60岁及以上老年人口已达
1.85亿人,
占总人口的13.7%。
预计到2013年底,中国老年人口总数将超过
2亿,
到2025年,老年人口总数将超过
3亿,2033年超
过4亿,平均每年增加1000万老年人口。
中国是世界上唯一老年人过亿的国家,也呈现出老年人口规模大、老龄化速度快峰值高、老龄化程度不均衡的特点。
人口老龄化在给我们带来健康长寿和新的发展机遇的同时,也给经济社会发展带来新的挑战。
人口老龄化与工业化、城镇化相伴随,与经济转轨、社会转型、文化变革相交织,人口老龄化与经济社
会发展不适应、不协调的矛盾和问题日益显现。
——数据显示,截至2014年底,我市共有养老机
构总数53家,床位9000张。
我市60岁以上老人36万,每百名老人拥有的床位数仅2.5张。
床位空
缺严重。
市场潜力巨大。
现行民营市场缺点:
1、养老院不是医疗定点单位,所产生医疗费用无法报销。
2、硬件设施差。
3、收费高。
4、服务态度差。
我院改善方法:
1、与区医院建立医疗合作关系,
由区医院负责在本院建立医疗3
室,所产生医疗费用由区医院结算,便可解决无法医疗费用
无法报销问题。
2、投入高额资金进行硬件建设。
棋牌室,卡拉OK,影音室,老年课堂,康复中心等设施都将成为本院的特色。
通过各类比赛丰富顾客的娱乐生活。
3、我院将按照护理等级分别收费。
一级护理:
生活无法自己,需护工长期陪护。
二级护理:
行动有障碍,需护工陪护。
级护理:
行动自如,生活可以自理。
三
4、员工服务
建立绩效联动模式,SWOT优分析五、按照每周评分高低进行奖罚。
.
势:
本企业与传统养老院相比具有以下优
势。
、服务1周到、硬件设施齐全。
、具有各类专业服务人员,对2入院顾客提供专人专职服务。
、地点好,远离闹市区,3环境幽雅,非常适宜养生休息。
劣势:
、进入行业时1间短,管理经验欠缺,知名度小。
、资金实力不足,2政府对盈利性养老院无煤、水、电等相关费用的减免政策,与公立养老院相
比成本增加。
民办养老院目前在
国家政策和财政支持上得到的帮助十分单薄。
以每
年的评优、评奖而言,民办养老院所占的比例与公
办养老院不能相比。
民营养老院在土地使用、税收
等方面“跟公办养老院根本没法比
机会:
、中国政府高度关注人口老龄化问题,不断从国家发1展全局的高度,做出了积极应对人口老
龄化战略决策。
今后一
个时期,中国政府将坚持以人为本,把保障老年人
的基本权益作为根本立足点;坚持围绕主题和主线,把推进经济社会长期平稳较快发展作为主要任务;坚持体制机制创新,把构建大老龄工作格局作为重
要支撑;坚持可持续发展,把加强应对人口老龄化政策的顶层设计作为重要着力点;坚持统筹兼顾,把妥善处理应对人口老龄化战略的重大关系作为科学
方法。
全面实施“发展为根本、保障为基础、健康为支撑、参与为动力、和谐为要求”的积极老龄化战略,主动对中国经济社会结构和体制机制做出战略性调整,实现人口老龄化与经济社会全同协调可持续发展。
2、威胁:
、1元补贴。
200国家财政对养老院每张床位每月有
老年产业利润低,主要是依靠政府的补贴才能有一个稳定良性
的运转,如出现周转资金不足情况,对企业影响巨大。
2、民办养老院很难申请成立医务室并开通医保。
3、招工难,许多护士都嫌老年人看病麻烦,不愿意干。
护工也是如此,虽然现在工、国家对老
4元,还是很难吸引护工。
2500资已经提高到每月.
六、市场营销计划年服务机构的优惠政
策不能真正落实。
为了更好的提升本企业的知名度,现计划采
用以下几种宣传方式:
、广告营销:
通过电
视等有声媒体进行1广泛的宣传。
4
2、传单派发:
对老年人比较集中的区域进行传单派发,
并现场介绍本企业情况。
3、文艺演出:
向老年人
社区派出文艺演出队伍,把本企业的良好印象留在
百姓心中。
4、网络推广:
通过各种主流收索引擎,
建立与本企业相关的关键词,用户在收索相应关键
词时,会优先提示本企业。
这样就可以让更多的民
众了解本企业。
七、企业组织结构与部门职责(注:
本
企业所有员工要求持证上岗)
总经理
院长护理部部长医务部部长财务部部长企业运营部部
长后勤保障
部部长
医生、护士
会计、出纳
餐饮科、设备科
护工宣
传科、监督
1、总经理:
为企业主要投资人,负责企业发展目
标的确科定,主抓企业的未来走向。
2、
院长:
负责企业各项日常管理工作。
3、护理部:
负责护工的管理工作,安排护工专人专职。
4、医务部:
负责医生和护士的工作安排及监督。
5、财务部:
负责管理企业资金的管理及固定资产管理。
6、后勤保障部:
本企业职工及入院顾客的餐饮供应及设备的维护维修。
7、企业运营部:
企业宣传及企业职工工作监督。
普通床八、固定资产100张,
中级护理床30张,高级护理床20张,电脑12台,
打印机2台,5
办公桌14张,办公椅14把,卷柜4组,餐具300
套,餐厅桌
椅300套,视频监控设备1套,急救设备2套,设
备维修工具合单价(元)
设备名称数量套,厨具21套。
10015015000302000中级护理床普通床计(元)6000020350075000
122500
电脑高级护理床
30000
14200
2800
14801120
餐
具办公椅办公桌30082400
75180
13500
1
3500
视频监控餐厅桌椅3500
26000120002500
设备维修工具急救
设备1000
150005000
210002000
4
卷柜打印机厨具
6002400
225720
元总计:
九、流动资金(月)
1.
员工工资
6
项
目费用(元)备
注
租
金10000/月
餐饮费用5000/月营销费用500/
月公用事业费1000/月
维修费
1000/
月
7
保险费
2000/月
首月支付登记注册费
1000
/月其他
1000
合计
21500/月
共计:
109500元
8
十、销售收入预测入院情况月
份12345678910
1112合计
类别
1201451431401068
30406070809050
100入院人数
160016001600160016001600
160016001600
1600160016001600均价
6000800010000
120001400016000
1800020000240002900028600280002123600政府补贴
540007200090000108000126000144000162000
180000216000
2610002574002520003832400合计
销售总收
入十一、销售和成本计划(各项费用以本院床位
住满为准)
金额(元)
月份123456789101112合计项目
540007200090000
108000126000144000162000180000216000
261000257400
2520003832400销含流转税销售收入
售
880008800088000
8800088000880008800088000880008800088000
88000
1056000
员工工资
100001000010000
100001000010000
100001000010000100001000010000120000
租金
500
营销费用5005005005005005005005005005005006000
100010001000100010001000100010001000
100010001000
12000公用事业费
1000100010001000
1000100010001000
100010001000100012000维修费成
2000
200020002000
2000200020002000200020002000200024000
保险费本
10001000登记注册费50005000
5000500050005000
50005000500050005000500060000餐饮费用
9
100010001000100010001000
100010001000
10950010850010850010001000
100012000水电费108500108500
108500108500108500108500
-50017500108500108500108500
1303000总成本355005350071500-55500-36500-18500107500
十二、现金流152500148900143500
2925400利润量表10
合计
00
123456789101112项目月初现金金份
额月
00000000
0000000000
0
赊销收入现金现金销售收入入流
500000
0
A
000000800000
)贷款其他现金流入可支配现金
(880008800088000880008800088000880008800088000
880008800088000
88000
10000100001000010000100001000010000
1000010000员工工资
500500500500
0
500500
50050050010000100001000012000租金
5005005006000
100010001000100010001000100010001000营销费用1000
1000100012000
100000100010001000100010001000
公用事业费免息
0
1000100010001000
100011100贷款利维修费(含装修费用)
0200002000020000
20000200002000020000200002000020000
息2000022000
0
20002000200020002000200020002000偿还贷款本
金200020002000200024000
1000
225720
登记注册费保险费
B0
571780)设备其他(列出项目)现金总支出(税金
11
503280
452780420280405780409280430780470280527780
621280
759780
894680
A-B)月底现金(
12
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